| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 6551.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2014 | 7833.70 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2014 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 724.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 546.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0000078 | 02/01/2014 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0000092 | 02/01/2014 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2014 | 457.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2014 | 582.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2014 | 518.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2014 | 780.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE NEBULIZADOR E APARELHO DE PRESSÃO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2014 | 4830.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2014 | 2187.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2014 | 1362.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2014 | 2319.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2014 | 1300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2014 | 1334.55 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2014 | 1300.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FICHAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2014 | 1180.00 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2014 | 1180.00 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2014 | 871.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2014 | 31196.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2014 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DE UM ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2014 | 13408.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DE UM MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DE UM MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DE UM MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2014 | 14221.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2014 | 2836.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2014 | 9056.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2014 | 2896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2014 | 13210.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2014 | 22049.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2014 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2014 | 12823.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2014 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2014 | 2043.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2014 | 70.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 313/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2014 | 2113.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2014 | 190.28 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2014 | 724.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2014 | 1125.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 31.59 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 212.88 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 106.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 900.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00003525574436 | DENISE JUSSARA SANTIAGO SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA A BREJO DO CRUZ PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA E DEMAIS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2014 | 357.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2014 | 541.69 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2014 | 900.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2014 | 3762.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2014 | 4896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2014 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2014 | 1593.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2014 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 724.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 166.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 790.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM JANTAR OFERECIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAL NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 1710.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 730.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR SPLIT DA PREFEITURA COM RECARGA DE GAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2014 | 330.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2014 | 40.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - REGISTRO SIMPLES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 166.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - REGISTRO SIMPLES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2014 | 962.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2014 | 40.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - REGISTRO SIMPLES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2014 | 482.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - REGISTRO SIMPLES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2014 | 390.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2014 | 476.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2014 | 1674.50 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS E AVALIAÇÃO ATUARIAL 2014 DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2014 | 450.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2014 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2014 | 2080.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2014 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2014 | 3920.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DE AUXILIAR DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2014 | 12753.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2014 | 924.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2014 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2014 | 68.69 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2014 | 368.77 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 9926.64 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 331.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS EXECUTIVOS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA GERAL DE PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO PARA O QUADRIENIO 2014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2014 | 80.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELACIONADOS A DECLARAÇÃO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2014 | 1147.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2014 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000181 | 02/01/2014 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2014 | 19952.35 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 7011372008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2014 | 75.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2014 | 414.16 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2014 | 373.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2014 | 295.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2014 | 136.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2014 | 7034.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2014 | 2272.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO C0MISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2014 | 4626.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2014 | 14.29 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2014 | 5.73 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2014 | 134.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2014 | 1.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2014 | 13.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 05097/2013 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2014 | 0.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2014 | 0.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2014 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE COMO TRABALHAR COM O ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 2030.00 | 00004418217401 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JOSE HILTON GOMES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 312.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 292.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 4443.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 269.52 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 467.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 827.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 220.18 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 264.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 146.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 470.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 369.00 | 00004374506438 | SEBASTIAO JUNIOR DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2014 | 720.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2014 | 2000.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE VIDRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2014 | 560.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0000109 | 02/01/2014 | 250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2014 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2014 | 80.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2014 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2014 | 1050.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, FORTALEZA-CE E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2014 | 520.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS E MOSSORO-RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2014 | 1320.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2014 | 240.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2014 | 1080.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E ARACATI-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2014 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN, MOSSORO-RN, NATAL-RN E PATOS-PB COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2014 | 13161.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2014 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2014 | 462.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2014 | 2091.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2014 | 296.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2014 | 1432.50 | 00060812621468 | FRANCIMAR DANTAS RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2014 | 740.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2014 | 181.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2014 | 47.85 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2014 | 238.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2014 | 768.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2014 | 207.83 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2014 | 181.96 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2014 | 131.69 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2014 | 391.17 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2014 | 2688.62 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2014 | 310.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2014 | 2000.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2014 | 1700.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELETRICO DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2014 | 900.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2014 | 416.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA E VENTILADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS, PANFLETOS E ADESIVOS PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000235 | 02/01/2014 | 3844.50 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2014 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2014 | 1600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA COORDENADORA DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2014 | 724.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE UM AGENTE DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2014 | 1179.47 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2014 | 7170.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2014 | 4028.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2014 | 8547.47 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2014 | 83886.59 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2014 | 800.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2014 | 645.84 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000303 | 02/01/2014 | 665.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2014 | 580.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA A JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2014 | 696.95 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2014 | 459.86 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITA MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2014 | 724.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 80.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 4038.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 392.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 820.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2014 | 451.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2014 | 500.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2014 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2014 | 1747.94 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC.MOT. E PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GRAXA, LUBRIFICANTE E OUTROS MATERIAIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6335. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2014 | 135.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC.MOT. E PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6335. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV 5641. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2014 | 766.00 | 24535700000149 | EDMILSON PINHEIRO DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NPR 6563, MOH 0995, OGC 8785 E OGD 6335. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2014 | 720.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2014 | 1427.50 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2014 | 1554.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2014 | 1194.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA CONEGO SANDOVAL MANOEL TORRES E CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NOS MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2014 | 1380.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA E JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6335. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 8785. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2014 | 65.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM EXTINTOR DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2014 | 4566.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2014 | 288.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2014 | 10449.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2014 | 28056.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2014 | 1600.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOH 0995-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2014 | 28113.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2014 | 10174.51 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2014 | 4453.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2014 | 288.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2014 | 4772.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2014 | 2896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2014 | 64895.06 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2014 | 28830.94 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA - (PROFESSORES)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2014 | 4200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PEJA - (PROFESSORES)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2014 | 1768.71 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA - (PROFESSORES)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2014 | 177085.55 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (PROFESSORES, DIRETORES, SUPERVISORES)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000301 | 02/01/2014 | 306.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2014 | 1029.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2014 | 1580.00 | 00001964149460 | FRANCISCO ELPIDIO DE MELO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSUÉ ALVES DE AZEVEDO NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00812014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2014 | 1018.07 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 450.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE - BAIRRO DOS ESTADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 355.23 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CRAS E CASA DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 429.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, CASA DE APOIO E PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 198.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO E CASA DE APOIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 371.45 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PETI E CASA DE APOIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 178.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 236.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 122.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2014 | 200.00 | 00023817569491 | MARIA DAS GRAÇAS LINHARES BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO PSIQUIATRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2014 | 150.00 | 00003246365474 | DAMIANA LINHARES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA COLPOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2014 | 200.00 | 00000576150207 | JOSELIO CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2014 | 100.00 | 00005436349498 | PAULO CESAR GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA ENDOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2014 | 316.00 | 00010211337447 | DAMIAO ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA RONIERE GOMES DOS SANTOS SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2014 | 40.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2014 | 150.00 | 00007049257451 | TEREZINHA ARAUJO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROJOVEM NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2014 | 37.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROJOVEM NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2014 | 200.00 | 00010265720451 | MARIA DE JESUS DE ALMEIDA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CIRURGIAO VASCULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2014 | 150.00 | 00002032070413 | MARQUES PEREIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA DE SUA FILHA JAMILES MARQUES PEREIRA DUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2014 | 150.00 | 00001301283410 | GERALDO MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2014 | 150.00 | 00008242256438 | FRANCIDALVA GOMES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2014 | 150.00 | 00007051616412 | MARIA JOSE MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2014 | 150.00 | 00007890082460 | MARIA FRANCINEIDE DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA DO SEU FILHO PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA, COM UM MEDICO PSIQUIATRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2014 | 450.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2014 | 799.95 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2014 | 2150.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA MORTUARIA COM VISOR, SEM VISOR E URNA FUNERARIA TAMANHO G INCLUINDO VESTIMENTAS E VELAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2014 | 2200.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS E OUTROS SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2014 | 3620.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000302 | 02/01/2014 | 694.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM JOAO PESSOA-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2014 | 150.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE SOUSA E PATOS PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NA REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 1053.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 362.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 8105.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 18200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 59.60 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 83.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO PUBLICO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 1292.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUROS DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 357.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS PRAÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 250.00 | 00001888270489 | JOSE ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CORDAS E BALAIOS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2014 | 2200.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR FORD 6.600 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2014 | 1800.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NUMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2014 | 130.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2014 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2014 | 1080.00 | 00001964149460 | FRANCISCO ELPIDIO DE MELO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS DA RUA JOAO FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2014 | 1029.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2014 | 675.00 | 00070337723435 | LEANDRO FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DE RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA JOAO FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2014 | 724.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2014 | 211.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS PRAÇAS DA CIDADE NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2014 | 2962.06 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2014 | 3665.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000182 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0000192 | 02/01/2014 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2014 | 2551.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAÇAMBA DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2014 | 820.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAÇAMBA DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2014 | 9359.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2014 | 19244.51 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2014 | 3820.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2014 | 11486.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2014 | 23470.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2014 | 3173.68 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, PRAÇA, RODOVIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 9.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00035881089472 | Saulo Lobo Maia | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DO XXIV MOTOCROSS DE BREJO DO CRUZ REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2014 | 158.00 | 00007963869430 | FRANCISCO ALBERTO GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A ALMINO AFONSO-RN COM UMA EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO ESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2014 | 277.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2014 | 7900.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORAÇÃO DA CHEGADA DO ANO NOVO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2014 | 5000.00 | 00035881089472 | Saulo Lobo Maia | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DO XXIV MOTOCROSS DE BREJO DO CRUZ REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2014 | 1701.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2014 | 3196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2014 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2014 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2014 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2014 | 3072.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2014 | 2507.41 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/01/2014 | 8244.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30646-0 PREFEITURA/FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/01/2014 | 615.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2014 | 5516.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2014 | 98.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000350 | 10/01/2014 | 2405.80 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDO PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2014 | 1018.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AMBULANCIA DO HOSPITAL E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/01/2014 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/01/2014 | 52742.08 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/01/2014 | 3834.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2014 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/01/2014 | 1019.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/01/2014 | 2000.00 | 00062494295491 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA DE HERNIA DE DISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0000346 | 17/01/2014 | 9450.00 | 00043080367391 | JOSELITO TELES GONÇALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2014 | 36.28 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00065/2014 DO SEGURO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2014 | 1697.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2014 | 1906.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E OUTROS PRODUTOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2014 | 3708.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2014 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2014 | 175.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2014 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2014 | 28.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2014 | 2400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2014 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 4619.24 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 20062.09 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 701137/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2014 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2014 | 319.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2014 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO EMPENHO 05097/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2014 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2014 | 7071.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2014 | 2272.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO C0MISSIONADO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( ASSESSOR DE FINANÇAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2014 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2014 | 1153.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2014 | 831.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2014 | 1347.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2014 | 1.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2014 | 20.56 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00205/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8215-5 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/02/2014 | 108.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 30646-0 REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2014 | 2100.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 1120.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 160.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2014 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2014 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CLEONALDO NORMANDES DE RESENDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2014 | 100.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 240.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS AO SITIO SILVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014 COM A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 180.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 200.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 300.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS AO SITIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014 COM A PROFESSORA DO REFERIDO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 200.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014 AO SITIO CACIMBAS COM A PROFESSORA DA ESCOLA DO CITADO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 585.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 664.00 | 00010473425459 | FRANCISCO DE ASSIS DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2014 | 540.00 | 00070337723435 | LEANDRO FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2014 | 1080.00 | 00001964149460 | FRANCISCO ELPIDIO DE MELO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2014 | 1620.00 | 00003644568413 | OTONIEL DE MELO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2014 | 1190.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2014 | 882.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2014 | 945.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2014 | 1900.00 | 17198718000137 | INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS PURIFIC LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GARRAFAS PLASTICAS 20 LITROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2014 | 1979.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2014 | 720.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2014 | 27373.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2014 | 10130.67 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2014 | 5912.45 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2014 | 546.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2014 | 2243.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2014 | 4414.92 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2014 | 23224.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DOS SUBSTITUTOS DE PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2014 | 19775.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSTITUTOS DE AUXILARES DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2014 | 64539.59 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2014 | 16140.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSTITUTOS DE PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA E VENCIMENTOS DE PROFESSORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2014 | 37268.46 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2014 | 1982.26 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DA EJA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2014 | 1400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2014 | 167788.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DOS PROFESSORES, DIRETORES, SUPERVISORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2014 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2014 | 200.00 | 40966756000104 | SEBATIAO FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 POSTE DE CONCRETO 150/7 PARA A ESCOLA DO SITIO SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2014 | 1400.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 0995-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2014 | 485.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/02/2014 | 770.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2014 | 4534.03 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2014 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2014 | 108.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2014 | 3446.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2014 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2014 | 1998.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2014 | 4896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2014 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2014 | 325.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2014 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00003525574436 | DENISE JUSSARA SANTIAGO SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA A BREJO DO CRUZ PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA E DEMAIS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2014 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 724.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 195.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 2400.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PLACA PRINCIPAL DO PREDIO DA PREFEITURA COM COLOCAÇÃO DE LONA, LAMPADAS, REATORES E REFORMA DE ESTRUTURA METALICA COM MONTAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2014 | 316.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2014 | 434.20 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2014 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2014 | 450.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2014 | 58.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2014 | 80.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2014 | 145.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2014 | 4344.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2014 | 12318.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2014 | 924.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2014 | 2080.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2014 | 1060.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2014 | 80.00 | 00007644210423 | SUSANA FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 462.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 273.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 273.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 724.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 195.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 5 BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 312.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 5 BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 800.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PLACA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 2430.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA PARA O CEO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, FAIXA PARA PORTA E BALCÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2014 | 1815.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2014 | 420.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2014 | 60.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 000407/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2014 | 4427.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2014 | 225.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2014 | 193.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 271.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2014 | 196.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2014 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2014 | 143.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 02 PASSAGEIROS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2014 | 500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD.HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2014 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2014 | 351.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 384.60 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2014 | 1360.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, NATAL-RN, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2014 | 240.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB E NATAL-RN, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2014 | 880.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2014 | 600.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E PATOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2014 | 80.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OEX 8690-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2014 | 50.00 | 05932284000178 | POSTO TOSCANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2014 | 462.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2014 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2014 | 1762.95 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2014 | 12670.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2014 | 4983.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2014 | 610.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2014 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2014 | 7920.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2014 | 3960.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DOS PLANTÕES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2014 | 1600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2014 | 884.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2014 | 7883.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2014 | 79731.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2014 | 634.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2014 | 250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2014 | 500.00 | 12925856000157 | MARIA DE FATIMA DIAS DE SOUZA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GRANITO PRETO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2014 | 585.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2014 | 2880.00 | 14783782000197 | MARIA DE F.M. SALDANHA RODRIGUES - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS E CARTAZES EM TAMANHOS VARIADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2014 | 700.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2014 | 1420.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/02/2014 | 1019.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/02/2014 | 1018.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2014 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 362.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2014 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2014 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2014 | 1053.00 | 00099180332404 | JOSE WELLINGTON DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 724.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 576.45 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 183 ARVORES NAS RUAS: MANOEL ZUZA, GETULIO VARGAS E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2014 | 989.10 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 314 ARVORES NAS RUAS: JOSÉ RIBEIRO, RONIER DUTRA, ANTONIO PEDRO, HORACIO PIMENTA E JOSE ELOI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 2106.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM PNEUS RECICLADOS PARA AS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2014 | 110.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2014 | 800.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2014 | 17977.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2014 | 8229.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2014 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO ARTESIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2014 | 211.00 | 00087362856415 | MANOEL FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2014 | 490.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DURANTE O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2014 | 2070.56 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2014 | 9232.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2014 | 19044.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2014 | 3820.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2014 | 11658.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2014 | 22843.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2014 | 2951.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2014 | 3727.71 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2014 | 3434.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2014 | 400.00 | 40966756000104 | SEBATIAO FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 POSTES DE CONCRETO 150/7 PARA O POCO DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 95.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MOLETA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2014 | 450.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2014 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 1700.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2014 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2014 | 177.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2014 | 183.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2014 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2014 | 26.27 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2014 | 68.10 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2014 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2014 | 64.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROJOVEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2014 | 168.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2014 | 70.00 | 00003723262422 | RITA ADELINA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2014 | 80.00 | 00006364737404 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA DERMATOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2014 | 480.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2014 | 300.00 | 00002699826472 | JOSEMAR DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2014 | 150.00 | 00007687909488 | ZAIRA FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2014 | 310.00 | 00008330822486 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2014 | 479.97 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2014 | 319.98 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2014 | 290.00 | 00005807201442 | JOSIVAN KEISON PINHEIRO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2014 | 100.00 | 00011764099486 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2014 | 200.00 | 00011329802403 | ELIENE ALMEIDA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA DE SUA FILHA EMILLY MARIA ALMEIDA DOS SANTOS, COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2014 | 200.00 | 00006949318456 | LUCIANA PATRICIA GOMES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2014 | 3861.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2014 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2014 | 800.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2014 | 177.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2014 | 319.98 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/02/2014 | 1700.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2014 | 3752.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2014 | 7740.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2014 | 3659.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/02/2014 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2014 | 1466.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2014 | 3072.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2014 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000666 | 03/02/2014 | 3160.00 | 00043080367391 | JOSELITO TELES GONÇALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2014 | 678.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2014 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2014 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2014 | 1086.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2014 | 1701.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2014 | 3196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2014 | 277.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/02/2014 | 1375.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM EQUIPES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2014 | 4344.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2014 | 724.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2014 | 1448.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2014 | 1448.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2014 | 1125.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2014 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 724.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2014 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2014 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2014 | 700.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA COLETA DE AGUA DESTINADA A VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2014 | 2186.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2014 | 2319.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2014 | 4830.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2014 | 871.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2014 | 29614.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2014 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2014 | 13408.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2014 | 3126.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2014 | 15209.93 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA M. RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2014 | 2836.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2014 | 14010.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2014 | 2944.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2014 | 10809.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2014 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2014 | 19431.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTÕES MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2014 | 8654.09 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2014 | 1362.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/02/2014 | 1890.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/02/2014 | 1654.30 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/02/2014 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2014 | 4.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2014 | 9015.73 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000633 | 10/02/2014 | 11849.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000635 | 10/02/2014 | 3577.01 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000631 | 10/02/2014 | 7504.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000632 | 10/02/2014 | 2995.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2014 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2014 | 6171.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000634 | 10/02/2014 | 20839.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000629 | 10/02/2014 | 5098.78 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000630 | 10/02/2014 | 2974.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2014 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000637 | 18/02/2014 | 2397.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2014 | 0.77 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2014 | 38.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2014 | 622.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2014 | 0.04 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000636 | 18/02/2014 | 3010.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2014 | 6312.33 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2014 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000640 | 20/02/2014 | 5375.82 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2014 | 186.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA A CONTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000647 | 24/02/2014 | 2850.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000644 | 24/02/2014 | 1986.38 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2014 | 1017.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000646 | 24/02/2014 | 1380.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2014 | 942.50 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2014 | 1360.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FERRO PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000648 | 24/02/2014 | 2940.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000653 | 25/02/2014 | 5604.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000654 | 25/02/2014 | 6150.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000656 | 25/02/2014 | 3644.68 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000657 | 25/02/2014 | 3814.93 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000651 | 25/02/2014 | 7613.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000652 | 25/02/2014 | 2988.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000655 | 25/02/2014 | 19061.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000650 | 25/02/2014 | 2950.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000649 | 25/02/2014 | 5125.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2014 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2014 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2014 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2014 | 2684.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2014 | 0.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2014 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2014 | 2.36 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2014 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2014 | 282.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2014 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE COMO TRABALHAR COM O ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2014 | 148.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2014 | 80.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELACIONADOS A DECLARAÇÃO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2014 | 1153.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2014 | 10.14 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00443/2014 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2014 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2014 | 2400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000687 | 03/03/2014 | 3640.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2014 | 400.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2014 | 1050.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2014 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F SEVERINO FERREIRA DE LIMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2014 | 224.68 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2014 | 930.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA -AUTO ESCOLA NS. DO PERPETUO SOCORRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DOS MOTORISTAS: WICLEIBER DOS SANTOS GOMES, JOSÉ ALMEIDA DA SILVA E ADAILTON RODRIGUES MAIA,QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2014 | 1600.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2014 | 960.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2014 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2014 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2014 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2014 | 100.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2014 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2014 | 340.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS AO SITIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO REFERIDO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2014 | 220.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2014 | 280.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS AO SITIO SILVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 COM A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2014 | 240.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2014 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CLEONALDO NORMANDES DE RESENDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2014 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2014 | 240.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 AO SITIO CACIMBAS COM A PROFESSORA DA ESCOLA DO CITADO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2014 | 80.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPARA DE UMA REUNIAO DO PROINFA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2014 | 80.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROINFA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIR.MUN.DE EDUC.PB-UNDIME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2014 | 307.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2014 | 33464.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2014 | 10545.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2014 | 7248.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2014 | 310.69 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2014 | 294.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2014 | 900.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2014 | 294.72 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2014 | 153.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2014 | 1901.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2014 | 3129.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2014 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2014 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2014 | 1500.00 | 00003525574436 | DENISE JUSSARA SANTIAGO SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA A BREJO DO CRUZ PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA E DEMAIS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2014 | 325.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2014 | 900.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLAGAÇÃO DA TP 001/2014 E DO EXTRATO DE CONTRATO DA TP 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2014 | 722.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2014 | 24.99 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2014 | 316.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2014 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2014 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2014 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2014 | 724.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2014 | 145.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2014 | 268.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2014 | 450.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2014 | 2080.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2014 | 1029.00 | 00005068627470 | CAMILA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2014 | 370.43 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2014 | 104.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ANTI-VIRUS PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2014 | 230.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2014 | 200.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, FORTALEZA-CE E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2014 | 231.12 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2014 | 200.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2014 | 200.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2014 | 200.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2014 | 245.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2014 | 350.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2014 | 260.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE BREJO DO CRUZ PARA POMBAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2014 | 163.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2014 | 401.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2014 | 360.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2014 | 724.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2014 | 292.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2014 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2014 | 302.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000789 | 03/03/2014 | 5257.76 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2014 | 280.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2014 | 13035.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2014 | 87.26 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2014 | 1726.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2014 | 450.00 | 00002116699460 | MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2014 | 30.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DISCO PARA TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNL 6672. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2014 | 1711.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2014 | 319.98 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2014 | 799.95 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2014 | 319.98 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2014 | 70.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2014 | 100.00 | 00008670568438 | RITA CARIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2014 | 150.00 | 00009241545437 | SAMARA DE ANDRADE TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DO SEU FILHO JOSE ARTHUR ANDRADE DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2014 | 100.00 | 00005070918419 | MARIA EDNALVA DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2014 | 200.00 | 00097050946400 | IVONETE DANTAS CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HELICOIDAL DO ABDOMEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2014 | 200.00 | 00003631326432 | IZABEL DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2014 | 600.00 | 00072721618415 | VALDINETE BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SEU ESPOSO JOSE FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2014 | 175.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2014 | 147.77 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2014 | 130.00 | 00004285973430 | ALEXANDRA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2014 | 150.00 | 00005541142407 | LUZIA SARAIVA DANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2014 | 100.00 | 00009950798469 | MARIA JOSE ALVES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UM EXAME DE RAIO X DO ESTOMAGO, ESOFAGO E DUODENO DO SEU FILHO GUSTAVO WUDSON ALVES MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2014 | 217.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2014 | 225.56 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2014 | 130.00 | 00036520390410 | MARIA DE SOUSA BARROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2014 | 130.00 | 00004584083444 | ODICEMA OLIVIA BEZERRA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2014 | 450.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2014 | 799.95 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2014 | 799.95 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNL 6672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2014 | 754.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA O MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2014 | 1568.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2014 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2014 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2014 | 7796.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000681 | 03/03/2014 | 800.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000682 | 03/03/2014 | 3510.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA O CARROÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000683 | 03/03/2014 | 1170.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000685 | 03/03/2014 | 2480.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA A CAÇAMBA DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000686 | 03/03/2014 | 6200.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA A CAÇAMBA AMARELA DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2014 | 110.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2014 | 872.55 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 277 ARVORES NAS RUAS: JOAO BOSCO FERNANDES, RONIER DUTRA, JURANDIR GARCIA DA SILVA, JOSÉ ALVES RIBEIRO E ALCIDES ALVES VIDAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2014 | 50.92 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 03/03/2014 | 953.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2014 | 2501.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2014 | 300.00 | 00050449621472 | EMANOEL DIAS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA RECEBER OS VEICULOS DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2014 | 500.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ENGATE DO CARROÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2014 | 950.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMENDAS EFETUADOS NAS LAMINAS DA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2014 | 510.30 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 162 ARVORES NAS RUAS: MANOEL ZUZA, GETULIO VARGAS, JOAO PESSOA E TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2014 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2014 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2014 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2014 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2014 | 362.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2014 | 724.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 03/03/2014 | 7000.00 | 00070198139411 | EMERSON DA SILVA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE QUE ENCONTRA-SE O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2014 | 472.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO PIPA DE PLACA NQH 1472 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2014 | 482.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3281 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, ESCAVADEIRA E BASCULANTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2014 | 3045.51 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2014 | 3545.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2014 | 952.63 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2014 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2014 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2014 | 24.99 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2014 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2014 | 277.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000684 | 03/03/2014 | 1040.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2014 | 318.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2014 | 4842.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2014 | 2186.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2014 | 2319.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2014 | 0.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 00822/2014) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2014 | 453.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2014 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2014 | 1362.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2014 | 900.00 | 00002116699460 | MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2014 | 424.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2014 | 2900.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2014 | 2760.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2014 | 3160.00 | 00043080367391 | JOSELITO TELES GONÇALVES | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/03/2014 | 3160.00 | 00043080367391 | JOSELITO TELES GONÇALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/03/2014 | 3160.00 | 00043080367391 | JOSELITO TELES GONÇALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2014 | 2365.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000854 | 06/03/2014 | 4353.20 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000855 | 06/03/2014 | 6847.15 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000856 | 06/03/2014 | 2014.50 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2014 | 845.61 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000859 | 06/03/2014 | 3998.35 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2014 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000864 | 07/03/2014 | 5134.46 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000865 | 07/03/2014 | 10017.64 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000872 | 07/03/2014 | 954.50 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000866 | 07/03/2014 | 310.01 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000867 | 07/03/2014 | 13.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDA GERIATRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000868 | 07/03/2014 | 149.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000869 | 07/03/2014 | 73.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000870 | 07/03/2014 | 1280.45 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000871 | 07/03/2014 | 724.60 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000875 | 10/03/2014 | 452.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000877 | 10/03/2014 | 481.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2014 | 2037.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E JUMPER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000878 | 10/03/2014 | 1530.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000879 | 10/03/2014 | 1759.80 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000881 | 10/03/2014 | 4953.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000884 | 10/03/2014 | 499.23 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000885 | 10/03/2014 | 167.47 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000886 | 10/03/2014 | 1193.89 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000887 | 10/03/2014 | 1423.18 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2014 | 3674.54 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2014 | 2.23 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2014 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000880 | 10/03/2014 | 1480.44 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000882 | 10/03/2014 | 3832.50 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FERROS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000883 | 10/03/2014 | 3001.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2014 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2014 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2014 | 36824.11 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2014 | 2555.59 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2014 | 7570.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000876 | 10/03/2014 | 679.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2014 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2014 | 2382.04 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2014 | 3505.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PARES DE LUVAS E BOTAS DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000896 | 11/03/2014 | 500.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000898 | 11/03/2014 | 3400.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000899 | 11/03/2014 | 390.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000900 | 11/03/2014 | 250.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000901 | 11/03/2014 | 500.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000902 | 11/03/2014 | 3410.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000903 | 11/03/2014 | 180.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000906 | 11/03/2014 | 1180.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000907 | 11/03/2014 | 950.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000910 | 11/03/2014 | 300.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000911 | 11/03/2014 | 3120.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000897 | 11/03/2014 | 500.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PENUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000904 | 11/03/2014 | 1560.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PENUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000908 | 11/03/2014 | 760.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2014 | 1350.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 12/2014, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2014 E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000912 | 11/03/2014 | 390.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000922 | 12/03/2014 | 1494.41 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000914 | 12/03/2014 | 1638.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0000915 | 12/03/2014 | 1558.87 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0000918 | 12/03/2014 | 790.38 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0000919 | 12/03/2014 | 1701.28 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2014 | 6800.00 | 17000194000128 | MARTA ALVES MARCELINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM SISTEMAS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/IPVA REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0000916 | 12/03/2014 | 848.05 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0000917 | 12/03/2014 | 790.38 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0000920 | 12/03/2014 | 1101.42 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000923 | 13/03/2014 | 1845.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000924 | 13/03/2014 | 404.32 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLUOR GEL, MASCARA DESCARTÁVEL E OUTROS MATERIAIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000925 | 13/03/2014 | 69.93 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS DE REAGENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000926 | 13/03/2014 | 512.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000927 | 13/03/2014 | 252.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000928 | 13/03/2014 | 600.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000930 | 13/03/2014 | 1660.82 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000932 | 13/03/2014 | 184.54 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000933 | 13/03/2014 | 236.66 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000934 | 13/03/2014 | 117.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000935 | 13/03/2014 | 912.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000936 | 13/03/2014 | 57.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PIPETAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000937 | 13/03/2014 | 344.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000938 | 13/03/2014 | 491.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000939 | 13/03/2014 | 33.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000929 | 13/03/2014 | 2888.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000931 | 13/03/2014 | 590.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA CAÇAMBA VERDE DA LIMPEZA PÚBLICA DE PLACA HUT 3812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000943 | 14/03/2014 | 51.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/IPVA REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000941 | 14/03/2014 | 719.30 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000942 | 14/03/2014 | 494.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000945 | 17/03/2014 | 50.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2014 | 271.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/IPVA REFERENTE AO SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/03/2014 | 0.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 000944/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2014 | 200.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2014 | 70.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2014 | 270.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2014 | 180.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000947 | 17/03/2014 | 70.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000948 | 17/03/2014 | 60.76 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000949 | 17/03/2014 | 162.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000950 | 17/03/2014 | 315.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO E POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000946 | 17/03/2014 | 1000.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA CAÇAMBA PLACA BYC 8233-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2014 | 2680.22 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2014 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000960 | 18/03/2014 | 106.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000961 | 18/03/2014 | 44.88 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000962 | 18/03/2014 | 70.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000963 | 18/03/2014 | 183.96 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000964 | 18/03/2014 | 155.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2014 | 923.27 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000959 | 18/03/2014 | 3488.50 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2014 | 639.37 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000956 | 18/03/2014 | 80.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000957 | 18/03/2014 | 175.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000958 | 18/03/2014 | 701.44 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2014 | 724.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2014 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2014 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000981 | 19/03/2014 | 2732.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2014 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000970 | 19/03/2014 | 1870.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000973 | 19/03/2014 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000974 | 19/03/2014 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000975 | 19/03/2014 | 1400.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000976 | 19/03/2014 | 1600.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000971 | 19/03/2014 | 1729.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000972 | 19/03/2014 | 1565.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000982 | 19/03/2014 | 2000.98 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000983 | 19/03/2014 | 80.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000987 | 20/03/2014 | 2704.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000985 | 20/03/2014 | 624.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000986 | 20/03/2014 | 662.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2014 | 527.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000990 | 21/03/2014 | 1936.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000991 | 21/03/2014 | 818.95 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000992 | 21/03/2014 | 536.80 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2014 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000997 | 21/03/2014 | 28.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2014 | 2373.71 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2014 | 450.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA MORTUARIA SEM VISOR E VESTIMENTA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18860-3 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000993 | 21/03/2014 | 1723.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000994 | 21/03/2014 | 528.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18.860-3 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001002 | 24/03/2014 | 554.75 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001004 | 24/03/2014 | 600.50 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIAQ E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001005 | 24/03/2014 | 383.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001010 | 24/03/2014 | 498.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001013 | 24/03/2014 | 397.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001009 | 24/03/2014 | 209.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001011 | 24/03/2014 | 354.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001012 | 24/03/2014 | 342.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001003 | 24/03/2014 | 794.60 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001006 | 24/03/2014 | 598.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001007 | 24/03/2014 | 588.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001021 | 24/03/2014 | 756.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001022 | 24/03/2014 | 670.50 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2014 | 17184.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001001 | 24/03/2014 | 697.57 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001019 | 24/03/2014 | 2340.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001020 | 24/03/2014 | 2250.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001030 | 24/03/2014 | 1123.50 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001031 | 24/03/2014 | 456.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001032 | 24/03/2014 | 286.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001033 | 24/03/2014 | 45.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001034 | 24/03/2014 | 170.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001035 | 24/03/2014 | 280.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001036 | 24/03/2014 | 150.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001037 | 24/03/2014 | 60.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001008 | 24/03/2014 | 844.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001014 | 24/03/2014 | 1700.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001015 | 24/03/2014 | 1723.25 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001016 | 24/03/2014 | 1229.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOSPARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001017 | 24/03/2014 | 1287.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAP) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001018 | 24/03/2014 | 593.75 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001023 | 24/03/2014 | 1940.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAC/CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001024 | 24/03/2014 | 1116.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001025 | 24/03/2014 | 1001.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001026 | 24/03/2014 | 5380.85 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001027 | 24/03/2014 | 100.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001028 | 24/03/2014 | 2002.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001029 | 24/03/2014 | 1636.61 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001039 | 25/03/2014 | 592.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001041 | 25/03/2014 | 581.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001042 | 25/03/2014 | 2006.55 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001043 | 25/03/2014 | 1804.14 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/03/2014 | 487.90 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/03/2014 | 1232.00 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001046 | 25/03/2014 | 3935.90 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001040 | 25/03/2014 | 37.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2014 | 580.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/03/2014 | 1020.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001059 | 26/03/2014 | 1840.48 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001051 | 26/03/2014 | 892.40 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001052 | 26/03/2014 | 584.20 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001054 | 26/03/2014 | 1500.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2014 | 230.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TIRAGEM, COLOCAÇÃO DE JANELA E COLOCAÇÃO DE VIDRO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001058 | 26/03/2014 | 5703.86 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001060 | 26/03/2014 | 3068.26 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2014 | 66.00 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 03 PIPAS DÁGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2014 | 312.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2014 | 195.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2014 | 585.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 5 BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2014 | 195.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 5 BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2014 | 310.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001049 | 26/03/2014 | 454.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001050 | 26/03/2014 | 124.60 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001053 | 26/03/2014 | 1112.80 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001055 | 26/03/2014 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001056 | 26/03/2014 | 50.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001072 | 27/03/2014 | 80.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001073 | 27/03/2014 | 150.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001076 | 27/03/2014 | 350.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/03/2014 | 871.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2014 | 31996.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2014 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2014 | 13408.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2014 | 17972.87 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2014 | 13198.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/03/2014 | 2896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2014 | 8952.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2014 | 2780.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MÊS DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/03/2014 | 29046.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/03/2014 | 11120.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/03/2014 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARÇO DE 2014 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2014 | 4344.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2014 | 1448.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2014 | 724.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/03/2014 | 2225.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001079 | 27/03/2014 | 5761.44 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001080 | 27/03/2014 | 4668.95 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/03/2014 | 1600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/03/2014 | 5280.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES MARÇO DE 2014 DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/03/2014 | 110.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MES DE MARÇO DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2014 | 9213.06 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2014 | 83526.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2014 | 7883.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2014 | 884.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2014 | 266.95 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2014 | 4644.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2014 | 12029.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2014 | 924.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2014 | 254.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2014 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001071 | 27/03/2014 | 70.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOH 0995-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001074 | 27/03/2014 | 120.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001075 | 27/03/2014 | 140.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001078 | 27/03/2014 | 80.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2014 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001082 | 27/03/2014 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001083 | 27/03/2014 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001084 | 27/03/2014 | 1400.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001085 | 27/03/2014 | 1600.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2014 | 1904.92 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DE UM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E UM DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2014 | 21320.26 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAÇ DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDEB 40%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2014 | 66036.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2014 | 26427.59 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DOS PROFESSORES, SUBSTITUTOS DE PROFESSORES E DIFERENÇA SALARIAL DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2014 | 210287.97 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 E DIFERENÇA SALARIAL DO PESSOAL EFETIVO - PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2014 | 16652.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DOS PROFESSORES, SUBSTITUTOS DE PROFESSORES E DIFERENÇA SALARIAL DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2014 | 45278.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 E DIFERENÇA SALARIAL DO PESSOAL EFETIVO - PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDEB 60%. PRÉ-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2014 | 3092.87 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DOS PROFESSORES E DIFERENÇA SALARIAL DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% EJA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2014 | 4800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DOS PROFESSORES E DIFERENÇA SALARIAL DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2014 | 28.91 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00205/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2014 | 7372.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2014 | 2272.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2014 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2014 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2014 | 1998.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2014 | 4896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2014 | 300.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001070 | 27/03/2014 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001077 | 27/03/2014 | 1000.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2014 | 348.11 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2014 | 10651.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2014 | 19517.35 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2014 | 4336.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2014 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2014 | 13371.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2014 | 22133.77 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2014 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2014 | 3072.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/03/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2014 | 1086.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2014 | 1701.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2014 | 3196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2014 | 3861.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE março DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2014 | 3107.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2014 | 0.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2014 | 980.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001158 | 29/03/2014 | 6507.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001162 | 29/03/2014 | 5361.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001163 | 29/03/2014 | 5902.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001160 | 29/03/2014 | 2598.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001164 | 29/03/2014 | 15232.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001159 | 29/03/2014 | 4797.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001161 | 29/03/2014 | 2599.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2014 | 500.00 | 00030268028400 | JACIRA ZUZA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2014 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001170 | 31/03/2014 | 1326.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2014 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2014 | 300.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2014 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2014 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001179 | 31/03/2014 | 310.01 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2014 | 453.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2014 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001184 | 01/04/2014 | 39.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001185 | 01/04/2014 | 4356.33 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2014 | 661.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2014 | 223.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - ALDERI GOMES FERNANDES - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2014 | 205.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLI NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2014 | 141.27 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - DR. ALDERI GOMES FERNANDNES NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - MANOEL CICERO DANTAS NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001220 | 01/04/2014 | 451.40 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2014 | 600.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, SOUSA E CAJAZEIRAS, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2014 | 880.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2014 | 1440.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2014 | 80.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2014 | 680.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2014 | 840.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, FORTALEZA-CE E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2014 | 960.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, NATAL-RN, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2014 | 590.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001242 | 01/04/2014 | 715.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001243 | 01/04/2014 | 770.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001244 | 01/04/2014 | 737.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001257 | 01/04/2014 | 982.90 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001258 | 01/04/2014 | 785.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2014 | 148.05 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE A MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001264 | 01/04/2014 | 1899.90 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2014 | 456.30 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001274 | 01/04/2014 | 2790.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2014 | 232.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001285 | 01/04/2014 | 2835.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001286 | 01/04/2014 | 2106.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001290 | 01/04/2014 | 1530.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001296 | 01/04/2014 | 1070.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEÍCULO JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001299 | 01/04/2014 | 1102.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2014 | 430.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 43 PIPAS D`ÁGUA PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001316 | 01/04/2014 | 202.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2014 | 1516.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E HOSPITAIS LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001321 | 01/04/2014 | 5945.28 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2014 | 456.30 | 07965809000105 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA-MATRIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM FAROL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001330 | 01/04/2014 | 980.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA OEX 8690-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2014 | 1610.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2014 | 920.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2014 | 250.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A PATU-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2014 | 800.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2014 | 1650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2014 | 25.54 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2014 | 68.47 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2014 | 384.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2014 | 206.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2014 | 278.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2014 | 199.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2014 | 300.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - DR. ALDERI GOMES FERNANDES NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2014 | 4.53 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2014 | 4501.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2014 | 610.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2014 | 312.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2014 | 312.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001427 | 01/04/2014 | 3224.50 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001428 | 01/04/2014 | 2018.60 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001469 | 01/04/2014 | 540.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001470 | 01/04/2014 | 260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001471 | 01/04/2014 | 390.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001472 | 01/04/2014 | 144.21 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2014 | 795.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2014 | 316.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2014 | 175.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2014 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2014 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2014 | 35.02 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2014 | 16.75 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2014 | 715.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2014 | 290.70 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001384 | 01/04/2014 | 2059.60 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO E OUTROS MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001385 | 01/04/2014 | 534.40 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2014 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2014 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2014 | 4644.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2014 | 12401.18 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2014 | 924.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2014 | 2742.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2014 | 192.72 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2014 | 1541.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2014 | 900.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00003525574436 | DENISE JUSSARA SANTIAGO SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA À CIDADE DE BREJO DO CRUZ - PB PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS E DEMAIS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVA O ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2014 | 100.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2014 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2014 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2014 | 352.99 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2014 | 2372.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2014 | 4896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2014 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2014 | 1.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS DES. EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2014 | 145.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2014 | 3719.63 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2014 | 1684.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2014 | 2165.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/A.F.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2014 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2014 | 2.51 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2014 | 900.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2014 | 251.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2014 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2014 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001431 | 01/04/2014 | 2400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2014 | 7071.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2014 | 2272.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2014 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2014 | 133.05 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2014 | 700.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2014 | 2956.50 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2014 | 3043.50 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2014 | 4908.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001216 | 01/04/2014 | 219.80 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2014 | 779.95 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2014 | 705.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2014 | 475.87 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0001224 | 01/04/2014 | 9150.55 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA O PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2014 | 843.00 | 00030097380482 | MARÇONILA DE ALMEIDA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001240 | 01/04/2014 | 374.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001241 | 01/04/2014 | 319.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001248 | 01/04/2014 | 1856.25 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001249 | 01/04/2014 | 511.50 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001251 | 01/04/2014 | 2200.99 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001252 | 01/04/2014 | 1149.06 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001256 | 01/04/2014 | 321.30 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001259 | 01/04/2014 | 1985.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2014 | 400.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001267 | 01/04/2014 | 569.80 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2014 | 2005.85 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001272 | 01/04/2014 | 836.55 | 00001706450451 | MANOEL SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001275 | 01/04/2014 | 3200.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001276 | 01/04/2014 | 3446.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001277 | 01/04/2014 | 1954.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001278 | 01/04/2014 | 1494.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001279 | 01/04/2014 | 648.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001280 | 01/04/2014 | 625.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001281 | 01/04/2014 | 100.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AEE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001284 | 01/04/2014 | 528.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001291 | 01/04/2014 | 1717.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001292 | 01/04/2014 | 662.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001298 | 01/04/2014 | 1068.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001300 | 01/04/2014 | 2000.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2014 | 922.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS CONEGO SANDOVAL, PROFESSOR MANOEL TORRES E CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2014 | 200.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS CONEGO SANDOVAL E JOSUE ALVES DE AZEVEDO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001309 | 01/04/2014 | 490.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995 - PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001310 | 01/04/2014 | 540.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001315 | 01/04/2014 | 556.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2014 | 4437.43 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2014 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2014 | 4534.03 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2014 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2014 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F SEVERINO FERREIRA DE LIMA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001381 | 01/04/2014 | 1200.90 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001382 | 01/04/2014 | 1235.45 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001383 | 01/04/2014 | 965.40 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO , BALDES PLASTICOS E PANO DE CHÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2014 | 3462.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2014 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CLEONALDO NORMANDES DE RESENDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2014 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2014 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2014 | 323.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS AO SITIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO REFERIDO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2014 | 228.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2014 | 266.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS AO SITIO SILVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 COM A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2014 | 209.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2014 | 228.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 AO SITIO CACIMBAS COM A PROFESSORA DA ESCOLA DO CITADO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2014 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2014 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001429 | 01/04/2014 | 2555.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2014 | 1904.92 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2014 | 22074.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DOS PROFESSORES E SUBSTITUTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2014 | 186084.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DOS PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2014 | 17302.31 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DOS PROFESSORES E SUBSTITUTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRÉ-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2014 | 38313.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DOS PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. PRÉ ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2014 | 3344.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2014 | 2927.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2014 | 65674.55 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2014 | 8.28 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2014 | 137.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2014 | 65.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2014 | 33.97 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2014 | 40.00 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2014 | 25.21 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2014 | 24.99 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2014 | 960.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001219 | 01/04/2014 | 659.60 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2014 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001245 | 01/04/2014 | 220.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001246 | 01/04/2014 | 209.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001247 | 01/04/2014 | 165.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001253 | 01/04/2014 | 500.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS E TIJOLOS PARA DOAÇÃO A SENHORA MARIA AUXILIADORA SALES RESIDENTE NA RUA JOÃO ALVES FERNANDES NESTE MUNICIPIO PARA MELHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001273 | 01/04/2014 | 492.30 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2014 | 200.00 | 00023817569491 | MARIA DAS GRAÇAS LINHARES BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA ENCEFÁLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2014 | 200.00 | 00001826541411 | ANDREIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM ECOCARDIOGRAMA DO SEU FILHO JOSE ANTONI ALVES FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2014 | 250.00 | 00010892130423 | MARIA APARECIDA DA COSTA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007702436492 | JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO HEMATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2014 | 300.00 | 00033341508449 | MARIA DE LOURDES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE NÓDULO DA MAMA DIREITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001314 | 01/04/2014 | 610.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2014 | 250.00 | 00005557345442 | ESTELITA DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DO SEU FILHO JEFFERSON KAUAN DANTAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2014 | 250.00 | 00003631925492 | JOSEILDO DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ( LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2014 | 300.00 | 00005556802408 | MARIA NEVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2014 | 500.00 | 00005444795485 | FRANCISCA MAXIMIANO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2014 | 180.00 | 00004365340450 | MARIA JOSE DE MELO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MÉDICO OTORRINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2014 | 374.95 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA E PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2014 | 171.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2014 | 177.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2014 | 167.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2014 | 52.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2014 | 99.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2014 | 12.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2014 | 720.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2014 | 450.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2014 | 3620.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2014 | 58.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2014 | 520.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 01/04/2014 | 7000.00 | 00070198139411 | EMERSON DA SILVA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE QUE ENCONTRA-SE O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2014 | 480.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2014 | 525.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 150 ARVORES NAS RUAS: GETULIO VARGAS, ANTENOR NAVARRO E SOLON DE LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2014 | 1095.50 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 313 ARVORES NAS RUAS: JOSE JANUARIO NOBRE, JOÃO PESSOA E MANOEL PADEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2014 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2014 | 1100.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO TRATOS DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2014 | 3434.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, POCO PUBLICO E OUTROS ORGÃOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2014 | 18878.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2014 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2014 | 270.00 | 00003566333492 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR ELETRICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2014 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2014 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2014 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2014 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2014 | 362.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2014 | 11276.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2014 | 17138.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2014 | 3820.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01452/2014)O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2014 | 14391.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2014 | 21936.14 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2014 | 1568.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2014 | 1568.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2014 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2014 | 3072.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001676 | 01/04/2014 | 1.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAÇÃO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01280/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2014 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2014 | 51362.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2014 | 4385.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2014 | 7626.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2014 | 6997.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2014 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2014 | 25.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2014 | 12.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2014 | 632.00 | 00087362988400 | JOSE MASSENA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL REALIZADO NA CIDADE DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2014 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2014 | 1086.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2014 | 1701.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2014 | 3196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001468 | 01/04/2014 | 216286.90 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL TORRES. | 00862014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2014 | 3160.00 | 00043080367391 | JOSELITO TELES GONÇALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001218 | 01/04/2014 | 589.75 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001254 | 01/04/2014 | 1205.25 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001255 | 01/04/2014 | 1392.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2014 | 1850.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2014 | 950.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001287 | 01/04/2014 | 1195.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001288 | 01/04/2014 | 450.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001289 | 01/04/2014 | 608.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001295 | 01/04/2014 | 1440.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OEX-8690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001297 | 01/04/2014 | 960.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MNN - 6163. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001312 | 01/04/2014 | 422.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2014 | 637.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOCHILA PADRAO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001380 | 01/04/2014 | 1501.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E SACOS PARA LIXO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001217 | 01/04/2014 | 984.50 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001238 | 01/04/2014 | 220.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001239 | 01/04/2014 | 121.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001265 | 01/04/2014 | 1688.20 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEMCIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001266 | 01/04/2014 | 543.95 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001311 | 01/04/2014 | 398.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001313 | 01/04/2014 | 499.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2014 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2014 | 4344.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001480 | 02/04/2014 | 93.24 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS DE REAGENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2014 | 2137.45 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/04/2014 | 200.00 | 00002586618440 | MIRIAN ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001475 | 02/04/2014 | 137.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001476 | 02/04/2014 | 330.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001477 | 02/04/2014 | 591.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001478 | 02/04/2014 | 778.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001479 | 02/04/2014 | 28.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2014 | 950.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001481 | 03/04/2014 | 1243.40 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001482 | 03/04/2014 | 1511.80 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/04/2014 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/04/2014 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA A ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/04/2014 | 250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/04/2014 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/04/2014 | 87.26 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001485 | 04/04/2014 | 2227.63 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001486 | 04/04/2014 | 289.70 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001484 | 04/04/2014 | 130.40 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/04/2014 | 880.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/04/2014 | 720.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001491 | 07/04/2014 | 1357.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001490 | 07/04/2014 | 643.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001492 | 07/04/2014 | 2883.10 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/04/2014 | 1200.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E BANNERS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001716 | 07/04/2014 | 1506.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONTE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001489 | 07/04/2014 | 325.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001494 | 08/04/2014 | 440.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001496 | 08/04/2014 | 399.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001504 | 08/04/2014 | 620.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO BOLACHAS, PAES E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001495 | 08/04/2014 | 970.04 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2014 | 700.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001498 | 08/04/2014 | 808.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001499 | 08/04/2014 | 725.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001500 | 08/04/2014 | 876.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS BOLACHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001501 | 08/04/2014 | 660.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS BOLACHAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001502 | 08/04/2014 | 524.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS BOLACHAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001503 | 08/04/2014 | 592.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS BOLACHAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/04/2014 | 1261.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001509 | 10/04/2014 | 1089.32 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2014 | 2688.20 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2014 | 2037.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E JUMPER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001506 | 10/04/2014 | 482.11 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2014 | 980.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001508 | 10/04/2014 | 1593.64 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2014 | 180.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2014 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001514 | 11/04/2014 | 387.95 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/04/2014 | 2.51 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001510 | 11/04/2014 | 1020.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001515 | 11/04/2014 | 48.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001516 | 11/04/2014 | 230.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/04/2014 | 149.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/04/2014 | 200.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE SOUSA E PATOS PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NA REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001511 | 11/04/2014 | 3010.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PARES DE LUVAS E BOTAS DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001512 | 11/04/2014 | 1950.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PARES DE LUVAS BASICAS E BOTAS DE BORRACHAS E COURO E MANGUITO DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001513 | 11/04/2014 | 1200.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001521 | 14/04/2014 | 31.20 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001522 | 14/04/2014 | 44.88 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/04/2014 | 3168.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001517 | 14/04/2014 | 328.90 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.( MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001518 | 14/04/2014 | 3362.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.( PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001519 | 14/04/2014 | 1937.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.( PNAC) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001520 | 14/04/2014 | 1116.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.( EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001525 | 15/04/2014 | 10011.46 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/04/2014 | 4700.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/04/2014 | 3050.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/04/2014 | 576.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/04/2014 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/04/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/04/2014 | 625.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001533 | 15/04/2014 | 250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001524 | 15/04/2014 | 10236.10 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/04/2014 | 1725.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/04/2014 | 5870.84 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/04/2014 | 750.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001531 | 15/04/2014 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA A ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001532 | 15/04/2014 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA AO SAMU DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001543 | 16/04/2014 | 620.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001535 | 16/04/2014 | 2100.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/04/2014 | 1060.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO REDES E LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/04/2014 | 566.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO TOALHAS E LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/04/2014 | 21.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/04/2014 | 2640.00 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/04/2014 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001536 | 16/04/2014 | 2616.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001537 | 16/04/2014 | 320.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001538 | 16/04/2014 | 2682.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001542 | 16/04/2014 | 1829.99 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/04/2014 | 1433.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/04/2014 | 366.40 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2014 | 860.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/04/2014 | 414.93 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/04/2014 | 900.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/04/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/04/2014 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/04/2014 | 149.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/04/2014 | 958.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001554 | 23/04/2014 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001555 | 23/04/2014 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001556 | 23/04/2014 | 1400.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/04/2014 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001558 | 23/04/2014 | 1600.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/04/2014 | 586.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001550 | 23/04/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/04/2014 | 1387.08 | 09062390000107 | F.C. DE ANDRADE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/04/2014 | 2790.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/04/2014 | 280.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/04/2014 | 280.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA O C.E.O DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/04/2014 | 120.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001570 | 23/04/2014 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/04/2014 | 280.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/04/2014 | 560.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/04/2014 | 560.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/04/2014 | 560.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/04/2014 | 280.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/04/2014 | 280.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/04/2014 | 280.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001571 | 23/04/2014 | 670.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001572 | 24/04/2014 | 100.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001573 | 24/04/2014 | 372.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001574 | 24/04/2014 | 540.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001576 | 25/04/2014 | 179.90 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001577 | 25/04/2014 | 165.85 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001578 | 25/04/2014 | 115.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001579 | 25/04/2014 | 210.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001580 | 25/04/2014 | 469.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2014 | 183.20 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001588 | 25/04/2014 | 6503.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001581 | 25/04/2014 | 116.55 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS DE REAGENTE PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001582 | 25/04/2014 | 990.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001583 | 25/04/2014 | 120.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001584 | 25/04/2014 | 433.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001587 | 25/04/2014 | 1400.13 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001589 | 25/04/2014 | 1535.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001585 | 25/04/2014 | 1314.48 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001586 | 25/04/2014 | 1789.61 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001591 | 28/04/2014 | 1151.26 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001592 | 28/04/2014 | 933.25 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001594 | 28/04/2014 | 2926.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001593 | 28/04/2014 | 5185.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001602 | 28/04/2014 | 113.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001590 | 28/04/2014 | 2043.55 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001597 | 28/04/2014 | 5603.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001599 | 28/04/2014 | 6169.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2014 | 1945.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2014 | 1900.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2014 | 1200.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2014 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.(complementação do empenho 0321/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001595 | 28/04/2014 | 7365.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001596 | 28/04/2014 | 3013.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001600 | 28/04/2014 | 325.10 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001601 | 28/04/2014 | 232.05 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2014 | 660.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2014 | 3746.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001598 | 28/04/2014 | 17638.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2014 | 1563.17 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2014 | 2093.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2014 | 1506.93 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2014 | 1100.29 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2014 | 1100.29 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2014 | 4525.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2014 | 7850.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2014 | 23718.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2014 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2014 | 700.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, ESCAVADEIRA E BASCULANTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001644 | 29/04/2014 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2014 | 2746.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2014 | 3576.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2014 | 227.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2014 | 50.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2014 | 28.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2014 | 644.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2014 | 150.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM QUADRO COM A FOTO OFICIAL DA PREFEITA MUNICIPAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001625 | 29/04/2014 | 523.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001626 | 29/04/2014 | 381.36 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001627 | 29/04/2014 | 525.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2014 | 200.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TAPETE E REVESTIMENTO FUME PARA O VEICULO GRAND LEVINA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2014 | 680.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2014 | 1080.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2014 | 880.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, NATAL-RN, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2014 | 880.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2014 | 120.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAJAZEIRAS E ALMINO AFONSO, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001640 | 29/04/2014 | 1500.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2014 | 13032.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2014 | 453.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2014 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2014 | 1600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2014 | 5320.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2014 | 8450.94 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2014 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DE UM SERVIDOR DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA MANOEL CICERO DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2014 | 80835.21 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2014 | 884.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2014 | 7883.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2014 | 24747.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2014 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL DE 2014 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2014 | 12205.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2014 | 200.00 | 00007180260479 | MICHELINE DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2014 | 150.00 | 00003520332400 | MARIA LUIZA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DO SEU NETO PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2014 | 279.00 | 00003633801405 | RAIMUNDA MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2014 | 0.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01365/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2014 | 0.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2014 | 325.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2014 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2014 | 450.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2014 | 70.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2014 | 2084.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001742 | 29/04/2014 | 535.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001614 | 29/04/2014 | 3156.52 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001615 | 29/04/2014 | 3156.52 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001616 | 29/04/2014 | 5264.03 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2014 | 272.96 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A RECEITA FEDERAL DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2014 | 272.96 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A RECEITA FEDERAL DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001622 | 29/04/2014 | 900.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2014 | 1559.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2014 | 570.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/04/2014 | 310.69 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2014 | 30056.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2014 | 10489.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2014 | 6154.45 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2014 | 3004.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2014 | 37.40 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2014 | 2978.91 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2014 | 1565.19 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2014 | 5180.66 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2014 | 20386.36 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 701137/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2014 | 20386.36 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 701137/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2014 | 1154.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2014 | 1477.27 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PACTO SEDAM REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2014 | 2165.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/A.F.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001628 | 29/04/2014 | 357.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001629 | 29/04/2014 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001630 | 29/04/2014 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2014 | 5408.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2014 | 2186.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2014 | 2319.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2014 | 1362.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2014 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2014 | 33867.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILZADIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/04/2014 | 14221.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2014 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2014 | 13408.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2014 | 2780.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2014 | 13236.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2014 | 2896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2014 | 8356.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2014 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2014 | 724.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2014 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2014 | 1448.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2014 | 2949.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18.860-3 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19887-0 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2014 | 724.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2014 | 51.82 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BASICA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2014 | 53.65 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2014 | 520.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2014 | 2506.99 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2014 | 132.65 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2014 | 200.00 | 00010253587409 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2014 | 148.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2014 | 109.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2014 | 200.00 | 00076043096404 | SILVIA ALEXANDRINA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2014 | 200.00 | 00067548920482 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME DE BIOPSIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2014 | 300.00 | 00096937505434 | JOSEINA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ( ANGIO TC DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2014 | 276.62 | 00008440540469 | VALDIFRAN DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2014 | 225.69 | 00008953331471 | ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2014 | 256.09 | 00047891041415 | JUDITE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2014 | 180.00 | 00007047510460 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MEDICO DO SEU FILHO SYMOM BEZERRA TAVARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2014 | 150.00 | 00004857040484 | MARIA JOSE ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2014 | 80.00 | 00072720972487 | MARIA JOSE DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA MAMOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2014 | 250.00 | 00097903337491 | JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA DA CRANIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2014 | 150.00 | 00003175354475 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (PUNÇÃO DA TIREOIDE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2014 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA AO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2014 | 50.79 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2014 | 320.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2014 | 875.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 875 ARVORES NAS RUAS: ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA, MANOEL PADEIRO, CORNELIO ALVES DE AZEVEDO E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2014 | 392.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 112 ARVORES NAS RUAS: URBANO MAIA, MANOEL DOMINGOS E SOLON DE LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001884 | 02/05/2014 | 1450.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2014 | 1243.73 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2014 | 1122.00 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2014 | 1178.00 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001916 | 02/05/2014 | 4335.73 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001918 | 02/05/2014 | 3600.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001927 | 02/05/2014 | 531.25 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2014 | 18052.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001988 | 02/05/2014 | 2061.75 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2014 | 4357.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001992 | 02/05/2014 | 2920.34 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001997 | 02/05/2014 | 21131.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2014 | 200.00 | 00000899924409 | JOSE LINHARES ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2014 | 2936.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2014 | 3408.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2014 | 165.00 | 00003566333492 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO DA CHAVE DA BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002064 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2014 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2014 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2014 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2014 | 12810.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/05/2014 | 18279.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/05/2014 | 3820.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/05/2014 | 15759.61 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2014 | 21651.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2014 | 362.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2014 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/05/2014 | 425.00 | 00008565106454 | FRANCISCO CARREIRO ALMEIDA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA EFETUADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002197 | 02/05/2014 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002237 | 02/05/2014 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2014 | 3072.41 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2014 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2014 | 277.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2014 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2014 | 1810.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/05/2014 | 1701.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2014 | 3437.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2014 | 2440.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS, GRADES E PORTAO DE FERRO PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - MARIA OLIVIA MAIA RESENDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001871 | 02/05/2014 | 446.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001886 | 02/05/2014 | 946.81 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001887 | 02/05/2014 | 580.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS GLICEMICAS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001888 | 02/05/2014 | 1545.75 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001890 | 02/05/2014 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001891 | 02/05/2014 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001895 | 02/05/2014 | 35.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001896 | 02/05/2014 | 1400.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001913 | 02/05/2014 | 2044.19 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE REFORMA DO PREDIO DO PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001924 | 02/05/2014 | 1600.40 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001929 | 02/05/2014 | 1260.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001946 | 02/05/2014 | 56.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001947 | 02/05/2014 | 252.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001948 | 02/05/2014 | 434.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS DE GLICOSE PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2014 | 680.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2014 | 585.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2014 | 720.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001956 | 02/05/2014 | 342.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001957 | 02/05/2014 | 81.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001958 | 02/05/2014 | 36.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001993 | 02/05/2014 | 5057.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002013 | 02/05/2014 | 1205.55 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2014 | 2005.23 | 08427995000183 | CASA IDALINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CALÇAS JEANS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002032 | 02/05/2014 | 1240.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002033 | 02/05/2014 | 450.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002034 | 02/05/2014 | 5440.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2014 | 5573.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2014 | 2158.21 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2014 | 2186.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2014 | 453.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2014 | 1362.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2014 | 724.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2014 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/05/2014 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2014 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2014 | 35050.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2014 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2014 | 15643.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2014 | 12765.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/05/2014 | 20844.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2014 | 13232.47 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA M. RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2014 | 12718.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2014 | 2896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2014 | 8356.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/05/2014 | 2780.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002191 | 02/05/2014 | 1243.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002192 | 02/05/2014 | 1213.30 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002193 | 02/05/2014 | 50.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002194 | 02/05/2014 | 900.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002195 | 02/05/2014 | 120.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002196 | 02/05/2014 | 712.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002202 | 02/05/2014 | 0.80 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02034/2014) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2014 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2014 | 0.02 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 828/2014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002932094483 | SILVANIRA SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA NATAL-RN PARA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006822889426 | ROSALINA MARIA CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2014 | 2040.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2014 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2014 | 322.09 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2014 | 350.00 | 00007511208479 | KERLON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ANIMAÇÃO DA PASCOA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2014 | 300.00 | 00010776567420 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2014 | 150.00 | 00005918993452 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001819 | 02/05/2014 | 679.60 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001827 | 02/05/2014 | 242.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001841 | 02/05/2014 | 2966.20 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PAULO FERNANDES BATISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001842 | 02/05/2014 | 3542.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PAULO FERNANDES BATISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001843 | 02/05/2014 | 3584.90 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PAULO FERNANDES BATISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB NO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001852 | 02/05/2014 | 3541.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PAULO FERNANDES BATISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB NO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001854 | 02/05/2014 | 223.40 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 813/2008, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001855 | 02/05/2014 | 213.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 813/2008, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001861 | 02/05/2014 | 591.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001877 | 02/05/2014 | 944.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS E TIJOLOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001881 | 02/05/2014 | 501.12 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2014 | 150.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2014 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2014 | 5.34 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2014 | 177.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2014 | 224.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2014 | 161.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2014 | 86.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2014 | 100.00 | 00003523095476 | TANIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2014 | 3861.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2014 | 153.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/05/2014 | 74.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/05/2014 | 105.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/05/2014 | 450.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/05/2014 | 150.00 | 00007597076428 | RITA FABIANA TEIXEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001301283410 | GERALDO MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2014 | 366.40 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/05/2014 | 549.60 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2014 | 4534.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001779 | 02/05/2014 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2014 | 340.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2014 | 743.75 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2014 | 80.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1 FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2014 | 160.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II FORUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001822 | 02/05/2014 | 419.80 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001823 | 02/05/2014 | 1564.75 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001824 | 02/05/2014 | 528.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001828 | 02/05/2014 | 202.95 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001830 | 02/05/2014 | 1661.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001831 | 02/05/2014 | 662.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001832 | 02/05/2014 | 3458.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001833 | 02/05/2014 | 3866.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001834 | 02/05/2014 | 2246.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001835 | 02/05/2014 | 733.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001836 | 02/05/2014 | 100.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001837 | 02/05/2014 | 589.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001838 | 02/05/2014 | 527.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001839 | 02/05/2014 | 680.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001840 | 02/05/2014 | 456.10 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001849 | 02/05/2014 | 3119.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001851 | 02/05/2014 | 1625.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001856 | 02/05/2014 | 603.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001857 | 02/05/2014 | 1939.80 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAC/CRECHE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001858 | 02/05/2014 | 1904.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001859 | 02/05/2014 | 980.20 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001860 | 02/05/2014 | 1017.25 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001865 | 02/05/2014 | 602.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001868 | 02/05/2014 | 1521.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001873 | 02/05/2014 | 2822.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001874 | 02/05/2014 | 361.80 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001878 | 02/05/2014 | 1139.55 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001879 | 02/05/2014 | 1600.10 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001885 | 02/05/2014 | 1330.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001894 | 02/05/2014 | 1300.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2014 | 264.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001900 | 02/05/2014 | 5460.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0001901 | 02/05/2014 | 2201.12 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2014 | 1046.27 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001905 | 02/05/2014 | 3945.08 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2014 | 1554.40 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2014 | 1380.00 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0001910 | 02/05/2014 | 3034.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001912 | 02/05/2014 | 2035.20 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001914 | 02/05/2014 | 7001.45 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001917 | 02/05/2014 | 4222.54 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001919 | 02/05/2014 | 3180.25 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001920 | 02/05/2014 | 8680.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001921 | 02/05/2014 | 3300.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001923 | 02/05/2014 | 7426.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001926 | 02/05/2014 | 1436.20 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2014 | 3455.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2014 | 702.41 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2014 | 1064.90 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 8785 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2014 | 1504.10 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 8785. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2014 | 950.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2014 | 435.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 1993. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2014 | 3067.50 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC.MOT. E PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2014 | 333.50 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC.MOT. E PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2014 | 150.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE RECURSOS DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2014 | 80.00 | 00008111796722 | MIQUELINE LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DOS RECURSOS DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2014 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE RECURSOS DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2014 | 150.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2014 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA CAMIONETE S-10 DE PLACA OET 8225-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6335-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 8785-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001995 | 02/05/2014 | 5175.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001996 | 02/05/2014 | 6789.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002018 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002019 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002020 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/05/2014 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002022 | 02/05/2014 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUS, BOA VISTA DOS ALVES, BOA VISTA DE BAIXO E MOREIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002023 | 02/05/2014 | 4534.13 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002024 | 02/05/2014 | 6042.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2014 | 903.76 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2014 | 30108.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2014 | 10584.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2014 | 6117.78 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2014 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010253587409 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2014 | 294.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO SILVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 COM A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2014 | 252.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 AO SITIO CACIMBAS COM A PROFESSORA DA ESCOLA DO CITADO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2014 | 252.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2014 | 357.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO REFERIDO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2014 | 231.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2014 | 21879.09 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DOS SUBSTITUTOS DE PROFESSORES E PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2014 | 189100.55 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO ( PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES) LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2014 | 23828.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2014 | 66559.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2014 | 17399.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DOS PROFESSORES LOTADOS NA PRE-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2014 | 38172.71 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DOS PROFESSORES LOTAQDOS NA PRE-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2014 | 2927.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DOS PROFESSORES LOTADOS NA EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2014 | 4800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DOS PROFESSORES LOTADOS NO PROGRAMA PEJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2014 | 2918.78 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/05/2014 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/05/2014 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO JARDIM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2014 | 199.69 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2014 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/05/2014 | 866.25 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2014 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/05/2014 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/05/2014 | 86.50 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 01 PIPA DÁGUA E 153 LATAS DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/05/2014 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002238 | 02/05/2014 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/05/2014 | 507.00 | 10261825000113 | SPIDER IND. E COM. DE CONFECCAO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2014 | 350.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CLEONALDO NORMANDES DE RESENDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/05/2014 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/05/2014 | 798.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2014 | 110.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2014 | 1097.52 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2014 | 550.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TACHOS PARA O MATADOURO PUBLICO E PORTAO PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2014 | 1080.00 | 00001964149460 | FRANCISCO ELPIDIO DE MELO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FOGÃO DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2014 | 80.00 | 00082514704553 | ALVARES KAMARC CARDOSO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE TURISMO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2014 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2014 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2014 | 3072.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2014 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/05/2014 | 1568.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2014 | 2889.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO, MERCADO E ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2014 | 80.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE ALINHAMENTO PARA ESTRATÉGIA E SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2014 | 1560.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2014 | 800.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2014 | 400.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2014 | 1460.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2014 | 910.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2014 | 7120.00 | 07965809000105 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA-MATRIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM CABEÇOTE PARA A JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2014 | 222.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2014 | 80.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2014 | 800.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2014 | 1250.00 | 10765279000409 | A PEREIRA DINIZ & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2014 | 2645.00 | 10765279000409 | A PEREIRA DINIZ & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2014 | 172.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASCARA VENTURI ADULTO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001815 | 02/05/2014 | 2662.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001818 | 02/05/2014 | 697.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001821 | 02/05/2014 | 469.80 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001825 | 02/05/2014 | 825.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001829 | 02/05/2014 | 2100.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001844 | 02/05/2014 | 1523.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001845 | 02/05/2014 | 1698.80 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001846 | 02/05/2014 | 1579.10 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001847 | 02/05/2014 | 764.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001848 | 02/05/2014 | 689.90 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001850 | 02/05/2014 | 676.10 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001853 | 02/05/2014 | 1177.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001862 | 02/05/2014 | 210.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001866 | 02/05/2014 | 483.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001867 | 02/05/2014 | 4876.50 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001869 | 02/05/2014 | 585.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001870 | 02/05/2014 | 420.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001872 | 02/05/2014 | 250.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001875 | 02/05/2014 | 991.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001876 | 02/05/2014 | 778.85 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001880 | 02/05/2014 | 1932.30 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001882 | 02/05/2014 | 1057.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001883 | 02/05/2014 | 4332.83 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001889 | 02/05/2014 | 494.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001892 | 02/05/2014 | 300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2014 | 300.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001915 | 02/05/2014 | 11287.29 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001922 | 02/05/2014 | 1020.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.,ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001925 | 02/05/2014 | 1499.88 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2014 | 500.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2014 | 90.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2014 | 137.00 | 00076843815472 | ALEXANDRO MORENO DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2014 | 2413.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2014 | 1292.50 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2014 | 1823.70 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001955 | 02/05/2014 | 116.55 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2014 | 196.10 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2014 | 309.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA EFETUADOS NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2014 | 3430.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2014 | 195.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2014 | 271.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2014 | 382.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2014 | 150.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES E ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2014 | 40.00 | 00006142644485 | TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE ALINHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2014 | 40.00 | 00007379081497 | JUYARA VIDAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ALINHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2014 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001983 | 02/05/2014 | 1538.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2014 | 300.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA OEX 8690-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2014 | 1990.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2014 | 3902.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001994 | 02/05/2014 | 7221.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2014 | 311.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2014 | 565.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002006 | 02/05/2014 | 522.38 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2014 | 100.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002025 | 02/05/2014 | 1585.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002026 | 02/05/2014 | 2832.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A JUMPER DE PLACA NQF 9670 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002027 | 02/05/2014 | 230.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002028 | 02/05/2014 | 500.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2014 | 250.00 | 12667430000140 | BENILDA MARIA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE FOGOES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2014 | 595.00 | 08427995000183 | CASA IDALINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2014 | 13311.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2014 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2014 | 1807.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002063 | 02/05/2014 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2014 | 312.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/05/2014 | 175.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/05/2014 | 637.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2014 | 66.30 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO JOÃO AGRIPINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2014 | 26.33 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2014 | 10920.39 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2014 | 8039.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2014 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PSF DE UM PRESTADOR DE SERVICOS LOTADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2014 | 4635.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2014 | 1600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DA COORDENADORA DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2014 | 7883.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2014 | 884.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/05/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/05/2014 | 24347.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/05/2014 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO DE 2014 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/05/2014 | 11080.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/05/2014 | 2275.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02168/2014)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/05/2014 | 455.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02168/2014)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/05/2014 | 81267.78 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL EFFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2014 | 977.50 | 10765279000409 | A PEREIRA DINIZ & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002178 | 02/05/2014 | 2996.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002208 | 02/05/2014 | 278.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002209 | 02/05/2014 | 350.28 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002210 | 02/05/2014 | 132.90 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002211 | 02/05/2014 | 147.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002212 | 02/05/2014 | 470.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002213 | 02/05/2014 | 67.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002214 | 02/05/2014 | 1140.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002215 | 02/05/2014 | 580.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002216 | 02/05/2014 | 72.50 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002217 | 02/05/2014 | 160.32 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002218 | 02/05/2014 | 102.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002219 | 02/05/2014 | 260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002220 | 02/05/2014 | 247.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002221 | 02/05/2014 | 21.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002222 | 02/05/2014 | 25.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002223 | 02/05/2014 | 195.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002224 | 02/05/2014 | 483.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002225 | 02/05/2014 | 280.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002226 | 02/05/2014 | 343.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002227 | 02/05/2014 | 178.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002228 | 02/05/2014 | 408.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002229 | 02/05/2014 | 133.60 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002230 | 02/05/2014 | 582.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002231 | 02/05/2014 | 142.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002232 | 02/05/2014 | 396.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002233 | 02/05/2014 | 678.25 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2014 | 62.40 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/05/2014 | 310.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2014 | 0.80 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA EFETUADOS NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2685-PB.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01960/2014) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2014 | 40.00 | 00006142644485 | TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE ALINHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2014 | 40.00 | 00006142644485 | TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE ALINHAMENTO TECNICO PROFISSIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2014 | 648.72 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2014 | 357.85 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITA MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2014 | 158.00 | 00022581340487 | LAURO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM SOFA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2014 | 211.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSSORA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2014 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2014 | 670.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ESCOLAS, PREFEITURA E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2014 | 466.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ESCOLAS, CRECHE E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NOS MES DES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2014 | 145.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2014 | 424.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001893 | 02/05/2014 | 2556.50 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2014 | 200.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001930 | 02/05/2014 | 2025.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/05/2014 | 450.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2014 | 1932.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2014 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2014 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2014 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2014 | 4644.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2014 | 11911.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2014 | 924.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2014 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/05/2014 | 150.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00003525574436 | DENISE JUSSARA SANTIAGO SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA À CIDADE DE BREJO DO CRUZ - PB PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS E DEMAIS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVA O ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2014 | 900.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2014 | 900.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2014 | 133.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2014 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2014 | 325.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2014 | 1998.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2014 | 5645.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2014 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2014 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2014 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2014 | 254.55 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2014 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/05/2014 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2014 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2014 | 272.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2014 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2014 | 4878.58 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/05/2014 | 20522.95 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 701137/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2014 | 1153.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2014 | 7071.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2014 | 2272.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/05/2014 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/05/2014 | 1514.84 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002190 | 02/05/2014 | 2400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2014 | 1.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2014 | 134.36 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002245 | 02/05/2014 | 1579.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2014 | 15.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2014 | 119.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2014 | 275.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2014 | 1668.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2014 | 6957.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/05/2014 | 4644.27 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2014 | 7909.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2014 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2014 | 1906.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS, TOALHAS, CUEIROS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001816 | 02/05/2014 | 1789.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001817 | 02/05/2014 | 589.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001820 | 02/05/2014 | 989.50 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001826 | 02/05/2014 | 286.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001863 | 02/05/2014 | 397.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001864 | 02/05/2014 | 491.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0001911 | 02/05/2014 | 2621.33 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001998 | 02/05/2014 | 2899.54 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2014 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2014 | 4344.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/05/2014 | 1448.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2014 | 3335.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18860-3 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2014 | 240.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2014 | 240.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2014 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/05/2014 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/05/2014 | 7686.17 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/05/2014 | 7540.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212014 | 0002280 | 09/05/2014 | 14935.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALANÇAS DIGITAL ADULTO E PEDIATRICA E ANTROPOMETROS ADULTO E INFANTIL PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/05/2014 | 1492.91 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/05/2014 | 225.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/05/2014 | 792.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/05/2014 | 2784.03 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/05/2014 | 133.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/05/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002292 | 13/05/2014 | 850.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/05/2014 | 3830.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/05/2014 | 211.00 | 00022581340487 | LAURO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COLCHÕES DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/05/2014 | 2332.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02119/2014)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002284 | 13/05/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/05/2014 | 732.80 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19887-0 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19887-0 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/05/2014 | 500.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE JUCELINO SOARES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/05/2014 | 500.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE JOSIAS GABRIEL DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/05/2014 | 460.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE MIGUEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/05/2014 | 300.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSLADO DE CAICO A MESSIAS TARGINO DO CORPO DE MIGUEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/05/2014 | 500.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE MARIA DA LUZ ROZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/05/2014 | 360.00 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2014 | 480.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE JOÃO GOMES FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/05/2014 | 540.00 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002316 | 28/05/2014 | 1245.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002319 | 28/05/2014 | 60.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002320 | 28/05/2014 | 1139.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002307 | 28/05/2014 | 2139.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002308 | 28/05/2014 | 792.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002309 | 28/05/2014 | 120.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002312 | 28/05/2014 | 363.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIOENTE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002313 | 28/05/2014 | 160.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002315 | 28/05/2014 | 142.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIOENTE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002317 | 28/05/2014 | 941.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002318 | 28/05/2014 | 80.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE ECDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002314 | 28/05/2014 | 203.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2014 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002310 | 28/05/2014 | 359.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002311 | 28/05/2014 | 140.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002375 | 02/06/2014 | 972.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002380 | 02/06/2014 | 1792.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002381 | 02/06/2014 | 588.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002384 | 02/06/2014 | 440.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002388 | 02/06/2014 | 488.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002391 | 02/06/2014 | 597.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002416 | 02/06/2014 | 689.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS E POLPA DE FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002417 | 02/06/2014 | 497.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS E POLPA DE FRUTAS E BOLOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/06/2014 | 4344.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/06/2014 | 1448.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/06/2014 | 3021.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/06/2014 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19860-3 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19887-0 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/06/2014 | 4695.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/06/2014 | 7970.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/06/2014 | 6960.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/06/2014 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/06/2014 | 9433.17 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/06/2014 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/06/2014 | 868.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. - REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/06/2014 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/06/2014 | 211.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002404 | 02/06/2014 | 964.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/06/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/06/2014 | 475.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/06/2014 | 530.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/06/2014 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/06/2014 | 309.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIVROS DE CANTICOS PARA A MISSA DE 30 DIAS DE FALECIMENTO DA SERVIDORA ZENILDA GOMES DA SILVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/06/2014 | 556.40 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/06/2014 | 1432.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/06/2014 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/06/2014 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/06/2014 | 980.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002553 | 02/06/2014 | 1176.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002565 | 02/06/2014 | 2570.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/06/2014 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/06/2014 | 5218.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/06/2014 | 11383.55 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/06/2014 | 924.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/06/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/06/2014 | 1858.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/06/2014 | 1258.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/06/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/06/2014 | 1444.72 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/06/2014 | 559.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/06/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EFETUADOS PELO SERV. REG. NOT. DE BREJO DO CRUZ-RODRIGUES MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/06/2014 | 212.90 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/06/2014 | 1756.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/06/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/06/2014 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/06/2014 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/06/2014 | 124.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/06/2014 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/06/2014 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/06/2014 | 513.32 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/06/2014 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/06/2014 | 1998.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/06/2014 | 4896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/06/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/06/2014 | 325.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/06/2014 | 1131.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/06/2014 | 2243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/06/2014 | 10285.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/06/2014 | 300.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/06/2014 | 20617.36 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 701137/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/06/2014 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/06/2014 | 9370.42 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/06/2014 | 208.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/06/2014 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/06/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/06/2014 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/06/2014 | 120.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP PARA A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/06/2014 | 226.65 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/06/2014 | 319.20 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002577 | 02/06/2014 | 2400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/06/2014 | 150.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/06/2014 | 7481.77 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/06/2014 | 2272.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/06/2014 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/06/2014 | 20.62 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 001534/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/06/2014 | 6.82 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 001534/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/06/2014 | 11.01 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 02176/2014 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/06/2014 | 1154.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/06/2014 | 144.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/06/2014 | 1.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS-DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/AFM REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002719 | 02/06/2014 | 1825.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/06/2014 | 0.28 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 20.463-3 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/IPVA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/06/2014 | 15.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/IPVA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/06/2014 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/06/2014 | 4117.31 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/06/2014 | 1205.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/06/2014 | 200.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/06/2014 | 39.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/06/2014 | 1234.10 | 08457819000194 | AMIL AUTOMAÇÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE CHEQUES PARA A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/06/2014 | 15.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/06/2014 | 1896.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/06/2014 | 2015.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/06/2014 | 29700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DO MIRANTE PUBLICO NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0332727-96/2010 MTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/06/2014 | 212.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO0 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO E TOALHAS DE BANHO E ROSTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/06/2014 | 725.00 | 13437218000150 | CENTRAL DOS ELETROS E ELETRONICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA ROSA PROMIVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002331 | 02/06/2014 | 468.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002338 | 02/06/2014 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002339 | 02/06/2014 | 300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/06/2014 | 1040.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS. SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E NATAL - RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/06/2014 | 560.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/06/2014 | 560.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/06/2014 | 1480.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA ,NATAL-RN E RECIFE -PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/06/2014 | 85.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CARTÕES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/06/2014 | 240.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS E CAJAZEIRAS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/06/2014 | 580.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/06/2014 | 232.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/06/2014 | 200.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002367 | 02/06/2014 | 2464.92 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002370 | 02/06/2014 | 886.10 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002373 | 02/06/2014 | 1620.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002374 | 02/06/2014 | 480.90 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002376 | 02/06/2014 | 580.79 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002379 | 02/06/2014 | 3767.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002382 | 02/06/2014 | 1697.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002383 | 02/06/2014 | 764.50 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002386 | 02/06/2014 | 392.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002390 | 02/06/2014 | 344.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002392 | 02/06/2014 | 427.44 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002393 | 02/06/2014 | 1293.76 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002394 | 02/06/2014 | 739.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002395 | 02/06/2014 | 346.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002396 | 02/06/2014 | 374.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002397 | 02/06/2014 | 1604.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/06/2014 | 450.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CARAPINA-ES PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/06/2014 | 292.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/06/2014 | 159.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/06/2014 | 319.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/06/2014 | 179.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/06/2014 | 325.00 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAMPARIA DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/06/2014 | 192.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO RADIO TRANSMISSOR DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/06/2014 | 266.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/06/2014 | 198.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/06/2014 | 4192.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/06/2014 | 2532.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002483 | 02/06/2014 | 5426.17 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/06/2014 | 504.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR E MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/06/2014 | 726.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/06/2014 | 210.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/06/2014 | 330.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/06/2014 | 210.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/06/2014 | 292.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/06/2014 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/06/2014 | 292.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/06/2014 | 170.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/06/2014 | 800.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/06/2014 | 1060.21 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA O PINTURA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/06/2014 | 2100.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/06/2014 | 930.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS E ENCARDENAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002552 | 02/06/2014 | 2324.80 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002562 | 02/06/2014 | 4564.55 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002566 | 02/06/2014 | 1870.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002572 | 02/06/2014 | 1340.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/06/2014 | 447.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002575 | 02/06/2014 | 6872.27 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/06/2014 | 530.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/06/2014 | 204.92 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/06/2014 | 48680.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/06/2014 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO DIGITADOR DAS AIHS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/06/2014 | 10345.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/06/2014 | 1600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/06/2014 | 7122.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/06/2014 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DE UM SERVIDOR LOTADO NA UNIDADE DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/06/2014 | 4860.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/06/2014 | 8978.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/06/2014 | 83960.18 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/06/2014 | 7883.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/06/2014 | 884.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/06/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/06/2014 | 769.00 | 04512057000120 | RODRIGO FERNANDES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/06/2014 | 455.50 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/06/2014 | 418.80 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA EFETUADOS NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/06/2014 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/06/2014 | 13405.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/06/2014 | 419.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/06/2014 | 1687.27 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00042891930487 | JANILDA DINIZ ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002723 | 02/06/2014 | 7644.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002727 | 02/06/2014 | 2985.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002731 | 02/06/2014 | 1070.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEÍCULO JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002732 | 02/06/2014 | 1520.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQW 6064 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002741 | 02/06/2014 | 772.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002743 | 02/06/2014 | 8942.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/06/2014 | 331.84 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002776 | 02/06/2014 | 840.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/06/2014 | 369.00 | 00050969838468 | GEILSON LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/06/2014 | 30.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 61 PIPAS D`ÁGUA PARA OS POSOTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/06/2014 | 139.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/06/2014 | 14833.13 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/06/2014 | 1291.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002821 | 02/06/2014 | 896.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS, BISCOITOS, BOLOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/06/2014 | 422.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/06/2014 | 11000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/06/2014 | 3072.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/06/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/06/2014 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/06/2014 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/06/2014 | 2406.35 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO, MERCADO E ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/06/2014 | 1509.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/06/2014 | 150.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA COORDENADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002330 | 02/06/2014 | 1482.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/06/2014 | 380.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002340 | 02/06/2014 | 1939.05 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAC/CRECHE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002341 | 02/06/2014 | 1115.80 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002342 | 02/06/2014 | 7882.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002343 | 02/06/2014 | 1963.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002344 | 02/06/2014 | 622.40 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/06/2014 | 127.00 | 00067653529453 | FRANCISCO TARGINO DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROCO DO PATIO DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/06/2014 | 410.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/06/2014 | 903.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/06/2014 | 1760.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002368 | 02/06/2014 | 586.98 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002369 | 02/06/2014 | 391.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002371 | 02/06/2014 | 2887.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002378 | 02/06/2014 | 1393.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002387 | 02/06/2014 | 599.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002400 | 02/06/2014 | 1680.36 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002401 | 02/06/2014 | 1615.75 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002409 | 02/06/2014 | 3270.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002410 | 02/06/2014 | 3266.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002411 | 02/06/2014 | 1770.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002412 | 02/06/2014 | 1567.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002413 | 02/06/2014 | 100.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002414 | 02/06/2014 | 698.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002415 | 02/06/2014 | 599.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/06/2014 | 472.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/06/2014 | 100.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE FORMAÇÃO DE CONSELHO DE CLASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/06/2014 | 430.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FAROL, LANTERNA E VIDROS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/06/2014 | 1750.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/06/2014 | 525.00 | 00009114501490 | JULIO CESAR MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/06/2014 | 618.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 41 METROS DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/06/2014 | 3744.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/06/2014 | 527.00 | 00080514626453 | JACICLEIDE FERREIRA T. DA CRUZ MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PALESTRA MINISTRADA NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO D EDUCAÇÃO REALIZADA NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/06/2014 | 930.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/06/2014 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002492 | 02/06/2014 | 1800.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/06/2014 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002496 | 02/06/2014 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002497 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002498 | 02/06/2014 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002499 | 02/06/2014 | 1600.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/06/2014 | 350.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CLEONALDO NORMANDES DE RESENDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/06/2014 | 200.00 | 00010253587409 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/06/2014 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/06/2014 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/06/2014 | 187.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS AO SITIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO REFERIDO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/06/2014 | 132.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 AO SITIO CACIMBAS COM A PROFESSORA DA ESCOLA DO CITADO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/06/2014 | 132.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/06/2014 | 154.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS AO SITIO SILVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 COM A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/06/2014 | 121.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/06/2014 | 154.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA MARCIA GEIZA DE ALMEIDA BATISTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/06/2014 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002541 | 02/06/2014 | 4083.02 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002543 | 02/06/2014 | 1826.16 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002544 | 02/06/2014 | 2999.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002548 | 02/06/2014 | 350.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPV 5641-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002549 | 02/06/2014 | 564.17 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002554 | 02/06/2014 | 1887.10 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002556 | 02/06/2014 | 1444.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002559 | 02/06/2014 | 5345.11 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002560 | 02/06/2014 | 5809.19 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002563 | 02/06/2014 | 1471.10 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002568 | 02/06/2014 | 1506.20 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002569 | 02/06/2014 | 1299.62 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002571 | 02/06/2014 | 1100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/06/2014 | 100.00 | 00000905044452 | JOSINALDO DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV 5641 PARA REVISÃO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/06/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/06/2014 | 20733.93 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DOS PROFESSORES E SUBSTITUTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/06/2014 | 191403.69 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/06/2014 | 24326.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/06/2014 | 66258.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/06/2014 | 16984.06 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DOS PROFESSORES E SUBSTITUTOS DE PROFESSORES LOTADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/06/2014 | 37537.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PRÉ-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/06/2014 | 2927.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DOS PROFESSORES DOS PROFESSORES DA EJA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/06/2014 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DOS PROFESSORES DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/06/2014 | 1941.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/06/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/06/2014 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002676 | 02/06/2014 | 2352.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002683 | 02/06/2014 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/06/2014 | 30331.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/06/2014 | 10546.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/06/2014 | 6122.44 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/06/2014 | 316.59 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0002720 | 02/06/2014 | 872.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002724 | 02/06/2014 | 3194.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002725 | 02/06/2014 | 5530.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002726 | 02/06/2014 | 6001.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002729 | 02/06/2014 | 3640.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002733 | 02/06/2014 | 320.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002735 | 02/06/2014 | 2130.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/06/2014 | 798.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/06/2014 | 1149.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/06/2014 | 1105.85 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/06/2014 | 590.40 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/06/2014 | 4425.76 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/06/2014 | 14452.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002335 | 02/06/2014 | 1170.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002336 | 02/06/2014 | 1204.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002337 | 02/06/2014 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/06/2014 | 724.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/06/2014 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/06/2014 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002564 | 02/06/2014 | 1560.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002567 | 02/06/2014 | 1500.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/06/2014 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/06/2014 | 38072.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/06/2014 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/06/2014 | 13408.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/06/2014 | 2930.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/06/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA M. RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/06/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/06/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/06/2014 | 11255.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/06/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/06/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/06/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/06/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/06/2014 | 13031.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/06/2014 | 2896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/06/2014 | 2574.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/06/2014 | 812.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINA CONTA INFLUEZA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/06/2014 | 1030.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/06/2014 | 8654.09 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002672 | 02/06/2014 | 90.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002673 | 02/06/2014 | 765.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002674 | 02/06/2014 | 24.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002675 | 02/06/2014 | 1008.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002684 | 02/06/2014 | 739.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/06/2014 | 290.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESPECULO VAGINAL PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002686 | 02/06/2014 | 219.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002687 | 02/06/2014 | 660.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/06/2014 | 167.99 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/06/2014 | 5818.19 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/06/2014 | 2186.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/06/2014 | 1835.69 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/06/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/06/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/06/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/06/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/06/2014 | 1362.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/06/2014 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002721 | 02/06/2014 | 5399.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002730 | 02/06/2014 | 1520.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT DOBLO DE PLACA OEX-8690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002736 | 02/06/2014 | 290.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002739 | 02/06/2014 | 758.40 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002740 | 02/06/2014 | 772.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002742 | 02/06/2014 | 176.40 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0002744 | 02/06/2014 | 6890.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0002745 | 02/06/2014 | 4780.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002746 | 02/06/2014 | 960.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0002747 | 02/06/2014 | 290.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESPECULO VAGINAL PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/06/2014 | 700.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, ESCAVADEIRA E BASCULANTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/06/2014 | 320.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE CHIBANCAS , PICARETAS E ALAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/06/2014 | 470.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002398 | 02/06/2014 | 1806.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/06/2014 | 416.50 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 112 ARVORES NAS RUAS: SOLON DE LUCENA, ANTONIO GOMES E PRAÇA JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/06/2014 | 1155.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 330 ARVORES NAS RUAS: MARANHÃO, PIAUI, BAHIA, CEARA, RIO GRANDE DO SUL E MATO GROSSO DO SUL NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/06/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA ROSA - ZONA RURAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/06/2014 | 158.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NAS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/06/2014 | 18386.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/06/2014 | 2670.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, REPETIDORA DE TV, CRUZEIRO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS E POCO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/06/2014 | 110.00 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002493 | 02/06/2014 | 1697.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/06/2014 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002509 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/06/2014 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/06/2014 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/06/2014 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/06/2014 | 362.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/06/2014 | 334.81 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002542 | 02/06/2014 | 4500.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002545 | 02/06/2014 | 3103.55 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002546 | 02/06/2014 | 1060.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA CAÇAMBA PLACA BYC 8233-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002547 | 02/06/2014 | 700.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS DOIS REBOQUES DO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002550 | 02/06/2014 | 601.82 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002551 | 02/06/2014 | 1503.56 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A BASCULANTE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002555 | 02/06/2014 | 2092.20 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002557 | 02/06/2014 | 1600.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PARES DE LUVAS BASICAS E MANGUITO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002558 | 02/06/2014 | 1500.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA E DE COURO DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002561 | 02/06/2014 | 5617.60 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002570 | 02/06/2014 | 1504.40 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002573 | 02/06/2014 | 840.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DA LIMPEZAQ PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002576 | 02/06/2014 | 1999.70 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/06/2014 | 12555.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/06/2014 | 18717.18 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/06/2014 | 3820.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/06/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/06/2014 | 15976.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/06/2014 | 21471.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/06/2014 | 2946.36 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/06/2014 | 3449.63 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002728 | 02/06/2014 | 21119.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002734 | 02/06/2014 | 3640.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DI VIAS E ESPAÇOS URBANOS. | PAVIMENTAÇÃO DO VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/06/2014 | 384.00 | 00004627398484 | FRANCISCO DUTRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 182 METROS DE CALÇAMENTO EM TORNO DE UMA CAPELA LOCALIZADA NA RUA PAULA MARQUES DA COSTA. | 00922014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/06/2014 | 1434.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/06/2014 | 323.85 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/06/2014 | 3710.14 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002777 | 02/06/2014 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/06/2014 | 1221.60 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAÇAMBA DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002779 | 02/06/2014 | 1405.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002780 | 02/06/2014 | 1000.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002781 | 02/06/2014 | 295.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002782 | 02/06/2014 | 2200.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002783 | 02/06/2014 | 880.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002784 | 02/06/2014 | 1982.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002790 | 02/06/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002791 | 02/06/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002792 | 02/06/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/06/2014 | 4953.31 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/06/2014 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/06/2014 | 295.00 | 00007511208479 | KERLON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/06/2014 | 200.00 | 00005586063425 | LUPERCINIO FERNANDES MONTEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA QUADRILHA JUNINA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/06/2014 | 25.00 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/06/2014 | 1810.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO E DO COORDENADOR DE CULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/06/2014 | 1701.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/06/2014 | 3470.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/06/2014 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/06/2014 | 277.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/06/2014 | 899.22 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008211316480 | WILLENA MARIA MEDEIROS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA ULTRASSONOGRAFIAQ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/06/2014 | 100.00 | 00000898124417 | MARYFRAN PEREIRA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007687075447 | MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL DO SEU FILHO JOAO CARLOS DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002366 | 02/06/2014 | 617.04 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002372 | 02/06/2014 | 2141.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002377 | 02/06/2014 | 790.75 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002385 | 02/06/2014 | 330.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002389 | 02/06/2014 | 496.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002399 | 02/06/2014 | 300.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/06/2014 | 1050.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/06/2014 | 147.80 | 00005597655418 | REGIANE GOMES DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/06/2014 | 147.80 | 00005597655418 | REGIANE GOMES DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/06/2014 | 221.10 | 00001874201498 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/06/2014 | 221.10 | 00001874201498 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/06/2014 | 187.87 | 00078932599491 | FRANCISCO MOTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/06/2014 | 229.00 | 00076043703491 | TEREZINHA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004351570431 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA CONSULTA DERMATOLOGICA DO SEU FILHO CLEITON DA SILVA REZENDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/06/2014 | 300.00 | 00085459771404 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA NEUROLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/06/2014 | 230.00 | 00051936569515 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA E UM EXAME DE RAIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/06/2014 | 200.00 | 00005499339481 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME RADIOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008817993433 | EDIVANIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/06/2014 | 290.00 | 00007401918455 | ROANA RAYANA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE AVIAO PARA O SEU DESLOCAMENTO DE FORTALEZA-CE PARA MANAUS-AM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001824508484 | ALEXANDRE GOMES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/06/2014 | 100.00 | 00002864066408 | MARIA GORETTI SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/06/2014 | 100.00 | 00016199251415 | HILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/06/2014 | 300.00 | 00026303183468 | FRANCISCO DAS CHAGAS FORTE DOS REIS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA AUDIOMETRIA AUDITIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/06/2014 | 88.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/06/2014 | 106.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/06/2014 | 143.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/06/2014 | 119.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/06/2014 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/06/2014 | 1360.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL ZENILDA GOMES DA SILVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/06/2014 | 500.00 | 12770006000127 | E. GUEDES DE ARAUJO - ME - FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE JOSIVAN TARGINO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/06/2014 | 255.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/06/2014 | 178.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/06/2014 | 450.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/06/2014 | 300.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE 20 METROS DE FORRO DE GESSO NUMA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/06/2014 | 150.00 | 00088779050182 | KALINA CAROLINA MAIA GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/06/2014 | 150.00 | 00018585817453 | IRANI GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/06/2014 | 300.00 | 00005902302471 | FRANCISCA GOMES BERNARDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/06/2014 | 240.00 | 00011959643401 | JOSE CLEMENTINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO PSIQUIATRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070114636400 | TAMIRES RODRIGUES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/06/2014 | 40.00 | 00013219839487 | MARIA DO CARMO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/06/2014 | 25.00 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/06/2014 | 398.15 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CASA DE APOIO E CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/06/2014 | 3620.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/06/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/06/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/06/2014 | 100.00 | 00010082025410 | MARYFRAN DANTAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002722 | 02/06/2014 | 2974.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/06/2014 | 150.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/06/2014 | 140.00 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGULHAS BD ULTRA FINE MINI PARA DOAÇÃO A SEBASTIÃO GOMES DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/06/2014 | 85.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 170 PIPAS DE AGUA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/06/2014 | 188.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 170 PIPAS DE AGUA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/06/2014 | 2596.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/06/2014 | 760.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002823 | 09/06/2014 | 698.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO BOLACHAS, PAES E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002824 | 09/06/2014 | 670.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS E BOLOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002825 | 09/06/2014 | 742.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002822 | 09/06/2014 | 585.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS BOLACHAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/06/2014 | 270.00 | 15741720000185 | CETRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE UMA FONTE ESTABILIZADA PARA O SISTEMA DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0002827 | 16/06/2014 | 9750.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/06/2014 | 2490.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA E 01 LAVADOURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002829 | 18/06/2014 | 17164.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/06/2014 | 205.00 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAMPARIA DE LENÇOIS E FRAUDAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002832 | 18/06/2014 | 2590.53 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A CRECHE N.S. D0S MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/06/2014 | 3002.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/06/2014 | 1164.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E OUTROS PRODUTOS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002834 | 23/06/2014 | 2835.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/06/2014 | 500.00 | 00002116699460 | MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/06/2014 | 300.00 | 00002116699460 | MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A SUBIDA ECOLOGICA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/06/2014 | 1100.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002840 | 25/06/2014 | 1839.20 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS CAMINHOES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/06/2014 | 283.30 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSIÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/06/2014 | 450.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NUM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/06/2014 | 302.83 | 00003633801405 | RAIMUNDA MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/06/2014 | 150.00 | 00000699887909 | MANUEL CLEMENTE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/06/2014 | 300.00 | 00010136670423 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALENCAR TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA UMA PUNÇÃO DA TIREOIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/06/2014 | 100.00 | 00069558604100 | MARIA DA LUZ DANTAS CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA MAMOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/06/2014 | 150.00 | 00070124484409 | MARIA DE FATIMA LINHARES VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/06/2014 | 422.00 | 00035137258253 | SEVERINO BATISTA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MELHORIA DA MORADIA DA SENHORA FRANCIMILDA DUTRA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002839 | 25/06/2014 | 1062.05 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002848 | 25/06/2014 | 195.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002849 | 25/06/2014 | 619.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002850 | 25/06/2014 | 128.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002851 | 25/06/2014 | 144.21 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002852 | 25/06/2014 | 281.82 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002853 | 25/06/2014 | 83.47 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002854 | 25/06/2014 | 84.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002855 | 25/06/2014 | 372.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002856 | 25/06/2014 | 367.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002857 | 25/06/2014 | 40.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002858 | 25/06/2014 | 588.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002859 | 25/06/2014 | 530.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002860 | 25/06/2014 | 56.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002861 | 25/06/2014 | 290.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002862 | 25/06/2014 | 80.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002863 | 25/06/2014 | 112.20 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002864 | 25/06/2014 | 186.80 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002865 | 25/06/2014 | 554.75 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002866 | 25/06/2014 | 230.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002867 | 25/06/2014 | 1582.80 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002868 | 25/06/2014 | 126.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002869 | 25/06/2014 | 348.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002870 | 25/06/2014 | 384.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002871 | 25/06/2014 | 51.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002872 | 25/06/2014 | 24.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002873 | 25/06/2014 | 284.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002874 | 25/06/2014 | 257.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002875 | 25/06/2014 | 163.20 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002876 | 25/06/2014 | 3834.60 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002877 | 25/06/2014 | 1779.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002878 | 25/06/2014 | 100.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/06/2014 | 45.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 61 PIPAS D`ÁGUA PARA OS POSOTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/06/2014 | 37.99 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/06/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/06/2014 | 522.00 | 00002116699460 | MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2014 | 7113.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/06/2014 | 1463.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2014 | 4695.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2014 | 1320.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, MOSSORO-RN, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATATL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2014 | 240.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA ,NATAL-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS. SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E NATAL - RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2014 | 560.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2014 | 960.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2014 | 3432.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2014 | 949.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2014 | 3432.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2014 | 4450.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2014 | 17728.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2014 | 200.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2014 | 2100.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/07/2014 | 40.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003004 | 01/07/2014 | 120.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003005 | 01/07/2014 | 120.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/07/2014 | 400.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003008 | 01/07/2014 | 120.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2014 | 504.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003010 | 01/07/2014 | 426.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003011 | 01/07/2014 | 299.20 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003012 | 01/07/2014 | 2822.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003019 | 01/07/2014 | 280.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003021 | 01/07/2014 | 403.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003023 | 01/07/2014 | 8425.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003024 | 01/07/2014 | 1620.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003025 | 01/07/2014 | 1500.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003026 | 01/07/2014 | 960.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003027 | 01/07/2014 | 1442.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003028 | 01/07/2014 | 1309.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003029 | 01/07/2014 | 455.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003030 | 01/07/2014 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003031 | 01/07/2014 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003033 | 01/07/2014 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/07/2014 | 695.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/07/2014 | 257.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF III DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/07/2014 | 5878.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/07/2014 | 1916.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/07/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/07/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/07/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/07/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/07/2014 | 2186.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/07/2014 | 1409.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2014 | 724.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2014 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2014 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003144 | 01/07/2014 | 1910.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003169 | 01/07/2014 | 3070.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/07/2014 | 13278.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/07/2014 | 2896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL COM LOTAÇÃO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/07/2014 | 8644.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/07/2014 | 2574.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/07/2014 | 7920.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/07/2014 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/07/2014 | 36412.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/07/2014 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/07/2014 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/07/2014 | 13408.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/07/2014 | 2441.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/07/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/07/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/07/2014 | 10769.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/07/2014 | 11749.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/07/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/07/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/07/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/07/2014 | 3954.93 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILZAIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003232 | 01/07/2014 | 5608.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003285 | 01/07/2014 | 75.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003295 | 01/07/2014 | 120.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003296 | 01/07/2014 | 234.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003299 | 01/07/2014 | 660.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003300 | 01/07/2014 | 514.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003301 | 01/07/2014 | 204.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003308 | 01/07/2014 | 714.25 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003312 | 01/07/2014 | 254.40 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/07/2014 | 1211.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLA GYM, ADIPOMETRO E APARELHO DE PRESSAO PARA O NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003329 | 01/07/2014 | 524.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/07/2014 | 18.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003367 | 01/07/2014 | 1410.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 EVAP. INT. 9.000 BTUS E 01 COND. EXT. 9.000 BTUS PARA UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003368 | 01/07/2014 | 1410.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 EVAP. INT. 9.000 BTUS E 01 COND. EXT. 9.000 BTUS PARA UMA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/07/2014 | 2458.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/07/2014 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2014 | 200.00 | 00007723623437 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA ANIMAÇÃO DE UMA QUADRILHA JUNINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2014 | 211.00 | 00007723623437 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA ANIMAÇÃO DE UMA QUADRILHA JUNINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/07/2014 | 277.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/07/2014 | 1810.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO E DO COORDENADOR DE CULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/07/2014 | 1701.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/07/2014 | 3196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/07/2014 | 1051.26 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2014 | 422.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETORAS PARA AS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002904 | 01/07/2014 | 900.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2014 | 632.00 | 00009932272442 | JOSE LEOCARDO SARAIVA VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA CAÇAMBA DE PLACA HUT 3812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/07/2014 | 1145.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, ESCAVADEIRA E BASCULANTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2014 | 111.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA D´ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/07/2014 | 240.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/07/2014 | 1008.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 288 ARVORES NAS RUAS: PARAÍBA, RIO GRANDE DO NORTE, AMAZONAS, SANTA CATARINA, TOCANTINS E PARA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/07/2014 | 624.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/07/2014 | 532.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 152 ARVORES NA RUA DEP. AMERICO MAIA, PRAÇA FRANCISCO PAULA SALDANHA E HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2014 | 580.00 | 00003271631433 | JOESIO LEANDR0 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2014 | 2090.00 | 00021978115415 | JOAO SALVIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AREIA PARA O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/07/2014 | 665.00 | 00005660832482 | JOSE DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/07/2014 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002979 | 01/07/2014 | 3993.90 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002982 | 01/07/2014 | 1600.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002983 | 01/07/2014 | 1578.20 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2014 | 2942.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/07/2014 | 3467.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/07/2014 | 362.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003112 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/07/2014 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/07/2014 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/07/2014 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2014 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/07/2014 | 527.00 | 00009932272442 | JOSE LEOCARDO SARAIVA VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA CAÇAMBA DE PLACA KGR 0710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/07/2014 | 2362.82 | 12281632000150 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/07/2014 | 2400.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003147 | 01/07/2014 | 6011.32 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003157 | 01/07/2014 | 2670.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA E DE COURO DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003158 | 01/07/2014 | 1293.23 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003159 | 01/07/2014 | 2999.99 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003164 | 01/07/2014 | 2250.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003165 | 01/07/2014 | 200.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003170 | 01/07/2014 | 2070.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/07/2014 | 13036.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/07/2014 | 18317.62 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/07/2014 | 3820.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/07/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/07/2014 | 20407.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/07/2014 | 21697.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003236 | 01/07/2014 | 27979.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003313 | 01/07/2014 | 1600.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003315 | 01/07/2014 | 3480.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003317 | 01/07/2014 | 1350.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE ARE PROTETORES PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003318 | 01/07/2014 | 1049.55 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMINHÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003328 | 01/07/2014 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003330 | 01/07/2014 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003331 | 01/07/2014 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/07/2014 | 2498.66 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/07/2014 | 1567.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003340 | 01/07/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/07/2014 | 4080.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/07/2014 | 3324.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/07/2014 | 6545.57 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/07/2014 | 400.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE UM MOTOR DA PRAÇA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2014 | 0.03 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CASA DE APOIO E CRAS.complementação do empenho 02594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00004956244460 | RITA ABDIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2014 | 800.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS E CARTAZES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/07/2014 | 200.00 | 00009419714497 | RICARDO AUGUSTO TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/07/2014 | 200.00 | 00076358623400 | FRANCINEIDE DOS SANTOS SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/07/2014 | 270.84 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/07/2014 | 109.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/07/2014 | 200.00 | 00075306204449 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/07/2014 | 150.00 | 00006360897466 | RITA DANTAS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/07/2014 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2014 | 44.08 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2014 | 450.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/07/2014 | 120.00 | 00070124341470 | ANDREIA MAXIMIANO SANTIAGO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME DA COLUNA DORSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/07/2014 | 200.00 | 00007492572450 | MARCOS MICAEL DANTAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/07/2014 | 200.00 | 00002247149456 | LUCIENE ROCHA DE AZEVEDO ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOI DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME CARDIOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/07/2014 | 100.00 | 00097083780463 | MARIA DO SOCORRO CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/07/2014 | 250.00 | 00070237943441 | JUÇARA DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME CARDIOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/07/2014 | 169.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/07/2014 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/07/2014 | 200.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002978 | 01/07/2014 | 1584.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003036 | 01/07/2014 | 2026.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003039 | 01/07/2014 | 774.75 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003049 | 01/07/2014 | 2592.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003056 | 01/07/2014 | 599.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/07/2014 | 142.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/07/2014 | 500.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/07/2014 | 250.00 | 00070112825486 | ANALICE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ELETRONEUROMIOGRAFIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/07/2014 | 200.00 | 00097083445400 | MARIA BETANIA CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/07/2014 | 3620.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/07/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/07/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/07/2014 | 180.00 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/07/2014 | 360.00 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/07/2014 | 2687.74 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/07/2014 | 760.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/07/2014 | 3164.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/07/2014 | 900.00 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/07/2014 | 83.74 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTES OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTES O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/07/2014 | 77.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/07/2014 | 180.00 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/07/2014 | 180.00 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/07/2014 | 840.00 | 00002472179480 | LUIZ JORGE GABRIEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/07/2014 | 745.00 | 00002472179480 | LUIZ JORGE GABRIEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/07/2014 | 700.00 | 00009114501490 | JULIO CESAR MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/07/2014 | 420.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2014 | 800.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/07/2014 | 1560.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2014 | 1950.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA NPV 5641. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2014 | 1440.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NPV 5641. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2014 | 1604.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 8785. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/07/2014 | 31.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 8785. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 8785-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00094317518449 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 400 ESTACAS E 15 MOURÕES PARA A ESCOLA DO SITIO SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002976 | 01/07/2014 | 498.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONTE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/07/2014 | 3800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PARAIBA E DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002980 | 01/07/2014 | 2070.20 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/07/2014 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/07/2014 | 380.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002996 | 01/07/2014 | 1940.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAC/CRECHE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002997 | 01/07/2014 | 1116.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002998 | 01/07/2014 | 1980.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002999 | 01/07/2014 | 3195.75 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003000 | 01/07/2014 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003001 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003002 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003003 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003037 | 01/07/2014 | 1742.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003038 | 01/07/2014 | 989.50 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003041 | 01/07/2014 | 2770.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003042 | 01/07/2014 | 7996.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003043 | 01/07/2014 | 1979.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003044 | 01/07/2014 | 100.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AEE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003045 | 01/07/2014 | 1661.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003046 | 01/07/2014 | 662.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003052 | 01/07/2014 | 1564.75 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003053 | 01/07/2014 | 528.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003057 | 01/07/2014 | 558.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003063 | 01/07/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/07/2014 | 316.59 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2014 | 350.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CLEONALDO NORMANDES DE RESENDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2014 | 196.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA MARCIA GEIZA DE ALMEIDA BATISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/07/2014 | 196.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS AO SITIO SILVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 COM A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2014 | 154.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2014 | 255.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS AO SITIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO REFERIDO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2014 | 168.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2014 | 168.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 AO SITIO CACIMBAS COM A PROFESSORA DA ESCOLA DO CITADO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/07/2014 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2014 | 100.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/07/2014 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/07/2014 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/07/2014 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003134 | 01/07/2014 | 766.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/07/2014 | 647.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003141 | 01/07/2014 | 3031.02 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003146 | 01/07/2014 | 5506.78 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003148 | 01/07/2014 | 5664.23 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003149 | 01/07/2014 | 4004.53 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003153 | 01/07/2014 | 2988.65 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003155 | 01/07/2014 | 1116.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003160 | 01/07/2014 | 2018.21 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003161 | 01/07/2014 | 1180.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003162 | 01/07/2014 | 1220.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE ECDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003168 | 01/07/2014 | 3298.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003171 | 01/07/2014 | 2382.30 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/07/2014 | 1941.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/07/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/07/2014 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/07/2014 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003234 | 01/07/2014 | 5778.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003235 | 01/07/2014 | 6125.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/07/2014 | 150.00 | 00010116477458 | FRANCISCO KACIO LINHARES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CATOLE DO ROCHA-PB COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003257 | 01/07/2014 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/07/2014 | 61.50 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/07/2014 | 520.00 | 00030848210468 | MARLUCE DE PAIVA ROCHA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/07/2014 | 21516.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DOS PROFESSORES E SUBSTITUTOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/07/2014 | 187409.22 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DOS PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDEB 60%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/07/2014 | 16589.42 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DOS PROFESSORES E SUBSTITUTOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRÉ-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/07/2014 | 40272.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRÉ-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/07/2014 | 2927.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/07/2014 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/07/2014 | 24278.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 40%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/07/2014 | 66503.58 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDEB 40%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003314 | 01/07/2014 | 1680.40 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003316 | 01/07/2014 | 1500.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/07/2014 | 840.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/07/2014 | 30210.57 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/07/2014 | 10702.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/07/2014 | 6154.27 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | INTRODUÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/07/2014 | 4500.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇO E CONJUNTO INFANTIL PRE-ESCOLA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/07/2014 | 14455.46 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALÁRIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/07/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 1993. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003373 | 01/07/2014 | 975.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/07/2014 | 798.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/07/2014 | 199.69 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/07/2014 | 691.25 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/07/2014 | 232.00 | 00067653529453 | FRANCISCO TARGINO DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROCO DO PATIO DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/07/2014 | 18.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 1993. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/07/2014 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 1993. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002905 | 01/07/2014 | 1200.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E FIAT DOBLO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/07/2014 | 1110.00 | 00004374506438 | SEBASTIAO JUNIOR DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2014 | 592.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/07/2014 | 250.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2014 | 226.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/07/2014 | 158.00 | 00000898760402 | JOELMA LINHARES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/07/2014 | 630.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/07/2014 | 420.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2014 | 400.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/07/2014 | 250.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A PATOS-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2014 | 500.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2014 | 600.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/07/2014 | 87.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/07/2014 | 463.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/07/2014 | 175.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/07/2014 | 194.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/07/2014 | 264.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002981 | 01/07/2014 | 892.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS E TIJOLOS PARA REPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2014 | 412.58 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/07/2014 | 427.42 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA EFETUADOS NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/07/2014 | 150.00 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003013 | 01/07/2014 | 327.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS GLICEMICAS E CAMPO UMBILICAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003014 | 01/07/2014 | 575.02 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003015 | 01/07/2014 | 1426.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003016 | 01/07/2014 | 1500.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003017 | 01/07/2014 | 2580.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003018 | 01/07/2014 | 2838.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003020 | 01/07/2014 | 3284.30 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003022 | 01/07/2014 | 144.21 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILME PARA RAIO X DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003032 | 01/07/2014 | 300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003035 | 01/07/2014 | 856.70 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003040 | 01/07/2014 | 624.75 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003047 | 01/07/2014 | 1640.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003048 | 01/07/2014 | 687.60 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003050 | 01/07/2014 | 775.50 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003051 | 01/07/2014 | 363.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003054 | 01/07/2014 | 497.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003055 | 01/07/2014 | 322.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/07/2014 | 13483.81 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/07/2014 | 2015.75 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/07/2014 | 419.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/07/2014 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003105 | 01/07/2014 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/07/2014 | 331.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/07/2014 | 292.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/07/2014 | 2500.00 | 16514918000199 | VISION CLINICA DE OLHOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSULTAS, EXAMES OFTALMOLOGICO DE ULTRA-SOM E CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO DE OD, REALIZADA NA PACIENTE MARIA CELI DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003133 | 01/07/2014 | 1215.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/07/2014 | 479.88 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/07/2014 | 210.00 | 07368164000115 | AUTO PEÇAS NACIONAIS E IMPORTADAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003145 | 01/07/2014 | 2025.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003163 | 01/07/2014 | 7675.46 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/07/2014 | 39961.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/07/2014 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE 2014 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/07/2014 | 12359.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003229 | 01/07/2014 | 3593.90 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003230 | 01/07/2014 | 1691.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003231 | 01/07/2014 | 4395.76 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/07/2014 | 7122.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/07/2014 | 4635.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/07/2014 | 1600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/07/2014 | 9078.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/07/2014 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DE UMA RECEPCIONISTA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL CICERO DANTAS NO BAIRRO DOS ESTADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/07/2014 | 7883.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/07/2014 | 884.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/07/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/07/2014 | 84541.68 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/07/2014 | 400.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATATL-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/07/2014 | 920.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS. SOUSA, CAMPINA GRANDE, E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/07/2014 | 1440.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/07/2014 | 1080.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/07/2014 | 1280.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA , RECIFE E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/07/2014 | 235.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/07/2014 | 565.00 | 00076843815472 | ALEXANDRO MORENO DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA JOÃO PESSOA INCLUINDO VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003273 | 01/07/2014 | 81.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003274 | 01/07/2014 | 348.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003275 | 01/07/2014 | 582.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003276 | 01/07/2014 | 27.20 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003277 | 01/07/2014 | 129.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003278 | 01/07/2014 | 533.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003279 | 01/07/2014 | 512.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003280 | 01/07/2014 | 258.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003281 | 01/07/2014 | 4681.60 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003282 | 01/07/2014 | 4550.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/07/2014 | 310.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003284 | 01/07/2014 | 319.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003286 | 01/07/2014 | 704.03 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003287 | 01/07/2014 | 145.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003288 | 01/07/2014 | 100.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003289 | 01/07/2014 | 441.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/07/2014 | 890.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 MICROSCOPIO BINOCULAR COM TROCA DE FILTRO E DO CONDENSADOR DE TESTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003291 | 01/07/2014 | 124.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003292 | 01/07/2014 | 390.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003293 | 01/07/2014 | 391.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003294 | 01/07/2014 | 157.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003297 | 01/07/2014 | 121.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003298 | 01/07/2014 | 130.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003302 | 01/07/2014 | 84.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003303 | 01/07/2014 | 288.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003304 | 01/07/2014 | 718.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003305 | 01/07/2014 | 202.75 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003306 | 01/07/2014 | 406.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003307 | 01/07/2014 | 305.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003309 | 01/07/2014 | 169.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003310 | 01/07/2014 | 236.35 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003311 | 01/07/2014 | 265.02 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/07/2014 | 822.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/07/2014 | 25409.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003360 | 01/07/2014 | 1349.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 VENTILADORES PAREDE 50CM, 03 VENTILADORES PAREDE 60CM E 01 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003362 | 01/07/2014 | 447.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO ESTANTE PARA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003363 | 01/07/2014 | 1410.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 EVAP. INT. 9.000 BTUS E 01 COND. EXT. 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003364 | 01/07/2014 | 320.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE 60CM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003365 | 01/07/2014 | 525.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/07/2014 | 241.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK 8026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACA REFLETIVAS PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/07/2014 | 150.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003374 | 01/07/2014 | 546.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003375 | 01/07/2014 | 195.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/07/2014 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA OGG 9215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/07/2014 | 284.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA QFA 9067. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/07/2014 | 75.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM EXTINTOR PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/07/2014 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/07/2014 | 412.00 | 08331670000100 | COOP.AGRIC.M.DOS IRRIG.CATOLE DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/07/2014 | 354.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003385 | 01/07/2014 | 41000.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR COM CARROCERIA ABERTA PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/07/2014 | 1410.00 | 00002116699460 | MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.(SEMANA ROSA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/07/2014 | 1120.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BARBARA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/07/2014 | 25.48 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/07/2014 | 25.67 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA D. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003417 | 01/07/2014 | 4925.43 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/07/2014 | 758.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DE BREJO DO CRUZ PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003423 | 01/07/2014 | 832.25 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003424 | 01/07/2014 | 2250.40 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003425 | 01/07/2014 | 5610.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/07/2014 | 70.00 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/07/2014 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2014 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/07/2014 | 1568.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/07/2014 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2014 | 3580.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/07/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/07/2014 | 1568.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/07/2014 | 1233.12 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/07/2014 | 250.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/07/2014 | 237.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/07/2014 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/07/2014 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/07/2014 | 475.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003034 | 01/07/2014 | 202.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/07/2014 | 282.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/07/2014 | 1932.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/07/2014 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2014 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2014 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/07/2014 | 135.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/07/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003132 | 01/07/2014 | 2276.40 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/07/2014 | 776.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/07/2014 | 348.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003143 | 01/07/2014 | 2420.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003150 | 01/07/2014 | 4007.43 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/07/2014 | 400.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/07/2014 | 800.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/07/2014 | 5261.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/07/2014 | 12574.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/07/2014 | 924.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/07/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003227 | 01/07/2014 | 843.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/07/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/07/2014 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/07/2014 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/07/2014 | 1757.28 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003359 | 01/07/2014 | 220.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SPLIT NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003361 | 01/07/2014 | 447.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ESTANTE PARA O SETOR DE TOMBAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003366 | 01/07/2014 | 1410.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM EVAP. INT. 9.000 BTUS E 01 COND EXT 9.000 BTUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003376 | 01/07/2014 | 117.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/07/2014 | 0.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02885/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/07/2014 | 900.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/07/2014 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/07/2014 | 8.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/07/2014 | 325.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2014 | 900.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CAIXA ECOONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2014 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2014 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/07/2014 | 1998.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/07/2014 | 4896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/07/2014 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/07/2014 | 900.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CAIXA ECOONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/07/2014 | 771.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/07/2014 | 1350.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/07/2014 | 1632.30 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO ASSESSOR DE GABINETE PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/07/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/07/2014 | 2033.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/07/2014 | 5438.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/07/2014 | 1508.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/07/2014 | 800.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2014 | 228.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/07/2014 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002984 | 01/07/2014 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/07/2014 | 3683.45 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 701137/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2014 | 6008.83 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/07/2014 | 1450.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/07/2014 | 1153.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003110 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/07/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/07/2014 | 1565.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003128 | 01/07/2014 | 2400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/07/2014 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAM ALHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/07/2014 | 7348.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/07/2014 | 2272.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/07/2014 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/07/2014 | 1254.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/07/2014 | 1205.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/A.F.M. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/A.F.M. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/07/2014 | 134.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/07/2014 | 111.37 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/07/2014 | 63.64 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/07/2014 | 167.68 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DA QUADRA DA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/07/2014 | 0.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/07/2014 | 0.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/07/2014 | 1.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES/EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/07/2014 | 4730.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/07/2014 | 8028.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2014 | 2458.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BASTÕES, BOLAS E TATAMI PARA O NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/07/2014 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003151 | 01/07/2014 | 1700.65 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003152 | 01/07/2014 | 1802.41 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003154 | 01/07/2014 | 1501.54 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/07/2014 | 4344.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/07/2014 | 1448.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/07/2014 | 2949.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003233 | 01/07/2014 | 2985.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/07/2014 | 160.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/07/2014 | 320.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM DE UM SERVIDOR DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18860-3 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18859-X REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/07/2014 | 724.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/07/2014 | 50.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/07/2014 | 4168.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/07/2014 | 270.00 | 15741720000185 | CETRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE UMA FONTE ESTABILIZADA PARA O SISTEMA DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/07/2014 | 271.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/07/2014 | 6754.90 | 10389814000113 | MARIA APARECIDA DA PAZ RAMOS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACA REFLETIVAS PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/07/2014 | 4333.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/07/2014 | 3360.00 | 21044458000112 | EDITORA DIMENSÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/07/2014 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/07/2014 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/07/2014 | 4168.96 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/07/2014 | 5337.61 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/07/2014 | 677.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/07/2014 | 15.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/07/2014 | 900.77 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/07/2014 | 420.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBIÇÃO COM ESCOLINHAS DE FUTSAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/07/2014 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/07/2014 | 2457.01 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003447 | 30/07/2014 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/07/2014 | 1926.13 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/07/2014 | 150.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SPLIT NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/08/2014 | 47.55 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/08/2014 | 53.09 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/08/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/08/2014 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/08/2014 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/08/2014 | 300.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/08/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/08/2014 | 51.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/08/2014 | 211.00 | 00076473333487 | IRAMIRTON HONORATO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REBOQUE DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/08/2014 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003692 | 01/08/2014 | 2182.10 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/08/2014 | 5068.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2014 | 12168.55 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2014 | 924.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2014 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/08/2014 | 85.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/08/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/08/2014 | 475.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/08/2014 | 640.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003849 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/08/2014 | 1932.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/08/2014 | 450.00 | 09084815000170 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE UMA CAMERA COM INFRA VERMELHO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/08/2014 | 270.00 | 09084815000170 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE UMA FONTE ESTABILIZADORA PARA O SISTEMA DE CAMERA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/08/2014 | 807.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS EM ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/08/2014 | 2880.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/08/2014 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/08/2014 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/08/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/08/2014 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/08/2014 | 346.18 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/08/2014 | 149.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA E EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2014 | 2289.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/08/2014 | 4896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2014 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/08/2014 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO FEITOS DURANTE O MES DE JULHO, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/08/2014 | 325.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/08/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/08/2014 | 5448.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003498 | 01/08/2014 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/08/2014 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/08/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/08/2014 | 20701.90 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 701137/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/08/2014 | 40.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003593 | 01/08/2014 | 2400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/08/2014 | 235.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/08/2014 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003679 | 01/08/2014 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/08/2014 | 7071.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/08/2014 | 2513.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2014 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/08/2014 | 724.00 | 00035162007404 | MARIA LEDICLEIDE GARCIA DE A. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 2014 CONVERTIDA EM PECUNIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/08/2014 | 128.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAM ALHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/08/2014 | 1153.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/08/2014 | 1084.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/08/2014 | 144.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/08/2014 | 1.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/08/2014 | 1560.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.C.M.S. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.C.M.S. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/08/2014 | 0.33 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/08/2014 | 0.61 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/08/2014 | 0.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/08/2014 | 8.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03690/2014 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/08/2014 | 1568.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/08/2014 | 433.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2014 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2014 | 3072.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2014 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/08/2014 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003465 | 01/08/2014 | 8018.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003466 | 01/08/2014 | 100.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AEE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003467 | 01/08/2014 | 1116.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003468 | 01/08/2014 | 2860.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003469 | 01/08/2014 | 1674.75 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003471 | 01/08/2014 | 1159.40 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/08/2014 | 435.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/08/2014 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003503 | 01/08/2014 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003504 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003505 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003506 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/08/2014 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/08/2014 | 220.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/08/2014 | 240.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/08/2014 | 240.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 AO SITIO CACIMBAS COM A PROFESSORA DA ESCOLA DO CITADO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/08/2014 | 340.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS AO SITIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO REFERIDO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/08/2014 | 280.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS AO SITIO SILVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 COM A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/08/2014 | 280.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA MARCIA GEIZA DE ALMEIDA BATISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/08/2014 | 100.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/08/2014 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/08/2014 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/08/2014 | 350.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CLEONALDO NORMANDES DE RESENDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/08/2014 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/08/2014 | 166.37 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/08/2014 | 17.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/08/2014 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/08/2014 | 901.25 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/08/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIR.MUN.DE EDUC.PB-UNDIME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º SEMINARIO SOBRE A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/08/2014 | 1070.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/08/2014 | 150.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO DO CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/08/2014 | 80.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE- PB PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/08/2014 | 800.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/08/2014 | 620.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003589 | 01/08/2014 | 703.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003595 | 01/08/2014 | 1794.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003597 | 01/08/2014 | 210.60 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003599 | 01/08/2014 | 2576.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003604 | 01/08/2014 | 370.08 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003605 | 01/08/2014 | 1624.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003606 | 01/08/2014 | 582.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/08/2014 | 1911.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/08/2014 | 840.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003633 | 01/08/2014 | 2700.52 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003657 | 01/08/2014 | 2000.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003665 | 01/08/2014 | 1630.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003673 | 01/08/2014 | 3314.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003678 | 01/08/2014 | 240.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE ECDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/08/2014 | 896.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003693 | 01/08/2014 | 906.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003695 | 01/08/2014 | 2000.60 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003704 | 01/08/2014 | 3640.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003706 | 01/08/2014 | 7200.01 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003713 | 01/08/2014 | 3447.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003715 | 01/08/2014 | 6777.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003716 | 01/08/2014 | 7120.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(ONIBUS ESCOLAR) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003718 | 01/08/2014 | 2070.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(ONIBUS ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003719 | 01/08/2014 | 1000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/08/2014 | 2218.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/08/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/08/2014 | 22048.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/08/2014 | 189904.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/08/2014 | 65982.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 40%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/08/2014 | 17175.01 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PRÉ-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/08/2014 | 39674.52 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/08/2014 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/08/2014 | 2627.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/08/2014 | 28691.92 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/08/2014 | 300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL DELOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA ( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3754/2014)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/08/2014 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/08/2014 | 204.00 | 00067653529453 | FRANCISCO TARGINO DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CERCA E CONFECÇÃO DE UMA CANCELA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003804 | 01/08/2014 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/08/2014 | 316.59 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/08/2014 | 30037.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/08/2014 | 10553.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/08/2014 | 5266.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003875 | 01/08/2014 | 1624.80 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/08/2014 | 1124.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003878 | 01/08/2014 | 4455.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003879 | 01/08/2014 | 3545.19 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003880 | 01/08/2014 | 4799.98 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003881 | 01/08/2014 | 2400.02 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003886 | 01/08/2014 | 1939.70 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003887 | 01/08/2014 | 1100.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003888 | 01/08/2014 | 2888.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003890 | 01/08/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONS.REG. DE ENG. E ARQ. DA PARAIBA-CREA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003896 | 01/08/2014 | 8020.70 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003897 | 01/08/2014 | 9580.40 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003898 | 01/08/2014 | 1230.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/08/2014 | 798.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/08/2014 | 1000.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.(complementação do empenho 3858/2014) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003474 | 01/08/2014 | 2902.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003475 | 01/08/2014 | 1733.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/08/2014 | 2189.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/08/2014 | 620.00 | 00008565106454 | FRANCISCO CARREIRO ALMEIDA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FERRO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/08/2014 | 155.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA OGG 9215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/08/2014 | 128.00 | 09061855000288 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES LINO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE JOGOS DE BANHEIRO E PASSADEIRA PARA O AUDITORIO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/08/2014 | 292.11 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003510 | 01/08/2014 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/08/2014 | 562.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/08/2014 | 25.04 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/08/2014 | 177.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E HOSPITAIS LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003571 | 01/08/2014 | 1409.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003573 | 01/08/2014 | 2088.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/08/2014 | 40.00 | 00006142644485 | TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE REGISTRO DA PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E RESOLUÇÃO CIT Nº 05. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/08/2014 | 400.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/08/2014 | 650.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003590 | 01/08/2014 | 208.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003594 | 01/08/2014 | 1100.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003596 | 01/08/2014 | 546.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003598 | 01/08/2014 | 843.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003602 | 01/08/2014 | 2664.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/08/2014 | 272.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/08/2014 | 521.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/08/2014 | 179.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/08/2014 | 4905.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO RADIO TRANSMISSOR DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/08/2014 | 1827.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003632 | 01/08/2014 | 5205.85 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003638 | 01/08/2014 | 276.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003642 | 01/08/2014 | 300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003650 | 01/08/2014 | 1919.05 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003658 | 01/08/2014 | 5404.67 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/08/2014 | 416.00 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003667 | 01/08/2014 | 600.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003669 | 01/08/2014 | 565.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003670 | 01/08/2014 | 442.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/08/2014 | 210.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/08/2014 | 197.40 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO À MONITORAÇÃO PESSOAL QUE ATUA NA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/08/2014 | 105.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 211 PIPAS D`ÁGUA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/08/2014 | 130.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 13 PIPAS D`ÁGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/08/2014 | 476.18 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/08/2014 | 660.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA EFETUADOS NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/08/2014 | 106.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003700 | 01/08/2014 | 900.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003701 | 01/08/2014 | 1500.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2014 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DE UMA RECEPCIONISTA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL CICERO DANTAS NO BAIRRO DOS ESTADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/08/2014 | 1600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/08/2014 | 7122.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CEO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/08/2014 | 10959.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/08/2014 | 5730.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/08/2014 | 83229.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/08/2014 | 884.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/08/2014 | 7883.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2014 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/08/2014 | 39218.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DOS PLANTOES MÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2014 | 10190.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/08/2014 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003802 | 01/08/2014 | 611.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003803 | 01/08/2014 | 754.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/08/2014 | 1749.00 | 00030848210468 | MARLUCE DE PAIVA ROCHA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENCOIS, CALÇAS , BATAS E CAPOTES PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003806 | 01/08/2014 | 556.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003807 | 01/08/2014 | 291.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003808 | 01/08/2014 | 987.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003809 | 01/08/2014 | 43.68 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003810 | 01/08/2014 | 43.68 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003811 | 01/08/2014 | 82.40 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003812 | 01/08/2014 | 66.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003813 | 01/08/2014 | 591.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003814 | 01/08/2014 | 720.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003815 | 01/08/2014 | 310.64 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003816 | 01/08/2014 | 244.80 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003817 | 01/08/2014 | 1182.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003818 | 01/08/2014 | 168.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003819 | 01/08/2014 | 697.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003820 | 01/08/2014 | 51.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003821 | 01/08/2014 | 23.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003822 | 01/08/2014 | 77.60 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003823 | 01/08/2014 | 5087.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003824 | 01/08/2014 | 3172.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003825 | 01/08/2014 | 70.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/08/2014 | 922.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/08/2014 | 300.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/08/2014 | 350.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/08/2014 | 13345.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/08/2014 | 413.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/08/2014 | 1661.99 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/08/2014 | 45.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003874 | 01/08/2014 | 367.82 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003893 | 01/08/2014 | 789.25 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/08/2014 | 2561.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/08/2014 | 428.40 | 18467139000105 | FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/08/2014 | 424.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MMX 0377. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/08/2014 | 1999.20 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003915 | 01/08/2014 | 1410.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 EVAP. INT. E 01 COND EXT. 9.000 BTUS PARA A SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003917 | 01/08/2014 | 476.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 CADEIRAS FIXA SECRETARIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/08/2014 | 1431.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/08/2014 | 182.82 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA EFETUADOS NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2685-PB.(complementação do empenho 3687/2014) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/08/2014 | 2880.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3630/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/08/2014 | 3943.38 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/08/2014 | 150.00 | 00076879550487 | OMABENAZIL FRANCO DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM ECOCARDIOGRAMA E RAIO X DO TORAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/08/2014 | 150.00 | 00012699343412 | RIANE VITORIA DOS SANTOS MARTINIANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/08/2014 | 500.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO DESTINADO A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO QUADRIL DIREITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/08/2014 | 100.00 | 00076043096404 | SILVIA ALEXANDRINA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/08/2014 | 200.00 | 00008496755452 | KATIA MARIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/08/2014 | 200.00 | 00070114752494 | BRUNO DA SILVA ELIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/08/2014 | 70.00 | 00004397218498 | REGINALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM RAIO X DO TORAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003472 | 01/08/2014 | 949.50 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/08/2014 | 300.00 | 00005557345442 | ESTELITA DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO OTORRINO DO SEU FILHO JEFFERSON KAUAN DANTAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/08/2014 | 312.03 | 00003633801405 | RAIMUNDA MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/08/2014 | 150.00 | 00003143353406 | RITA FERNANDES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/08/2014 | 150.00 | 00003143353406 | RITA FERNANDES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006812728489 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/08/2014 | 240.00 | 00009362256452 | HOSANA MARIA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO PSIQUIATRA DO SEU FILHO JOSE WELITON CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/08/2014 | 240.00 | 00009362256452 | HOSANA MARIA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDIDO PSIQUIATRA PARA O SEU FILHO JOSE WELITON CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/08/2014 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/08/2014 | 500.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/08/2014 | 243.46 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/08/2014 | 30.11 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/08/2014 | 25.04 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/08/2014 | 53.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/08/2014 | 187.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITARIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/08/2014 | 129.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/08/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/08/2014 | 900.00 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/08/2014 | 70.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/08/2014 | 200.00 | 00053050100478 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2014 | 200.00 | 00008001533409 | ANDRE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/08/2014 | 330.00 | 00004287684400 | DAMIANA DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA E UM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/08/2014 | 150.00 | 00009419714497 | RICARDO AUGUSTO TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003588 | 01/08/2014 | 692.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003600 | 01/08/2014 | 2296.40 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003601 | 01/08/2014 | 400.40 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI 813 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003603 | 01/08/2014 | 684.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/08/2014 | 185.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/08/2014 | 237.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003634 | 01/08/2014 | 1079.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003691 | 01/08/2014 | 289.70 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003696 | 01/08/2014 | 393.30 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003703 | 01/08/2014 | 980.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/08/2014 | 3620.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/08/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/08/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004985556408 | CARMELITA DE LIMA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/08/2014 | 500.00 | 00001756106495 | LEDJA LUDEMY ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/08/2014 | 180.00 | 00030073944491 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/08/2014 | 300.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO DE FERRO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/08/2014 | 70.00 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGULHAS BD ULTRA FINE MINI PARA DOAÇÃO A SEBASTIÃO GOMES DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003892 | 01/08/2014 | 165.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/08/2014 | 1480.00 | 00004561311408 | JAIRAN GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE 20 KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: RIACHO DOS BOIS E BURACO DE PEDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/08/2014 | 1628.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE 22 KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: BALIZA, BELA FLOR, RIACHO ESCURO, SANTARÉM, VARZEA DOS POLTROS E BARRA DA AURORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/08/2014 | 737.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, ESCAVADEIRA E BASCULANTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/08/2014 | 630.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 180 ARVORES NAS RUAS: GETULIO VARGAS, CORNELIO ALVES DE AZEVEDO E MANOEL ZUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/08/2014 | 510.00 | 09069642000111 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30 METROS DE MANGOTE PARA O CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/08/2014 | 2368.00 | 00004561311408 | JAIRAN GOMES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE 32 KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: RIACHO DOS BOIS, BURACO DE PEDRA, BOM LUGAR, TRANQUEIRAS, PILOES E AGUA RASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/08/2014 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003529 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/08/2014 | 362.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/08/2014 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/08/2014 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/08/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POÇO ARTESIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/08/2014 | 1290.00 | 00005660832482 | JOSE DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS (TIPO MURO) PARA CONSTRUÇÃO DE UM CANAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/08/2014 | 90.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE FERROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/08/2014 | 300.00 | 00070351278443 | MATEUS CLEMENTINO DE ALCANTARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DURANTE O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00070351278443 | MATEUS CLEMENTINO DE ALCANTARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DURANTE O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/08/2014 | 1004.50 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 287 ARVORES NAS RUAS: MATO GROSSO DO SUL, SANTA CATARINA, AMAZONAS, GOIAS E MINAS GERAIS NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/08/2014 | 1204.00 | 00075267748404 | GILBERTO LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE 17.200 KM NAS ESTRADAS DOS SITIOS: CURRALIM, RIACHO FUNDO DE CIMA, RIACHO FUNDO DE BAIXO E MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/08/2014 | 60.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/08/2014 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/08/2014 | 16775.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/08/2014 | 2188.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, MOTOR BOMBA DE UM POÇO PUBLICO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS, CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003672 | 01/08/2014 | 479.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/08/2014 | 457.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003697 | 01/08/2014 | 1579.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003702 | 01/08/2014 | 1400.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003705 | 01/08/2014 | 3009.50 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003707 | 01/08/2014 | 7416.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003717 | 01/08/2014 | 33264.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/08/2014 | 13036.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/08/2014 | 19302.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/08/2014 | 4336.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/08/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/08/2014 | 19941.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/08/2014 | 21479.63 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/08/2014 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00070351278443 | MATEUS CLEMENTINO DE ALCANTARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DURANTE O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/08/2014 | 843.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE UM CANAL DE AGUAS PLUVIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/08/2014 | 60.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE FERROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/08/2014 | 53.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE FERROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003826 | 01/08/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003827 | 01/08/2014 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003829 | 01/08/2014 | 2590.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003830 | 01/08/2014 | 600.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003831 | 01/08/2014 | 1910.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003832 | 01/08/2014 | 865.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003833 | 01/08/2014 | 1890.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003841 | 01/08/2014 | 1910.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00008295708457 | JOAO IRAJA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00009894427480 | JOAO PAULO BATISTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/08/2014 | 1250.00 | 00016813467883 | JOSE ROBERTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00016813467883 | JOSE ROBERTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00009894427480 | JOAO PAULO BATISTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00008295708457 | JOAO IRAJA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/08/2014 | 3048.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/08/2014 | 3438.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003876 | 01/08/2014 | 1400.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003895 | 01/08/2014 | 5052.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/08/2014 | 6820.00 | 35503960000159 | ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTOS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO E 01 CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM TAMPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/08/2014 | 474.47 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/08/2014 | 6095.75 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/08/2014 | 615.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/08/2014 | 2047.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3627/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/08/2014 | 474.47 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/08/2014 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/08/2014 | 25.04 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/08/2014 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/08/2014 | 410.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PELES, BAQUETAS E MACANETAS PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/08/2014 | 1810.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO E DO COORDENADOR DE CULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/08/2014 | 2015.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/08/2014 | 3196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/08/2014 | 277.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/08/2014 | 258.32 | 40804460000197 | MARIA DE FATIMA BATISTA E SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/08/2014 | 146.00 | 41005711000136 | ALVORADA MAQUINAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/08/2014 | 365.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/08/2014 | 374.86 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/08/2014 | 1127.30 | 40804460000197 | MARIA DE FATIMA BATISTA E SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003470 | 01/08/2014 | 699.40 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/08/2014 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/08/2014 | 200.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/08/2014 | 724.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003587 | 01/08/2014 | 495.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003607 | 01/08/2014 | 8175.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003608 | 01/08/2014 | 750.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTAVEL PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003609 | 01/08/2014 | 1120.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003610 | 01/08/2014 | 3150.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003611 | 01/08/2014 | 1192.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003612 | 01/08/2014 | 455.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESCOVA GINECOLOGICA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003613 | 01/08/2014 | 2580.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003635 | 01/08/2014 | 233.10 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS DE REAGENTES PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003636 | 01/08/2014 | 206.50 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003637 | 01/08/2014 | 403.58 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0003639 | 01/08/2014 | 290.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS GLICEMICAS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003640 | 01/08/2014 | 1140.50 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003641 | 01/08/2014 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ASSISTENCIA BASICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003643 | 01/08/2014 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003644 | 01/08/2014 | 345.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003645 | 01/08/2014 | 850.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003646 | 01/08/2014 | 200.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003647 | 01/08/2014 | 864.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003648 | 01/08/2014 | 650.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003652 | 01/08/2014 | 220.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003653 | 01/08/2014 | 310.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEPAO TORRADA, BISCOITOS, BOLACHAS, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003655 | 01/08/2014 | 519.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEPAO TORRADA, BISCOITOS, BOLACHAS, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003659 | 01/08/2014 | 734.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003660 | 01/08/2014 | 315.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003661 | 01/08/2014 | 110.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003662 | 01/08/2014 | 610.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003663 | 01/08/2014 | 1310.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003668 | 01/08/2014 | 840.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003671 | 01/08/2014 | 1443.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003675 | 01/08/2014 | 110.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003698 | 01/08/2014 | 449.70 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003699 | 01/08/2014 | 811.70 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003708 | 01/08/2014 | 2800.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/08/2014 | 770.00 | 00042891930487 | JANILDA DINIZ ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA O NUCLEO E APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003711 | 01/08/2014 | 5799.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003714 | 01/08/2014 | 3499.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/08/2014 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/08/2014 | 37534.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/08/2014 | 4168.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA M. RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/08/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/08/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/08/2014 | 14221.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/08/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA M. RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/08/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/08/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/08/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/08/2014 | 3316.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/08/2014 | 14526.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/08/2014 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/08/2014 | 2534.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/08/2014 | 12919.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/08/2014 | 2896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/08/2014 | 15153.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/08/2014 | 8644.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/08/2014 | 5970.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/08/2014 | 2186.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/08/2014 | 2319.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/08/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/08/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/08/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/08/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/08/2014 | 1409.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/08/2014 | 740.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003920 | 01/08/2014 | 899.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ROUPEIRO 12 VAOS PARA O NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/08/2014 | 21.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003944 | 01/08/2014 | 2272.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/08/2014 | 8096.30 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/08/2014 | 4760.10 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/08/2014 | 7141.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003473 | 01/08/2014 | 729.70 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003476 | 01/08/2014 | 596.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003477 | 01/08/2014 | 1152.60 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINDULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/08/2014 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/08/2014 | 220.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003591 | 01/08/2014 | 595.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003592 | 01/08/2014 | 493.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003651 | 01/08/2014 | 440.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003654 | 01/08/2014 | 314.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003656 | 01/08/2014 | 681.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003666 | 01/08/2014 | 721.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003674 | 01/08/2014 | 2220.20 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003677 | 01/08/2014 | 1287.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/08/2014 | 920.00 | 00042891930487 | JANILDA DINIZ ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, PANFLETOS E FAIXAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003712 | 01/08/2014 | 2997.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/08/2014 | 4344.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/08/2014 | 1448.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/08/2014 | 3719.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/08/2014 | 6750.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLATICO E MESAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19887-0 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18860-3 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003916 | 01/08/2014 | 446.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MESA DE TRABALHO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003918 | 01/08/2014 | 447.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO 2 PORTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0003919 | 01/08/2014 | 416.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 CADEIRAS FIXAS E 01 CADEIRA GIRATORIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/08/2014 | 9591.62 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/08/2014 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/08/2014 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/08/2014 | 1051.26 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/08/2014 | 4026.84 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/08/2014 | 3195.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/08/2014 | 2611.88 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/08/2014 | 760.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/08/2014 | 28425.10 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/08/2014 | 13617.41 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/08/2014 | 5838.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/08/2014 | 1233.12 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/08/2014 | 1205.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/08/2014 | 4311.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A JUROS E MULTAS REFERENTE AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/08/2014 | 23.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/08/2014 | 1877.82 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/08/2014 | 187.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/08/2014 | 271.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/08/2014 | 774.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/08/2014 | 2085.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/08/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/08/2014 | 10.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/08/2014 | 0.03 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3862/2014) | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/08/2014 | 0.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3864/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00009894427480 | JOAO PAULO BATISTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/09/2014 | 1053.00 | 00009894427480 | JOAO PAULO BATISTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/09/2014 | 74.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE FERROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/09/2014 | 757.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/09/2014 | 1036.00 | 00009366507450 | FRANCISCO JESSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 14 KM DE ESTRADAS NOS SITIOS BALIZA E BELA FLOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/09/2014 | 737.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, ESCAVADEIRA E BASCULANTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/09/2014 | 527.00 | 00009894427480 | JOAO PAULO BATISTA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/09/2014 | 527.00 | 00016813467883 | JOSE ROBERTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/09/2014 | 350.00 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODE DE 80 ARVORES NAS RUAS: ELVIRA FERNANDES MAIA, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/09/2014 | 1039.50 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 297 ARVORES NAS RUAS: DEPUTADO AMERICO MAIA, ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA E CICERO ALVES FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/09/2014 | 1043.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 298 ARVORES NAS RUAS: DELMIRO FERNANDES PIMENTA, JOÃO DUTRA DE ALMEIDA E FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/09/2014 | 455.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETORAS PARA AS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/09/2014 | 95.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA O FOGÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/09/2014 | 53.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE FERROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/09/2014 | 422.00 | 00012179472480 | LEANDRO DA SILVA REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE UM CANAL DE AGUA PLUVIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/09/2014 | 500.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/09/2014 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/09/2014 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/09/2014 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004044 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/09/2014 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004104 | 01/09/2014 | 4389.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/09/2014 | 362.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/09/2014 | 2040.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE UM CANAL DE AGUAS PLUVIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/09/2014 | 700.00 | 00004682774476 | ONES FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 10 KM DE ROÇO NA ESTRADA DOS SÍTIOS BOM JARDIM, PRADO MONTE E AGUA AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/09/2014 | 106.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE FERROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/09/2014 | 946.00 | 00012179472480 | LEANDRO DA SILVA REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE UM CANAL DE AGUA PLUVIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/09/2014 | 500.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004173 | 01/09/2014 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004174 | 01/09/2014 | 2347.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/09/2014 | 18848.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/09/2014 | 4817.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/09/2014 | 420.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DE PLACA HUT 3812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004262 | 01/09/2014 | 1200.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004267 | 01/09/2014 | 1500.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004268 | 01/09/2014 | 3003.34 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/09/2014 | 800.05 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/09/2014 | 1199.85 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA E FERROS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/09/2014 | 1802.15 | 12281632000150 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/09/2014 | 2133.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, TEXTURA, MASSA CORRIDA, E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/09/2014 | 1515.50 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAÇAMBA DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004311 | 01/09/2014 | 9900.58 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004312 | 01/09/2014 | 6337.55 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004318 | 01/09/2014 | 1375.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE ARE PROTETORES PARA A BASCULANTE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004320 | 01/09/2014 | 3745.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/09/2014 | 340.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004344 | 01/09/2014 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/09/2014 | 13099.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/09/2014 | 19843.93 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/09/2014 | 3820.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/09/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/09/2014 | 18800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/09/2014 | 22056.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PUBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004440 | 01/09/2014 | 34278.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/09/2014 | 6961.73 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/09/2014 | 1865.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC.MOT. E PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A BASCULANTE DA SECRETARUA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA NQE 3281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004483 | 01/09/2014 | 14000.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO A ASSISTENCIA A VITIMAS DA SECA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004495 | 01/09/2014 | 1035.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004496 | 01/09/2014 | 650.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/09/2014 | 70.00 | 11787344000109 | J. TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO RADIADOR DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/09/2014 | 750.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMENDAS EFETUADOS NAS LAMINAS DA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/09/2014 | 200.00 | 00064586570725 | OTONIEL MONTEIRO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ESCOLHA DA MAIS BELA VOZ DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/09/2014 | 350.00 | 00002725932491 | RAYMUNDO HONORIO ROLIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO LIVRO DE SUA AUTORIA " VIDA E MISSÃO ATROPELADOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/09/2014 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/09/2014 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/09/2014 | 2534.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO E DO COORDENADOR DE CULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/09/2014 | 2001.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/09/2014 | 3196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/09/2014 | 720.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/09/2014 | 374.75 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTACAO E EXPORT.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/09/2014 | 400.00 | 00002850792470 | VALDI DANTAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004062 | 01/09/2014 | 488.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004064 | 01/09/2014 | 365.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004065 | 01/09/2014 | 239.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004076 | 01/09/2014 | 687.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004087 | 01/09/2014 | 558.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS, BOLACHAS, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004089 | 01/09/2014 | 502.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004090 | 01/09/2014 | 712.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004091 | 01/09/2014 | 712.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004099 | 01/09/2014 | 462.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/09/2014 | 1818.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/09/2014 | 724.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/09/2014 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004187 | 01/09/2014 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA ASSISTENCIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004188 | 01/09/2014 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004199 | 01/09/2014 | 1240.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004200 | 01/09/2014 | 7485.60 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004201 | 01/09/2014 | 1275.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0004203 | 01/09/2014 | 540.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004205 | 01/09/2014 | 1040.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004206 | 01/09/2014 | 352.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004209 | 01/09/2014 | 1215.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004211 | 01/09/2014 | 120.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004212 | 01/09/2014 | 320.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004213 | 01/09/2014 | 1225.67 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004218 | 01/09/2014 | 484.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004219 | 01/09/2014 | 483.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004220 | 01/09/2014 | 901.90 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004221 | 01/09/2014 | 300.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004228 | 01/09/2014 | 233.10 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS DE REAGENTES PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004230 | 01/09/2014 | 351.11 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004254 | 01/09/2014 | 1216.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004255 | 01/09/2014 | 2345.25 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004282 | 01/09/2014 | 1153.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TORNOZELEIRA, COLCHONETE E BASTAO PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004295 | 01/09/2014 | 1062.86 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004296 | 01/09/2014 | 400.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004300 | 01/09/2014 | 1500.20 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004314 | 01/09/2014 | 1440.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004316 | 01/09/2014 | 1070.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004325 | 01/09/2014 | 1520.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLAS, BASTÃO, HALTERIS E COLCHONETE PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004327 | 01/09/2014 | 2574.60 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004336 | 01/09/2014 | 660.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/09/2014 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DE UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/09/2014 | 36301.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/09/2014 | 6632.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/09/2014 | 13408.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/09/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/09/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/09/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/09/2014 | 14221.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/09/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/09/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/09/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/09/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/09/2014 | 2534.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL LOTADOS NOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/09/2014 | 13628.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/09/2014 | 8614.41 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/09/2014 | 13437.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/09/2014 | 2920.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/09/2014 | 3182.17 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004435 | 01/09/2014 | 5900.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004437 | 01/09/2014 | 3496.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/09/2014 | 2010.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS, 01 SUPORTE MULTIVISÃO, 05 LONGARINAS E 01 VIDRO PARA PAINEL DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/09/2014 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/09/2014 | 200.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/09/2014 | 158.00 | 00087362988400 | JOSE MASSENA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/09/2014 | 550.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/09/2014 | 1120.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS. SOUSA, CAMPINA GRANDE, E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/09/2014 | 640.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/09/2014 | 600.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/09/2014 | 500.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A PATOS-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/09/2014 | 170.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAICO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A MOSSORO-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/09/2014 | 588.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/09/2014 | 625.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004067 | 01/09/2014 | 1642.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004070 | 01/09/2014 | 873.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004079 | 01/09/2014 | 3386.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004080 | 01/09/2014 | 1794.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004101 | 01/09/2014 | 664.40 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/09/2014 | 277.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004112 | 01/09/2014 | 1912.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/09/2014 | 586.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/09/2014 | 25.33 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/09/2014 | 15.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO PSF FRANCISCO ALVES FEITOSA E ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/09/2014 | 1360.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/09/2014 | 40.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DU UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/09/2014 | 187.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/09/2014 | 344.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - ALDERI GOMES FERNANDES - DDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/09/2014 | 1360.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004172 | 01/09/2014 | 4859.16 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004179 | 01/09/2014 | 892.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004189 | 01/09/2014 | 300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004190 | 01/09/2014 | 6942.79 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004191 | 01/09/2014 | 1977.30 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004192 | 01/09/2014 | 177.90 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004193 | 01/09/2014 | 700.25 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004194 | 01/09/2014 | 901.20 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004195 | 01/09/2014 | 381.80 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004196 | 01/09/2014 | 296.80 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004197 | 01/09/2014 | 784.20 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0004198 | 01/09/2014 | 5251.60 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004202 | 01/09/2014 | 3490.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0004204 | 01/09/2014 | 3666.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004207 | 01/09/2014 | 195.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004208 | 01/09/2014 | 260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004210 | 01/09/2014 | 214.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004214 | 01/09/2014 | 580.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004215 | 01/09/2014 | 57.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PIPETAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004216 | 01/09/2014 | 609.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004217 | 01/09/2014 | 648.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004222 | 01/09/2014 | 112.20 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004223 | 01/09/2014 | 273.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004224 | 01/09/2014 | 82.22 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004225 | 01/09/2014 | 212.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004226 | 01/09/2014 | 80.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004227 | 01/09/2014 | 460.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004229 | 01/09/2014 | 314.82 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004231 | 01/09/2014 | 233.70 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004232 | 01/09/2014 | 196.08 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/09/2014 | 555.00 | 12825186000105 | DICAL-VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/09/2014 | 397.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/09/2014 | 162.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/09/2014 | 275.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/09/2014 | 4429.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/09/2014 | 2573.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/09/2014 | 624.41 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004263 | 01/09/2014 | 980.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004270 | 01/09/2014 | 660.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPENSADO LAMINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/09/2014 | 850.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004305 | 01/09/2014 | 507.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004306 | 01/09/2014 | 156.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004315 | 01/09/2014 | 1560.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OXO 2685. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004324 | 01/09/2014 | 2682.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004331 | 01/09/2014 | 1000.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/09/2014 | 650.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/09/2014 | 7894.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/09/2014 | 1600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/09/2014 | 5663.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/09/2014 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DE UM SERVIDOR MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/09/2014 | 13197.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADOS NAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/09/2014 | 79421.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/09/2014 | 9061.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/09/2014 | 884.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/09/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/09/2014 | 45023.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/09/2014 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/09/2014 | 10810.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004412 | 01/09/2014 | 7996.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/09/2014 | 1749.00 | 00030848210468 | MARLUCE DE PAIVA ROCHA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENCOIS, CALÇAS , BATAS E CAPOTES PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004422 | 01/09/2014 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/09/2014 | 600.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE VIDRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/09/2014 | 500.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004425 | 01/09/2014 | 6499.12 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/09/2014 | 100.00 | 08735891000136 | POSTO MONUMENTO COM.VAR. DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004441 | 01/09/2014 | 8550.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004442 | 01/09/2014 | 3760.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/09/2014 | 790.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARMARIO COM PORTA DE CORRER PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/09/2014 | 1734.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FERRO DE PASSAR, BATEDEIRA, RECEPTOR DE TV, PAINEL DE TV E TV DE 28 POLEGADAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0004463 | 01/09/2014 | 396.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 CADEIRAS FIXA SECRETARIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/09/2014 | 425.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO (MICROCORRENTE) PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/09/2014 | 1080.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATATL-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/09/2014 | 4510.00 | 06135844000126 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 LOGARINAS E 02 CADEIRAS SECRETARIAS PARA O AUDITORIO DO PSF FRANCISCO ALVES FEITOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004488 | 01/09/2014 | 923.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS BOLACHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004491 | 01/09/2014 | 779.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS BOLACHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004493 | 01/09/2014 | 554.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS BOLACHAS PARA O SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/09/2014 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/09/2014 | 630.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/09/2014 | 350.00 | 00060769971415 | NENZILDA DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/09/2014 | 150.00 | 00095404210478 | PELMINO GERMANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/09/2014 | 100.00 | 00072721499491 | MARIA DE FATIMA LIMA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA DENSIOMETRIA OSSEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/09/2014 | 500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA ULTRASSONOGRAFIA E UMA BIOPSIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/09/2014 | 200.00 | 00009208293416 | GHEYZNA MARY FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004709709440 | FRANCISCO DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007482772421 | GELBA JEAN ALVES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO PSIQUIATRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/09/2014 | 200.00 | 00047891203415 | ANTONIO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA ENDOSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/09/2014 | 150.00 | 00003243984416 | MARIA TELMA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/09/2014 | 150.00 | 00003633240462 | MARIA JOSE VIDAL DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/09/2014 | 250.00 | 00004287684400 | DAMIANA DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/09/2014 | 300.00 | 00089815785400 | MARIA DOS MILAGRES TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/09/2014 | 180.00 | 00000019589336 | MARIA DOS MILAGRES GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/09/2014 | 100.00 | 00007487391493 | OBENA ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO DESTINADO A UMA CONSULTA COM UM MEDICO PSIQUIATRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/09/2014 | 400.00 | 00030074746472 | ANTONIO JANIO NOGUEIRA VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/09/2014 | 500.00 | 00000904089428 | JOAO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA TOMOGRAFIA E UMA ULTRASSONOGRAFIA DE RINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/09/2014 | 250.00 | 00011158892497 | FRANCISCO GILBERTO LINHARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/09/2014 | 100.00 | 00070124637400 | ANA LUCIA DE LIMA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/09/2014 | 150.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/09/2014 | 150.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE SOUSA E JOAO PESSOA PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/09/2014 | 500.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/09/2014 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004060 | 01/09/2014 | 720.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004071 | 01/09/2014 | 2784.60 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004073 | 01/09/2014 | 200.20 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI 813 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004077 | 01/09/2014 | 784.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004102 | 01/09/2014 | 3974.37 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/09/2014 | 110.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/09/2014 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/09/2014 | 150.00 | 00005607768457 | ANTONIA JAQUELINE JALES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/09/2014 | 150.00 | 00029810246803 | SEVERINO FERREIRA DE ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/09/2014 | 150.00 | 00005918993452 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/09/2014 | 228.17 | 00003633801405 | RAIMUNDA MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/09/2014 | 136.00 | 00070304240427 | MARIA VITORIA ALMEIDA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/09/2014 | 190.00 | 00007463191427 | LUCIA DE FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/09/2014 | 115.00 | 00076043703491 | TEREZINHA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA VERTICAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/09/2014 | 53.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/09/2014 | 194.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/09/2014 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/09/2014 | 291.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/09/2014 | 100.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/09/2014 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/09/2014 | 176.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004177 | 01/09/2014 | 200.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI 813 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004180 | 01/09/2014 | 2693.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/09/2014 | 198.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/09/2014 | 500.00 | 06258408000144 | SILVANIA PEREIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004323 | 01/09/2014 | 792.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/09/2014 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/09/2014 | 3620.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/09/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/09/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/09/2014 | 360.00 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/09/2014 | 900.00 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/09/2014 | 300.00 | 00048883271491 | Francisco Goncalves Filho | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CIRURGIA DE PELE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/09/2014 | 385.00 | 00007687075447 | MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA ULTRASONOGRAFIA DO RINS E VIAS URINARIAS DO SEU FILHO JOAO CARLOS DE SOUSA ISIDIO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004489 | 01/09/2014 | 717.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO BOLACHAS, PAES E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/09/2014 | 761.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO BOLACHAS, PAES E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/09/2014 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/09/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/09/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/09/2014 | 4764.04 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/09/2014 | 20753.65 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 701137/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAS FERIAS REGULAMENTARES RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 CONVERTIDA EM PECUNIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/09/2014 | 204.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/09/2014 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/09/2014 | 7492.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/09/2014 | 2272.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/09/2014 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004421 | 01/09/2014 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004427 | 01/09/2014 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/09/2014 | 147.33 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/09/2014 | 1.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS DES. EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.C.M.S. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.C.M.S. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.C.M.S. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/A.F.M. REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/09/2014 | 2.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/09/2014 | 2.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/09/2014 | 7.58 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/09/2014 | 600.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/09/2014 | 264.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/09/2014 | 1498.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTOES DE FERRO PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/09/2014 | 79.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/09/2014 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/09/2014 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/09/2014 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/09/2014 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/09/2014 | 724.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/09/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/09/2014 | 45.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/09/2014 | 64.00 | 00004964600483 | ILADELMEIRE PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHETOS DE CANTICOS PARA A MISSA DE CORPO PRESENTE DO SERVIDOR MUNICIPAL OSMAR VIANA DUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/09/2014 | 475.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/09/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/09/2014 | 1431.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004253 | 01/09/2014 | 3200.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004269 | 01/09/2014 | 4006.34 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS, MASSA CORRIDA E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/09/2014 | 1200.01 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004288 | 01/09/2014 | 1037.30 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRATOS DESCARTAVEIS E OUTROS PRODUTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004291 | 01/09/2014 | 1178.15 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004307 | 01/09/2014 | 78.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004309 | 01/09/2014 | 12000.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/09/2014 | 5568.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/09/2014 | 12313.47 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/09/2014 | 924.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/09/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004420 | 01/09/2014 | 1872.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/09/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/09/2014 | 498.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/09/2014 | 360.00 | 00076042316400 | ARENILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/09/2014 | 2300.00 | 06135844000126 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 ARMARIO DE AÇO, 02 CADEIRAS SECRETARIA E 25 CADEIRAS DE PLASTICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/09/2014 | 1444.72 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/09/2014 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/09/2014 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/09/2014 | 2400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/09/2014 | 2174.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/09/2014 | 372.44 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/09/2014 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/09/2014 | 242.52 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/09/2014 | 1800.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/09/2014 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO FEITOS DURANTE O MES DE AGOSTO, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/09/2014 | 1269.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/09/2014 | 1998.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/09/2014 | 5404.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/09/2014 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/09/2014 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/09/2014 | 300.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/09/2014 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/09/2014 | 3072.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/09/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/09/2014 | 2506.99 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO, MERCADO E ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/09/2014 | 2498.66 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO, MERCADO E ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/09/2014 | 444.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/09/2014 | 232.00 | 00067653529453 | FRANCISCO TARGINO DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CERCA DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/09/2014 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/09/2014 | 100.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/09/2014 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/09/2014 | 350.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CLEONALDO NORMANDES DE RESENDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/09/2014 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/09/2014 | 294.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO SILVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 COM A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/09/2014 | 231.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/09/2014 | 294.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA MARCIA GEIZA DE ALMEIDA BATISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/09/2014 | 252.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/09/2014 | 252.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 AO SITIO CACIMBAS COM A PROFESSORA DA ESCOLA DO CITADO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/09/2014 | 357.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO REFERIDO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004066 | 01/09/2014 | 730.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004068 | 01/09/2014 | 1568.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004069 | 01/09/2014 | 261.90 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004072 | 01/09/2014 | 2495.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004075 | 01/09/2014 | 1491.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004078 | 01/09/2014 | 586.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004083 | 01/09/2014 | 100.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AEE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004084 | 01/09/2014 | 1116.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004085 | 01/09/2014 | 1493.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004086 | 01/09/2014 | 9122.75 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004093 | 01/09/2014 | 2000.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEJA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004094 | 01/09/2014 | 3753.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004095 | 01/09/2014 | 1674.75 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004096 | 01/09/2014 | 550.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004097 | 01/09/2014 | 528.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004100 | 01/09/2014 | 528.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004103 | 01/09/2014 | 3685.70 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004105 | 01/09/2014 | 1714.79 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/09/2014 | 1725.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/09/2014 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/09/2014 | 40.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE D´AGUA PARA A ESCOLA CONEGO SANDOVAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/09/2014 | 1100.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE D´AGUA PARA A ESCOLA CONEGO SANDOVAL E JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/09/2014 | 366.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE D´AGUA PARA A ESCOLA PROF. MANOEL TORRES E CRECHE N.S. DOS MILAGRES NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/09/2014 | 380.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/09/2014 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/09/2014 | 900.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE DE GESSO NA SALA DA EQUIPE PEDAGÓGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/09/2014 | 150.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIR.MUN.DE EDUC.PB-UNDIME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME (2º ENCONTRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/09/2014 | 300.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004168 | 01/09/2014 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004169 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004170 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/09/2014 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004175 | 01/09/2014 | 1900.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004176 | 01/09/2014 | 380.70 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004178 | 01/09/2014 | 2796.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004181 | 01/09/2014 | 1940.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004182 | 01/09/2014 | 2052.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004183 | 01/09/2014 | 1915.85 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004184 | 01/09/2014 | 1046.60 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004185 | 01/09/2014 | 5663.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004186 | 01/09/2014 | 1583.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/09/2014 | 3305.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/09/2014 | 882.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/09/2014 | 1113.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/09/2014 | 590.75 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004256 | 01/09/2014 | 2066.37 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004258 | 01/09/2014 | 1160.02 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004259 | 01/09/2014 | 900.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6563-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004260 | 01/09/2014 | 1129.55 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPR 6563-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004261 | 01/09/2014 | 220.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA OCG 5769-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004264 | 01/09/2014 | 630.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONTE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/09/2014 | 1200.12 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004274 | 01/09/2014 | 3520.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004275 | 01/09/2014 | 3337.02 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/09/2014 | 586.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/09/2014 | 586.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004280 | 01/09/2014 | 3640.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004283 | 01/09/2014 | 2000.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/09/2014 | 1150.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004286 | 01/09/2014 | 2021.85 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004287 | 01/09/2014 | 1999.55 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/09/2014 | 2133.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004302 | 01/09/2014 | 1149.65 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004304 | 01/09/2014 | 1872.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/09/2014 | 540.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA DIVISORIA DE GESSO PARA UMA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004310 | 01/09/2014 | 8008.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004317 | 01/09/2014 | 7280.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004319 | 01/09/2014 | 2720.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004321 | 01/09/2014 | 1500.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004322 | 01/09/2014 | 720.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004328 | 01/09/2014 | 197.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004329 | 01/09/2014 | 840.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004330 | 01/09/2014 | 1853.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004332 | 01/09/2014 | 180.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE ECDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004333 | 01/09/2014 | 916.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE ECDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004334 | 01/09/2014 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE ECDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004335 | 01/09/2014 | 80.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/09/2014 | 410.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/09/2014 | 190.00 | 00028145305420 | ANTONIO MOISES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MOISES FERNANDES BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/09/2014 | 1941.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/09/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/09/2014 | 22411.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/09/2014 | 187141.05 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/09/2014 | 17740.01 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/09/2014 | 39967.54 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/09/2014 | 2927.96 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/09/2014 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/09/2014 | 29054.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/09/2014 | 66286.82 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/09/2014 | 30042.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/09/2014 | 10546.75 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/09/2014 | 6317.56 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/09/2014 | 840.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004433 | 01/09/2014 | 21600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004434 | 01/09/2014 | 21600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA INICIAL DE 40 HORAS E A CONTINUADA COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004438 | 01/09/2014 | 6795.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAQ OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004439 | 01/09/2014 | 7117.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004443 | 01/09/2014 | 1210.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/09/2014 | 798.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004462 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/09/2014 | 2032.23 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/09/2014 | 637.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004490 | 01/09/2014 | 711.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/09/2014 | 8157.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/09/2014 | 4791.70 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/09/2014 | 6870.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/09/2014 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004061 | 01/09/2014 | 506.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004063 | 01/09/2014 | 572.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004074 | 01/09/2014 | 1005.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004081 | 01/09/2014 | 597.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004082 | 01/09/2014 | 1487.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004088 | 01/09/2014 | 464.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004092 | 01/09/2014 | 712.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004098 | 01/09/2014 | 506.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004251 | 01/09/2014 | 2860.21 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004252 | 01/09/2014 | 2075.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004265 | 01/09/2014 | 284.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004266 | 01/09/2014 | 335.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004281 | 01/09/2014 | 1479.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE STEP, BASTÃO E COLCHONETE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004289 | 01/09/2014 | 1000.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004290 | 01/09/2014 | 798.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004297 | 01/09/2014 | 2905.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004298 | 01/09/2014 | 555.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004299 | 01/09/2014 | 1725.35 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004301 | 01/09/2014 | 1045.12 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004326 | 01/09/2014 | 1438.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004337 | 01/09/2014 | 220.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/09/2014 | 4344.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/09/2014 | 1448.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/09/2014 | 4435.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/09/2014 | 780.99 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19.887-0 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18.860-3 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004436 | 01/09/2014 | 3397.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/09/2014 | 1180.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00042891930487 | JANILDA DINIZ ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANDEIRAS, BANNERS E LIVRETOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004504 | 09/09/2014 | 745.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO BOLACHAS, PAES E BISCOITOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/09/2014 | 434.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/09/2014 | 4730.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/09/2014 | 1228.75 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004502 | 09/09/2014 | 3560.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004503 | 09/09/2014 | 3685.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004515 | 10/09/2014 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004516 | 10/09/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/09/2014 | 4127.76 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/09/2014 | 4103.07 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/09/2014 | 1051.26 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/09/2014 | 271.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/09/2014 | 2758.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004505 | 10/09/2014 | 986.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, POLPA DE FRUTAS BOLACHAS PARA O SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/09/2014 | 677.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/09/2014 | 26114.82 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004506 | 10/09/2014 | 889.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAES, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/09/2014 | 4846.78 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/09/2014 | 14850.31 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/09/2014 | 1233.12 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/09/2014 | 5438.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/09/2014 | 2201.08 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/09/2014 | 183.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/09/2014 | 4885.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/09/2014 | 1205.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/09/2014 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/09/2014 | 9669.48 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/09/2014 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004547 | 11/09/2014 | 1508.95 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A BASCULANTE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004529 | 18/09/2014 | 897.50 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004530 | 18/09/2014 | 3074.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004531 | 18/09/2014 | 4232.20 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/09/2014 | 180.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/09/2014 | 180.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO BESTA DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/09/2014 | 7330.00 | 16514918000199 | VISION CLINICA DE OLHOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 CIRURGIAS DE CATARATA E 03 CIRURGIAS DE PTERIGIO REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/09/2014 | 1005.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/09/2014 | 2063.74 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004537 | 25/09/2014 | 100.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004535 | 25/09/2014 | 120000.00 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM AS BANDAS: BANDA ENCANTUS, DORGIVAL DANTAS E FORRO PISA FEDERAL PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004536 | 25/09/2014 | 7500.00 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, PALCO, GRUPO DE GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/09/2014 | 1000.00 | 18466129000155 | MARIA GORETE PEREIRA DE MOURA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA BANDA ENCANTUS DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/09/2014 | 1120.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DA BANDA DORGIVAL DANTAS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/09/2014 | 547.50 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ENSAIO E OUTROS MATERIAIS PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004542 | 30/09/2014 | 750.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 05 POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004544 | 30/09/2014 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004539 | 30/09/2014 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004540 | 30/09/2014 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2014 | 350.00 | 00005586063425 | LUPERCINIO FERNANDES MONTEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO EVENTO FESTA DA MELHOR IDADE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/09/2014 | 150.00 | 00006195208418 | ZENI ALVES BATISTA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO MASTOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/09/2014 | 200.00 | 00003525692471 | FRANCISCA DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/09/2014 | 300.00 | 00005902302471 | FRANCISCA GOMES BERNARDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA RAISLA GOMES DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/09/2014 | 200.00 | 00004540790447 | RAIMUNDA ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/09/2014 | 280.00 | 00002756146463 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/09/2014 | 300.00 | 00003633801405 | RAIMUNDA MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA EXAMES RADIOLOGICOS DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/09/2014 | 100.00 | 00007568939413 | MARIA DO CEDU DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/09/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004541 | 30/09/2014 | 650.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/09/2014 | 1773.56 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004543 | 30/09/2014 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/09/2014 | 343.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/09/2014 | 377.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRAS E VENTILADORES DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/09/2014 | 2000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA OGC 5769. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/10/2014 | 475.00 | 00003630101496 | DANIEL DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/10/2014 | 380.00 | 00070835148440 | FRANCISCO DIEGO LINHARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/10/2014 | 500.00 | 00060812400453 | JOSE JOAO GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CAMAS ELASTICAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/10/2014 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/10/2014 | 714.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/10/2014 | 995.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DOM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/10/2014 | 1015.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/10/2014 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004621 | 01/10/2014 | 2290.45 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004622 | 01/10/2014 | 1698.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/10/2014 | 380.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/10/2014 | 2250.00 | 00002116699460 | MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/10/2014 | 83.00 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004652 | 01/10/2014 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/10/2014 | 350.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CLEONALDO NORMANDES DE RESENDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/10/2014 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/10/2014 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/10/2014 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/10/2014 | 100.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/10/2014 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/10/2014 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/10/2014 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/10/2014 | 231.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/10/2014 | 294.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO SILVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 COM A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/10/2014 | 252.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/10/2014 | 252.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 AO SITIO CACIMBAS COM A PROFESSORA DA ESCOLA DO CITADO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/10/2014 | 357.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO REFERIDO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/10/2014 | 294.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA MARCIA GEIZA DE ALMEIDA BATISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004696 | 01/10/2014 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004698 | 01/10/2014 | 8261.13 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004702 | 01/10/2014 | 788.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004706 | 01/10/2014 | 684.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004710 | 01/10/2014 | 1568.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004711 | 01/10/2014 | 1820.50 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004712 | 01/10/2014 | 404.25 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004715 | 01/10/2014 | 1082.58 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004718 | 01/10/2014 | 2113.02 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004725 | 01/10/2014 | 100.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004726 | 01/10/2014 | 1116.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004727 | 01/10/2014 | 2500.65 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004728 | 01/10/2014 | 6008.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004732 | 01/10/2014 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/10/2014 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004734 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004735 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/10/2014 | 450.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 CAMA ELÁSTICA E 01 PISCINA DE BOLINHAS, ALGODAO DOCE E BALÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/10/2014 | 365.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 CAMA ELÁSTICA E 01 PISCINA DE BOLINHAS, ALGODAO DOCE E BALÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/10/2014 | 172.35 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/10/2014 | 4010.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/10/2014 | 440.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004777 | 01/10/2014 | 976.37 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004785 | 01/10/2014 | 3429.53 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004786 | 01/10/2014 | 7773.78 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004787 | 01/10/2014 | 8119.89 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004789 | 01/10/2014 | 2504.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004790 | 01/10/2014 | 5800.02 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004792 | 01/10/2014 | 6293.99 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004794 | 01/10/2014 | 1000.16 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004795 | 01/10/2014 | 3000.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS, BALOES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004797 | 01/10/2014 | 1999.75 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALOES, FITA ADESIVA, SACOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004799 | 01/10/2014 | 820.90 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOLAS, COPOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004800 | 01/10/2014 | 1410.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004801 | 01/10/2014 | 2205.80 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/10/2014 | 2003.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/10/2014 | 2102.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/10/2014 | 2362.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/10/2014 | 1316.00 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/10/2014 | 2755.40 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004809 | 01/10/2014 | 5460.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004811 | 01/10/2014 | 5289.12 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004814 | 01/10/2014 | 822.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA HIDDRAULICO FORNECIDO PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/10/2014 | 67737.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/10/2014 | 29403.47 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/10/2014 | 25195.31 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/10/2014 | 180299.46 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/10/2014 | 17223.81 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/10/2014 | 40263.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 60% PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/10/2014 | 3611.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/10/2014 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/10/2014 | 1941.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/10/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/10/2014 | 450.00 | 00049669249449 | JOANA D ARC PEREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DINDINS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004888 | 01/10/2014 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/10/2014 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA OGC 5769.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4554/2014) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/10/2014 | 750.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E LOCAÇÃO DE UM TELAO PARA UMA HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/10/2014 | 29518.06 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/10/2014 | 10562.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/10/2014 | 6426.66 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004921 | 01/10/2014 | 1794.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/10/2014 | 357.82 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/10/2014 | 354.70 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/10/2014 | 300.00 | 00003482031444 | FLAMARION ROGERS DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA DA ESCOLA MILTON DA SILVA DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/10/2014 | 460.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/10/2014 | 111.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/10/2014 | 980.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/10/2014 | 63.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004987 | 01/10/2014 | 1860.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004988 | 01/10/2014 | 1860.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/10/2014 | 400.00 | 00002850792470 | VALDI DANTAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004992 | 01/10/2014 | 1280.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAO DE MOTOR , CAMBIO E PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004997 | 01/10/2014 | 703.50 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005002 | 01/10/2014 | 210.20 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/10/2014 | 733.84 | 00005060276430 | JOSE NEWTON MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/10/2014 | 840.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005024 | 01/10/2014 | 867.00 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005025 | 01/10/2014 | 872.00 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005026 | 01/10/2014 | 910.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005027 | 01/10/2014 | 728.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/10/2014 | 798.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/10/2014 | 3.82 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5006/2014) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005031 | 01/10/2014 | 2205.80 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005032 | 01/10/2014 | 20.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE)(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4710/2014). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/10/2014 | 1122.51 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/10/2014 | 691.44 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005056 | 01/10/2014 | 17600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA INICIAL DE 40 HORAS E A CONTINUADA COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/10/2014 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/10/2014 | 3346.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/10/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/10/2014 | 2406.35 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO, MERCADO E ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/10/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/10/2014 | 5838.07 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004659 | 01/10/2014 | 2400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004661 | 01/10/2014 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/10/2014 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/10/2014 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/10/2014 | 217.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/10/2014 | 8016.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/10/2014 | 2513.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/10/2014 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/10/2014 | 147.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/10/2014 | 147.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/10/2014 | 1.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS DES. EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/10/2014 | 20871.95 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 701137/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/10/2014 | 1.61 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 04919/2014 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.P.V.A. REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I.C.M.S. REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/10/2014 | 8.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/10/2014 | 1.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/10/2014 | 1.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/10/2014 | 39.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/10/2014 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/10/2014 | 316.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/10/2014 | 400.00 | 00097877964404 | JOSEDITE NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE ADOCACIA ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/10/2014 | 575.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/10/2014 | 475.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/10/2014 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/10/2014 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/10/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/10/2014 | 286.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/10/2014 | 500.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/10/2014 | 5618.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/10/2014 | 11553.69 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/10/2014 | 924.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/10/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/10/2014 | 171.00 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDAS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/10/2014 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/10/2014 | 498.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/10/2014 | 1300.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA TV PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/10/2014 | 25.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/10/2014 | 1953.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004995 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/10/2014 | 666.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/10/2014 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA TECNICA E SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/10/2014 | 3826.76 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/10/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/10/2014 | 1462.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/10/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/10/2014 | 1758.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/10/2014 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/10/2014 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/10/2014 | 105.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/10/2014 | 164.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/10/2014 | 291.21 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/10/2014 | 1998.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/10/2014 | 4896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/10/2014 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/10/2014 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO FEITOS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/10/2014 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/10/2014 | 600.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005018 | 01/10/2014 | 3600.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/10/2014 | 300.00 | 00008715284441 | JOSE SOARES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/10/2014 | 250.00 | 00047891041415 | JUDITE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM EXAME RADIOLOGICO DO CRANIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/10/2014 | 105.00 | 00035161981415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON DURANTE A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/10/2014 | 125.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/10/2014 | 105.00 | 00007414294463 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON DURANTE A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/10/2014 | 280.00 | 00007687909488 | ZAIRA FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA PEDIATRICA DE SUA FILHA MARIA JULIA FARIAS DE LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/10/2014 | 250.00 | 00067548920482 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/10/2014 | 150.00 | 00013219839487 | MARIA DO CARMO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/10/2014 | 150.00 | 00008728781473 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA DERMATOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/10/2014 | 250.00 | 00010975957490 | JESSICA DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA THAVVYNE YOHANNE GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/10/2014 | 750.00 | 00079160522453 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA MELHOR IDADE (FESTA DO IDOSO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/10/2014 | 182.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/10/2014 | 279.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/10/2014 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/10/2014 | 200.00 | 00002708134469 | JOSE ASSISOGENES FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/10/2014 | 306.00 | 00007414294463 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON DURANTE A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/10/2014 | 148.00 | 00035161981415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON DURANTE A FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/10/2014 | 100.00 | 00070114769460 | FRANCISCA LUISA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRA DE SUA FILHA MARIA EDUARDA ROQUE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/10/2014 | 200.00 | 00001999936450 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA EXAME DE RISCO CIRURGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/10/2014 | 350.00 | 00013219839487 | MARIA DO CARMO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA DOS RINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/10/2014 | 340.00 | 00004501838400 | ADENILSA MIQUELI LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE UMA APARELHO PARA SUA FILHA MARIA CECILIA LINHARES DE ALENCAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/10/2014 | 300.00 | 00087363747415 | TEREZINHA MARIA DOS REIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/10/2014 | 300.00 | 00076042995472 | ANA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA BIOPSIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/10/2014 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/10/2014 | 500.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004701 | 01/10/2014 | 492.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004708 | 01/10/2014 | 540.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004717 | 01/10/2014 | 769.70 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/10/2014 | 202.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/10/2014 | 25.82 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/10/2014 | 87.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/10/2014 | 200.00 | 00004828189483 | ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/10/2014 | 985.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/10/2014 | 500.00 | 00096713011420 | MANOEL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CIRURGIA BUCOMAXILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/10/2014 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DE PATOS-PB E DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/10/2014 | 3861.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/10/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/10/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/10/2014 | 100.00 | 00094318174468 | NEUZA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/10/2014 | 150.00 | 00096700564468 | DORACI MARIA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/10/2014 | 150.00 | 00009736260461 | MARIA LUCIA DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/10/2014 | 400.00 | 00013219839487 | MARIA DO CARMO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CIRURGIA DE LITOTRUPSIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/10/2014 | 150.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/10/2014 | 70.00 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGULHAS BD ULTRA FINE MINI PARA DOAÇÃO A SEBASTIÃO GOMES DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/10/2014 | 70.00 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGULHAS BD ULTRA FINE MINI PARA DOAÇÃO A SEBASTIÃO GOMES DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/10/2014 | 70.00 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGULHAS BD ULTRA FINE MINI PARA DOAÇÃO A SEBASTIÃO GOMES DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/10/2014 | 900.00 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/10/2014 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/10/2014 | 350.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA, ALMOFADA PARA CADEIRA DE BANHO E MULETA AUXILIAR PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/10/2014 | 300.00 | 00005557345442 | ESTELITA DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CIRURGIA DO NARIZ E AMIGDALAS DO SEU FILHO JEFERSON KAUAN DANTAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/10/2014 | 200.00 | 00087364522468 | SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/10/2014 | 100.00 | 00009241545437 | SAMARA DE ANDRADE TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DO SEU FILHO JOSE ARTHUR ANDRADE DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/10/2014 | 150.00 | 00012611898413 | LAISA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA TOMOGRAFIA CRANIOENCEFALO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/10/2014 | 180.00 | 00009328311411 | ANA PAULA GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM ELETROENCEFALOGRAMA DE SUA FILHA ANA PAULA GOMES DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/10/2014 | 230.00 | 00001670608484 | RAIANE DOS SANTOS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO OTORRINO DO SEU SOBRINHO FRANQUI DELAN COSTA JUNIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/10/2014 | 304.08 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/10/2014 | 127.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 02 PASSAGEIROS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/10/2014 | 27.38 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATATL-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/10/2014 | 1280.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/10/2014 | 1320.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS. CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/10/2014 | 230.00 | 00006142644485 | TACIANE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO E DE SELEÇÃO DE CAUSA BASICA DE OBITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/10/2014 | 1240.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/10/2014 | 632.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FILTRO DE OLEO DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/10/2014 | 270.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004611 | 01/10/2014 | 131.08 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/10/2014 | 508.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/10/2014 | 46.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/10/2014 | 1420.00 | 00002116699460 | MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004628 | 01/10/2014 | 552.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/10/2014 | 239.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OEX 8690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/10/2014 | 280.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA E 01 PULA PULA E 01 PISCINA DE BOLINHAS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/10/2014 | 600.00 | 00007067576458 | ZENAIDE DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE ACOMPANHANDO O MENOR VITOR WELLINGTON DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/10/2014 | 2315.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/10/2014 | 312.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/10/2014 | 292.40 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/10/2014 | 400.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004681 | 01/10/2014 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004700 | 01/10/2014 | 576.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004705 | 01/10/2014 | 261.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004707 | 01/10/2014 | 2684.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004709 | 01/10/2014 | 2137.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004713 | 01/10/2014 | 1091.75 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004716 | 01/10/2014 | 679.80 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004722 | 01/10/2014 | 1880.50 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004724 | 01/10/2014 | 3405.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/10/2014 | 174.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/10/2014 | 449.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/10/2014 | 206.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/10/2014 | 25.21 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/10/2014 | 109.43 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/10/2014 | 51.12 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/10/2014 | 201.27 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/10/2014 | 25.04 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/10/2014 | 25.21 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DOS ESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/10/2014 | 75.75 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO CONJUNTO JOAO AGRIPINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/10/2014 | 51.12 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO CONJUNTO JOAO AGRIPINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/10/2014 | 691.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/10/2014 | 5849.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/10/2014 | 1120.00 | 00004374506438 | SEBASTIAO JUNIOR DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004810 | 01/10/2014 | 940.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/10/2014 | 39290.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/10/2014 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/10/2014 | 10810.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/10/2014 | 7846.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/10/2014 | 1600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/10/2014 | 5505.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO HOSPITAL MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/10/2014 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/10/2014 | 14957.71 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/10/2014 | 884.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/10/2014 | 9332.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/10/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/10/2014 | 77987.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/10/2014 | 900.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE GERALDO DUTRA DE ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/10/2014 | 98.70 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE A MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/10/2014 | 240.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE PUNÇAO MAMARIA REALIZADO NA PACIENTE VERA LÚCIA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004920 | 01/10/2014 | 1794.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004922 | 01/10/2014 | 195.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004925 | 01/10/2014 | 1353.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/10/2014 | 4160.00 | 00025102818449 | MARIA DE FATIMA DE ASSIS AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DA 52 PROTESES DENTARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00046810137491 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/10/2014 | 620.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/10/2014 | 11.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 22 PIPAS D`ÁGUA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/10/2014 | 63.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 126 PIPAS D`ÁGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/10/2014 | 200.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 20 PIPAS D`ÁGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004965 | 01/10/2014 | 422.51 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004966 | 01/10/2014 | 260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004967 | 01/10/2014 | 128.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004968 | 01/10/2014 | 201.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004969 | 01/10/2014 | 144.21 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILME PARA RAIO X DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004970 | 01/10/2014 | 288.42 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004971 | 01/10/2014 | 95.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004972 | 01/10/2014 | 209.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004973 | 01/10/2014 | 96.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004974 | 01/10/2014 | 199.60 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004975 | 01/10/2014 | 60.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004976 | 01/10/2014 | 1866.88 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004977 | 01/10/2014 | 2244.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/10/2014 | 298.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004980 | 01/10/2014 | 1082.80 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004981 | 01/10/2014 | 507.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004982 | 01/10/2014 | 161.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004983 | 01/10/2014 | 220.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004984 | 01/10/2014 | 758.45 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004985 | 01/10/2014 | 94.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004986 | 01/10/2014 | 387.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004993 | 01/10/2014 | 180.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004994 | 01/10/2014 | 798.85 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0004998 | 01/10/2014 | 2820.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 SPLIT 9.000 BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/10/2014 | 596.90 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/10/2014 | 218.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAÚDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/10/2014 | 773.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/10/2014 | 457.13 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/10/2014 | 3473.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/10/2014 | 491.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF III DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004629 | 01/10/2014 | 1526.90 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004630 | 01/10/2014 | 529.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004631 | 01/10/2014 | 201.12 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004632 | 01/10/2014 | 815.85 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS DE REAGENTES PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/10/2014 | 200.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/10/2014 | 724.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/10/2014 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004704 | 01/10/2014 | 384.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004730 | 01/10/2014 | 526.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004782 | 01/10/2014 | 5899.27 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMAÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004784 | 01/10/2014 | 1674.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004798 | 01/10/2014 | 2121.88 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/10/2014 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/10/2014 | 36706.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/10/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/10/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/10/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/10/2014 | 14221.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/10/2014 | 3954.93 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/10/2014 | 3954.93 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/10/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/10/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/10/2014 | 6632.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/10/2014 | 11118.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/10/2014 | 2760.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/10/2014 | 9210.27 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/10/2014 | 200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/10/2014 | 1200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/10/2014 | 13532.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/10/2014 | 2896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/10/2014 | 13628.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/10/2014 | 195.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004911 | 01/10/2014 | 2269.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUVAS PROCEDIMENTO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0004912 | 01/10/2014 | 680.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004934 | 01/10/2014 | 480.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004935 | 01/10/2014 | 5520.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004936 | 01/10/2014 | 1254.60 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004937 | 01/10/2014 | 792.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004938 | 01/10/2014 | 922.40 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004939 | 01/10/2014 | 1200.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004941 | 01/10/2014 | 300.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004945 | 01/10/2014 | 222.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004946 | 01/10/2014 | 918.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004947 | 01/10/2014 | 42.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0004948 | 01/10/2014 | 725.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESPECULO VAGINAL PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004949 | 01/10/2014 | 754.80 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/10/2014 | 200.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004989 | 01/10/2014 | 2200.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/10/2014 | 2861.88 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/10/2014 | 13.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 17.385-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/10/2014 | 450.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A POLICIA MILITAR DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/10/2014 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/10/2014 | 666.00 | 07189317000167 | F. C. DA COSTA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALMOÇO E JANTAR COM OS COMPONENTES DA BANDA ENCANTUS DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/10/2014 | 280.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ PARA A MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/10/2014 | 73.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/10/2014 | 444.00 | 00038824795404 | TEREZINHA GOMES DOS SANTOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA PISADA FEDEERAL, DORGIVAL DANTAS E BANDA ENCANTUS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO RAPEL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/10/2014 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00003482031444 | FLAMARION ROGERS DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO DE VIOLEIROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO COM A PARTICIPAÇÃO DOS VIOLEIROS: SEBASTIAO DA SILVA, MOACIR LAURENTINO, LUCIO DA SILVA, RAIMUNDO LIRA ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00002256585425 | JANDILSO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO DE VIOLEIROS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/10/2014 | 600.00 | 00002850792470 | VALDI DANTAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/10/2014 | 2534.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO E DO COORDENADOR DE CULTURA E UM AGENTE ADMINISTRATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/10/2014 | 1701.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/10/2014 | 3196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/10/2014 | 106.00 | 00005491921408 | ALEX BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE UM CORAL MIRIM DURANTE A MISSA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/10/2014 | 587.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/10/2014 | 552.00 | 00003271631433 | JOESIO LEANDR0 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/10/2014 | 750.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/10/2014 | 527.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA, E CONFECÇÃO DE UM ENGATE DO CARROÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/10/2014 | 542.50 | 00003566333492 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO GERADOR E BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/10/2014 | 1406.00 | 00009796393441 | JOSE ROBERTO TARGINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 KM DE ROÇO DE ESTRADAS DOS SITIOS: SANTA ROSA DOS PADRES, BOA ESPERANÇA E TAVARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/10/2014 | 1530.00 | 00005011187489 | CARLOS WIRLEI LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE TRES MATA-BURROS NOS SITIOS: SANTA ROSA DOS PADRES, BOM LUGAR E BOM DESCANSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/10/2014 | 350.00 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODE DE 100 ARVORES NAS RUAS: ELVIRA FERNANDES DUTRA, EDUARDO DIAS DE MELO E AROLDO FERNANDES MAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/10/2014 | 85.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE FERROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/10/2014 | 737.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, ESCAVADEIRA E BASCULANTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/10/2014 | 696.50 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 199 ARVORES NAS RUAS: HORÁCIO PIMENTA, JOAO DUTRA DE ALMEIDA, VALDIVINO LOBO E PATIO DA RODOVIARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/10/2014 | 2780.00 | 34151100004802 | SOTREQ S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E CONSERTO DE UMA CARTEPILLAR MODELO 120K DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/10/2014 | 1910.00 | 00021978115415 | JOAO SALVIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AREIA PARA O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/10/2014 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/10/2014 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/10/2014 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/10/2014 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/10/2014 | 362.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004689 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/10/2014 | 500.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004697 | 01/10/2014 | 11259.99 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/10/2014 | 51.12 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/10/2014 | 5528.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/10/2014 | 21443.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004778 | 01/10/2014 | 999.75 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/10/2014 | 1310.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA LATEX E SELADOR PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004780 | 01/10/2014 | 1519.06 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004781 | 01/10/2014 | 552.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004788 | 01/10/2014 | 31005.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004791 | 01/10/2014 | 5182.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004793 | 01/10/2014 | 4999.98 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004812 | 01/10/2014 | 2200.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004813 | 01/10/2014 | 822.00 | 08702452000127 | M SEGUNDA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/10/2014 | 13025.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/10/2014 | 18281.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/10/2014 | 4061.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/10/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/10/2014 | 19351.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PÚBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/10/2014 | 21188.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PUBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004900 | 01/10/2014 | 3395.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA, COURO E LUVAS DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/10/2014 | 400.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE UM MOTOR DA PRAÇA JOAO AGRIPINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/10/2014 | 2780.00 | 34151100004802 | SOTREQ S.A. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E CONSERTO DE UMA CARTEPILLAR MODELO 120K DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/10/2014 | 200.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/10/2014 | 1650.00 | 00004149937486 | MARINALDO MEIRA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 KM DE ROÇO DE ESTRADA DOS SITIOS OLHO DÁGUA, CACIMBAS, JACU, ACAUA E JOSE SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00070351278443 | MATEUS CLEMENTINO DE ALCANTARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DURANTE O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00070351278443 | MATEUS CLEMENTINO DE ALCANTARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DURANTE O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/10/2014 | 900.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM MOTOR PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 01/10/2014 | 7000.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO A ASSISTENCIA A VITIMAS DA SECA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/10/2014 | 348.84 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, RODOVIARIA E PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/10/2014 | 1444.72 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ÓRGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/10/2014 | 703.64 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ÓRGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/10/2014 | 2595.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/10/2014 | 3751.79 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ÓRGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/10/2014 | 6997.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/10/2014 | 8222.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/10/2014 | 4838.39 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/10/2014 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/10/2014 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004699 | 01/10/2014 | 722.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004703 | 01/10/2014 | 502.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004714 | 01/10/2014 | 748.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004719 | 01/10/2014 | 975.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004720 | 01/10/2014 | 1802.50 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004721 | 01/10/2014 | 295.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004723 | 01/10/2014 | 697.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004729 | 01/10/2014 | 848.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004731 | 01/10/2014 | 554.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLACHAS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004783 | 01/10/2014 | 3199.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004796 | 01/10/2014 | 3505.97 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALOES, GUARDANAPO E OUTROS MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/10/2014 | 4344.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/10/2014 | 1448.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/10/2014 | 4773.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/10/2014 | 40.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TÉCNICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/10/2014 | 40.00 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA TÉCNICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/10/2014 | 600.00 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/10/2014 | 1579.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM JANTAR PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DA MELHOR IDADE DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/10/2014 | 931.38 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/10/2014 | 304.08 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18.860-3 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/10/2014 | 724.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005069 | 02/10/2014 | 968.66 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005070 | 02/10/2014 | 1100.20 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005071 | 02/10/2014 | 2075.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/10/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005057 | 03/10/2014 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/10/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 06/10/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332014 | 0005063 | 06/10/2014 | 6926.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALDE LIXEIRA, CARRO MACA E SUPORTE DE SORO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/10/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACA REFLETIVAS PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005065 | 07/10/2014 | 1601.48 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005066 | 07/10/2014 | 4391.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/10/2014 | 850.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/10/2014 | 2000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/10/2014 | 2758.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 09/10/2014 | 760.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 09/10/2014 | 25581.49 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 09/10/2014 | 677.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 09/10/2014 | 4127.76 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 09/10/2014 | 4103.07 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 09/10/2014 | 1274.98 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/10/2014 | 1205.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 09/10/2014 | 4074.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/10/2014 | 1846.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/10/2014 | 5438.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 09/10/2014 | 11858.43 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 09/10/2014 | 4175.41 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005086 | 09/10/2014 | 1940.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005087 | 09/10/2014 | 1055.10 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005088 | 09/10/2014 | 2907.80 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/10/2014 | 1233.12 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 09/10/2014 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 09/10/2014 | 9750.94 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 09/10/2014 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/10/2014 | 187.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/10/2014 | 735.00 | 00005660832482 | JOSE DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS (TIPO MURO) PARA MEIO FIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/10/2014 | 850.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/10/2014 | 135.00 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS MATERIAIS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/10/2014 | 120.00 | 00012915871442 | DEISYANE DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO GINECOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/10/2014 | 100.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/10/2014 | 200.00 | 00003871160440 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/10/2014 | 170.00 | 00002708134469 | JOSE ASSISOGENES FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/10/2014 | 1085.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/10/2014 | 335.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAM ALHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/10/2014 | 1945.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/10/2014 | 450.00 | 00069184330406 | FRANCINEIDE DUTRA DE OLIVEIRA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/10/2014 | 600.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/10/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/10/2014 | 450.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de 54 Aparelhos de Ar Concionado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0005114 | 30/10/2014 | 92145.06 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 54 AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadra Coberta na Escola Manoel Torres | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005115 | 30/10/2014 | 216286.90 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM COBERTA NA ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES. | 01292014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005121 | 30/10/2014 | 990.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005123 | 30/10/2014 | 793.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005139 | 30/10/2014 | 1123.20 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005146 | 30/10/2014 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005147 | 30/10/2014 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUS, BOA VISTA DOS ALVES, BOA VISTA DE BAIXO E MOREIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005148 | 30/10/2014 | 1400.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005149 | 30/10/2014 | 1600.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/10/2014 | 127.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA PROF. MANOEL TORRES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/10/2014 | 460.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA E JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de Um ônibus Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005167 | 30/10/2014 | 227780.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ ATRAVES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005172 | 30/10/2014 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005174 | 30/10/2014 | 1584.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005178 | 30/10/2014 | 1443.75 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005181 | 30/10/2014 | 1601.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005182 | 30/10/2014 | 1939.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005183 | 30/10/2014 | 1960.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005184 | 30/10/2014 | 5485.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005185 | 30/10/2014 | 0.80 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0005184/2014) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005190 | 30/10/2014 | 1060.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/10/2014 | 316.59 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/10/2014 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/10/2014 | 168.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/10/2014 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/10/2014 | 325.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005132 | 30/10/2014 | 2600.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/10/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/10/2014 | 88.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005170 | 30/10/2014 | 650.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/10/2014 | 211.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/10/2014 | 1938.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/10/2014 | 7383.02 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/10/2014 | 148.18 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2014 | 99.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/10/2014 | 1153.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/10/2014 | 1015.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/10/2014 | 200.00 | 00006949318456 | LUCIANA PATRICIA GOMES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/10/2014 | 400.00 | 00097050733415 | FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM EXAME DE CATETERISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005120 | 30/10/2014 | 873.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005126 | 30/10/2014 | 731.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/10/2014 | 866.25 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005168 | 30/10/2014 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005169 | 30/10/2014 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO COMUNITARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/10/2014 | 1360.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/10/2014 | 920.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATATL-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/10/2014 | 1280.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE, FORTALEZA-CE, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005117 | 30/10/2014 | 3266.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005122 | 30/10/2014 | 2952.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005124 | 30/10/2014 | 188.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005125 | 30/10/2014 | 497.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005127 | 30/10/2014 | 1770.50 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/10/2014 | 2340.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E HOSPITAIS LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/10/2014 | 163.00 | 00092838383434 | GILVAN BENICIO MAIA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005134 | 30/10/2014 | 1762.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005135 | 30/10/2014 | 3108.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005140 | 30/10/2014 | 7997.18 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005141 | 30/10/2014 | 2883.80 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/10/2014 | 271.50 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005151 | 30/10/2014 | 1475.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/10/2014 | 1365.00 | 00076843815472 | ALEXANDRO MORENO DE ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA JOÃO PESSOA INCLUINDO A VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/10/2014 | 43.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 86 LATAS DE AGUA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/10/2014 | 140.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 14 PIPAS DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/10/2014 | 720.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, MOSSORO-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2014 | 820.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BREJO DO CRUZ PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/10/2014 | 2280.00 | 12910634000160 | LAB.ANAL. CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/10/2014 | 1440.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/10/2014 | 1520.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CAMPINA GRANDE. JOAO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005171 | 30/10/2014 | 750.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUD DA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005173 | 30/10/2014 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CEO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005179 | 30/10/2014 | 935.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005180 | 30/10/2014 | 341.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005187 | 30/10/2014 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005188 | 30/10/2014 | 300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/10/2014 | 12588.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/10/2014 | 413.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/10/2014 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2014 | 1763.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/10/2014 | 800.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 228 ARVORES NAS RUAS: JOAO DE PAIVA DE VASCONCELOS. RONIER DUTRA MAIA E JOSE PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/10/2014 | 737.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, ESCAVADEIRA E BASCULANTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/10/2014 | 350.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 100 ARVORES NAS RUAS: JOAO DE PAIVA, RONIER DUTRA MAIA E JOSE PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/10/2014 | 3040.56 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/10/2014 | 3430.97 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/10/2014 | 326.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005133 | 30/10/2014 | 412.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005177 | 30/10/2014 | 540.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E POLPA DE FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005186 | 30/10/2014 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ASSISTENCIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/10/2014 | 5804.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/10/2014 | 2319.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/10/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/10/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/10/2014 | 2004.73 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/10/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/10/2014 | 1409.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19887-0 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005136 | 30/10/2014 | 688.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005137 | 30/10/2014 | 1832.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005138 | 30/10/2014 | 613.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005150 | 30/10/2014 | 385.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005152 | 30/10/2014 | 985.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005175 | 30/10/2014 | 878.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLACHAS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005176 | 30/10/2014 | 606.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/11/2014 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 03/11/2014 | 1448.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 03/11/2014 | 4773.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/11/2014 | 4344.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005405 | 03/11/2014 | 3290.85 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005423 | 03/11/2014 | 1960.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005425 | 03/11/2014 | 1315.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005428 | 03/11/2014 | 591.80 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRATOS, GUARDANAPOS E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00042891930487 | JANILDA DINIZ ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, CARTAZES, CONVITES, FOLDERS E OUTROS MATERIAIS PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005488 | 03/11/2014 | 357.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005489 | 03/11/2014 | 639.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005490 | 03/11/2014 | 60.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005519 | 03/11/2014 | 1060.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0005526 | 03/11/2014 | 1740.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005527 | 03/11/2014 | 2900.62 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/11/2014 | 1002.33 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19887-0 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005548 | 03/11/2014 | 500.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPEMHO 5425/2014) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18.860-3 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005583 | 03/11/2014 | 655.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005585 | 03/11/2014 | 924.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005586 | 03/11/2014 | 1855.50 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005603 | 03/11/2014 | 655.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005604 | 03/11/2014 | 489.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005614 | 03/11/2014 | 995.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005615 | 03/11/2014 | 517.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/11/2014 | 6885.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/11/2014 | 8289.86 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/11/2014 | 4880.58 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 03/11/2014 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 03/11/2014 | 9835.99 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/11/2014 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/11/2014 | 200.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/11/2014 | 724.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/11/2014 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 03/11/2014 | 1014.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DE UM AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/11/2014 | 35591.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/11/2014 | 300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA POLIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/11/2014 | 430.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/11/2014 | 2630.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/11/2014 | 9948.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/11/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/11/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/11/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/11/2014 | 6704.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/11/2014 | 14221.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/11/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/11/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/11/2014 | 3954.93 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/11/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/11/2014 | 13850.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 03/11/2014 | 3146.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 03/11/2014 | 8942.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/11/2014 | 13628.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005373 | 03/11/2014 | 816.62 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005374 | 03/11/2014 | 1800.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005375 | 03/11/2014 | 783.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005376 | 03/11/2014 | 90.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005406 | 03/11/2014 | 1736.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005408 | 03/11/2014 | 5901.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005417 | 03/11/2014 | 2700.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005422 | 03/11/2014 | 2400.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005429 | 03/11/2014 | 1508.20 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO E ASSEPTICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/11/2014 | 5804.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/11/2014 | 1631.12 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/11/2014 | 2319.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/11/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/11/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/11/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/11/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/11/2014 | 450.24 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/11/2014 | 1409.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005491 | 03/11/2014 | 695.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005492 | 03/11/2014 | 245.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005493 | 03/11/2014 | 415.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005496 | 03/11/2014 | 276.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005497 | 03/11/2014 | 70.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005520 | 03/11/2014 | 420.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HALTERES PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152014 | 0005523 | 03/11/2014 | 1500.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 03/11/2014 | 70.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/11/2014 | 2650.97 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005533 | 03/11/2014 | 139.86 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS DE REAGENTES PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005597 | 03/11/2014 | 577.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005598 | 03/11/2014 | 807.49 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005599 | 03/11/2014 | 240.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005605 | 03/11/2014 | 420.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005618 | 03/11/2014 | 6650.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0005619 | 03/11/2014 | 1910.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUVAS PROCEDIMENTO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0005620 | 03/11/2014 | 610.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESCOVA GINECOLOGICA E ESPECULO VAGINALPARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005623 | 03/11/2014 | 196.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005624 | 03/11/2014 | 300.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005625 | 03/11/2014 | 80.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005626 | 03/11/2014 | 353.44 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005627 | 03/11/2014 | 315.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/11/2014 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/11/2014 | 2534.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO E DO COORDENADOR DE CULTURA E UM AGENTE ADMINISTRATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/11/2014 | 1701.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/11/2014 | 3196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/11/2014 | 28.30 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/11/2014 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/11/2014 | 277.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/11/2014 | 1060.00 | 00002850792470 | VALDI DANTAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 03/11/2014 | 1203.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/11/2014 | 1350.00 | 00030848210468 | MARLUCE DE PAIVA ROCHA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/11/2014 | 900.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014 DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/11/2014 | 21960.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMUNAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/11/2014 | 3810.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 03/11/2014 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/11/2014 | 500.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/11/2014 | 362.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005248 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/11/2014 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/11/2014 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/11/2014 | 1158.50 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 331 ARVORES NAS RUAS WILSON DUTRA DE OLIVEIRA, DEP. AMERICO MAIA, URBANO MAIA, PETRONILO RIBEIRO, PADRE AYRES E GETULIO VARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/11/2014 | 938.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 268 ARVORES NAS RUAS:OLEGARIO DOROTEA DUTRA, SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005286 | 03/11/2014 | 2146.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005289 | 03/11/2014 | 4026.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/11/2014 | 585.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/11/2014 | 660.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/11/2014 | 13397.76 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/11/2014 | 17360.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/11/2014 | 3820.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/11/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/11/2014 | 18371.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/11/2014 | 21456.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/11/2014 | 50.99 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00070351278443 | MATEUS CLEMENTINO DE ALCANTARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DURANTE O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005411 | 03/11/2014 | 24625.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0005419 | 03/11/2014 | 4999.99 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005430 | 03/11/2014 | 559.30 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO E VASSOUROES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/11/2014 | 2936.45 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/11/2014 | 3506.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/11/2014 | 745.50 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 213 ARVORES NAS RUAS: PERNAMBUCO, TOCANTINS, SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/11/2014 | 4140.99 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 03/11/2014 | 3948.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0005545 | 03/11/2014 | 7000.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO A ASSISTENCIA A VITIMAS DA SECA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/11/2014 | 5103.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005554 | 03/11/2014 | 1240.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005556 | 03/11/2014 | 2014.40 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005557 | 03/11/2014 | 1360.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 03/11/2014 | 510.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005569 | 03/11/2014 | 2900.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 03/11/2014 | 106.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE FERROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 03/11/2014 | 737.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.(MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, ESCAVADEIRA E BASCULANTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 03/11/2014 | 750.00 | 00072721766449 | JOCIVAN ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/11/2014 | 424.00 | 04390476000137 | GERACAO XXI PECAS E TINTAS AUTOMOTIVAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005657 | 03/11/2014 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/11/2014 | 6262.01 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/11/2014 | 441.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/11/2014 | 287.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/11/2014 | 6058.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/11/2014 | 191.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/11/2014 | 180.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/11/2014 | 507.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/11/2014 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/11/2014 | 592.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/11/2014 | 400.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/11/2014 | 483.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/11/2014 | 3750.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/11/2014 | 1164.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBINA ANTI-RHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/11/2014 | 780.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/11/2014 | 420.00 | 00057657750472 | FRANCISCA FRANCINETE DA CUNHA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAMPARIA DE BANDEIRAS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 03/11/2014 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 03/11/2014 | 7846.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 03/11/2014 | 6148.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 03/11/2014 | 4800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 03/11/2014 | 1600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/11/2014 | 29148.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/11/2014 | 7883.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 03/11/2014 | 884.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 03/11/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 03/11/2014 | 10719.07 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 03/11/2014 | 49845.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 03/11/2014 | 49502.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/11/2014 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AIH´S DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/11/2014 | 11429.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 03/11/2014 | 353.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 03/11/2014 | 367.11 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005403 | 03/11/2014 | 7995.39 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005404 | 03/11/2014 | 5997.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/11/2014 | 12525.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/11/2014 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/11/2014 | 1763.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005454 | 03/11/2014 | 863.50 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005456 | 03/11/2014 | 220.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005458 | 03/11/2014 | 2844.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/11/2014 | 270.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005462 | 03/11/2014 | 1898.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/11/2014 | 750.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005467 | 03/11/2014 | 281.13 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005468 | 03/11/2014 | 127.50 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005486 | 03/11/2014 | 729.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005487 | 03/11/2014 | 60.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 03/11/2014 | 17701.92 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/11/2014 | 3760.00 | 00025102818449 | MARIA DE FATIMA DE ASSIS AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DA 47 PROTESES DENTARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 03/11/2014 | 1948.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/11/2014 | 1174.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005560 | 03/11/2014 | 9835.38 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/11/2014 | 275.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE RELACIONADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/11/2014 | 225.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE RELACIONADOS A CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/11/2014 | 225.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE RELACIONADOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005575 | 03/11/2014 | 954.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 03/11/2014 | 800.00 | 00001180558448 | RICARDO SILVA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO MICROSCOPICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005584 | 03/11/2014 | 3310.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 03/11/2014 | 275.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/11/2014 | 75.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005594 | 03/11/2014 | 546.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005595 | 03/11/2014 | 5532.87 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 03/11/2014 | 1240.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005600 | 03/11/2014 | 325.08 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005601 | 03/11/2014 | 341.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005602 | 03/11/2014 | 560.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005607 | 03/11/2014 | 497.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005608 | 03/11/2014 | 111.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005611 | 03/11/2014 | 869.80 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/11/2014 | 1700.00 | 00030848210468 | MARLUCE DE PAIVA ROCHA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENCOIS E ROUPAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005621 | 03/11/2014 | 900.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005622 | 03/11/2014 | 196.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005628 | 03/11/2014 | 3150.24 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0005629 | 03/11/2014 | 2240.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005630 | 03/11/2014 | 107.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005631 | 03/11/2014 | 129.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005632 | 03/11/2014 | 195.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005633 | 03/11/2014 | 302.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005634 | 03/11/2014 | 145.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005635 | 03/11/2014 | 45.90 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005636 | 03/11/2014 | 27.44 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005637 | 03/11/2014 | 606.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005638 | 03/11/2014 | 198.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005639 | 03/11/2014 | 22.40 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005640 | 03/11/2014 | 90.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005641 | 03/11/2014 | 84.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005642 | 03/11/2014 | 577.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005643 | 03/11/2014 | 142.04 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005644 | 03/11/2014 | 348.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005645 | 03/11/2014 | 886.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005646 | 03/11/2014 | 1167.32 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005647 | 03/11/2014 | 420.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/11/2014 | 130.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 13 PIPAS DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/11/2014 | 724.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/11/2014 | 677.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005666 | 03/11/2014 | 869.70 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005667 | 03/11/2014 | 20.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005681 | 03/11/2014 | 467.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005682 | 03/11/2014 | 359.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/11/2014 | 179.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/11/2014 | 210.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/11/2014 | 105.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/11/2014 | 341.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 03/11/2014 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/11/2014 | 187.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/11/2014 | 187.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/11/2014 | 500.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBROBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/11/2014 | 724.00 | 00005288927464 | RICARDO CALISTO DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2013/2014 CONVERTIDA EM PECUNIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/11/2014 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/11/2014 | 318.72 | 00003633801405 | RAIMUNDA MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/11/2014 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/11/2014 | 3620.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/11/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/11/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/11/2014 | 300.00 | 00018585817453 | IRANI GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/11/2014 | 200.00 | 00007193982400 | JANAINA LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA DO SEU FILHO RAYRON LINHARES MEONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/11/2014 | 500.00 | 00003243984416 | MARIA TELMA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UM TRATAMENTO A BASE DE IODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 03/11/2014 | 1123.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 03/11/2014 | 100.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 03/11/2014 | 25.14 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 03/11/2014 | 270.84 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005455 | 03/11/2014 | 176.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005459 | 03/11/2014 | 1071.90 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/11/2014 | 500.00 | 00096713151434 | GIOVANI JOSE DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/11/2014 | 2437.44 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/11/2014 | 3656.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/11/2014 | 375.49 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 03/11/2014 | 720.00 | 00003500893457 | ADALBERTO DE OLIVEIRA MIRANDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA MORADIA DA SENHORA ROSENILDA SANTOS DE ALENCAR LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005572 | 03/11/2014 | 200.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM A LEI 813 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005576 | 03/11/2014 | 2891.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005588 | 03/11/2014 | 1942.30 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005589 | 03/11/2014 | 1502.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005609 | 03/11/2014 | 711.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005612 | 03/11/2014 | 889.70 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/11/2014 | 70.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS NOVOFINE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005664 | 03/11/2014 | 779.80 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/11/2014 | 906.40 | 06626253037071 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/11/2014 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 03/11/2014 | 225.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005270 | 03/11/2014 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005272 | 03/11/2014 | 2400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/11/2014 | 51848.84 | 05457283000208 | CGCV - CORRDENADÇÃO GERAL DE CONVENIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO 701137/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/11/2014 | 5997.45 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/11/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/11/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS, DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/11/2014 | 7071.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/11/2014 | 2272.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VE NCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/11/2014 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/11/2014 | 80.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELACIONADOS A DECLARAÇÃO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/11/2014 | 888.86 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/11/2014 | 1154.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/11/2014 | 390.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP PARA A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 03/11/2014 | 1205.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 03/11/2014 | 4516.51 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 03/11/2014 | 142.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 03/11/2014 | 1.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/11/2014 | 318.04 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/11/2014 | 623.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE UM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/11/2014 | 31.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/11/2014 | 712.33 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/11/2014 | 918.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/11/2014 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/11/2014 | 2372.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/11/2014 | 160.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/11/2014 | 15.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/11/2014 | 0.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/11/2014 | 23.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 03/11/2014 | 0.31 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 03/11/2014 | 1.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/11/2014 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/11/2014 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/11/2014 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBROBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/11/2014 | 724.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/11/2014 | 475.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/11/2014 | 487.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/11/2014 | 5638.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/11/2014 | 11280.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/11/2014 | 924.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/11/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 03/11/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/11/2014 | 780.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 03/11/2014 | 300.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005415 | 03/11/2014 | 800.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005418 | 03/11/2014 | 3045.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005424 | 03/11/2014 | 1200.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005426 | 03/11/2014 | 1600.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/11/2014 | 1790.73 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/11/2014 | 579.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 03/11/2014 | 1951.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/11/2014 | 930.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005577 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 03/11/2014 | 1258.93 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/11/2014 | 35.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/11/2014 | 1770.00 | 00087362988400 | JOSE MASSENA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SÃO BENTO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 03/11/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/11/2014 | 146.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/11/2014 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/11/2014 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/11/2014 | 798.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/11/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/11/2014 | 1998.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/11/2014 | 5270.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/11/2014 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 03/11/2014 | 233.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/11/2014 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 03/11/2014 | 328.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 03/11/2014 | 1131.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 03/11/2014 | 2243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 03/11/2014 | 5438.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA E EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/11/2014 | 600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO SR. ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES E ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/11/2014 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO FEITOS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 03/11/2014 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/11/2014 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/11/2014 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/11/2014 | 3072.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/11/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/11/2014 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/11/2014 | 1233.12 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/11/2014 | 250.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE NOVE HORAS DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELACIONADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/11/2014 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/11/2014 | 4050.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/11/2014 | 4050.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/11/2014 | 294.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA MARCIA GEIZA DE ALMEIDA BATISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/11/2014 | 252.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 AO SITIO CACIMBAS COM A PROFESSORA DA ESCOLA DO CITADO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 03/11/2014 | 252.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/11/2014 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/11/2014 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/11/2014 | 350.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CLEONALDO NORMANDES DE RESENDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/11/2014 | 100.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/11/2014 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/11/2014 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/11/2014 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/11/2014 | 357.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO REFERIDO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/11/2014 | 294.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS AO SITIO SILVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 COM A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/11/2014 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/11/2014 | 231.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/11/2014 | 460.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/11/2014 | 3570.00 | 16580748000493 | REAL ONIBUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PARA-BRISAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005285 | 03/11/2014 | 2600.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005287 | 03/11/2014 | 10209.10 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005288 | 03/11/2014 | 6006.60 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/11/2014 | 733.84 | 00005060276430 | JOSE NEWTON MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/11/2014 | 460.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/11/2014 | 1941.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/11/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/11/2014 | 31543.41 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/11/2014 | 63985.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/11/2014 | 360.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/11/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO TUBIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 03/11/2014 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 03/11/2014 | 112.00 | 00032426801468 | GEOVA ALVES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 03/11/2014 | 179.76 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 03/11/2014 | 25967.65 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/11/2014 | 186253.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DOS PROFESSORES, DIRETORES, SUPERVISORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/11/2014 | 17693.01 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PRE ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/11/2014 | 40060.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PRE ESCOLA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 03/11/2014 | 3611.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/11/2014 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005407 | 03/11/2014 | 3361.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005409 | 03/11/2014 | 7575.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005410 | 03/11/2014 | 8101.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005412 | 03/11/2014 | 1873.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005413 | 03/11/2014 | 1487.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0005414 | 03/11/2014 | 1585.20 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0005416 | 03/11/2014 | 600.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0005420 | 03/11/2014 | 8710.99 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005421 | 03/11/2014 | 2975.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005427 | 03/11/2014 | 1801.60 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOLAS, COPOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/11/2014 | 316.59 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMOUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/11/2014 | 632.00 | 00008925522470 | GILBERTO RAMALHO BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA OS AUXILIARES DE SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005457 | 03/11/2014 | 330.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/11/2014 | 2059.20 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/11/2014 | 2944.09 | 12281632000150 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005469 | 03/11/2014 | 5070.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/11/2014 | 1308.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005471 | 03/11/2014 | 9011.02 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005472 | 03/11/2014 | 5516.52 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005473 | 03/11/2014 | 5506.60 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/11/2014 | 1200.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FERRO E MADEIRA PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/11/2014 | 3850.00 | 14783782000197 | MARIA DE F.M. SALDANHA RODRIGUES - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEIS EM LONA E METALON E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005478 | 03/11/2014 | 2600.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005479 | 03/11/2014 | 1300.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005480 | 03/11/2014 | 45.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005481 | 03/11/2014 | 104.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005482 | 03/11/2014 | 390.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005483 | 03/11/2014 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005484 | 03/11/2014 | 330.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005485 | 03/11/2014 | 170.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005494 | 03/11/2014 | 1874.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005495 | 03/11/2014 | 200.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 03/11/2014 | 15736.13 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 03/11/2014 | 6247.92 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/11/2014 | 15.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005521 | 03/11/2014 | 2210.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005522 | 03/11/2014 | 3600.22 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005524 | 03/11/2014 | 5755.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPPRIMENTOS DE INFORMATICA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005525 | 03/11/2014 | 1740.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPPRIMENTOS DE INFORMATICA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005528 | 03/11/2014 | 6001.48 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/11/2014 | 840.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 03/11/2014 | 3020.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC.MOT. E PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6335. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 03/11/2014 | 580.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC.MOT. E PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6335. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005537 | 03/11/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/11/2014 | 29602.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 03/11/2014 | 6426.66 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 03/11/2014 | 10112.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005542 | 03/11/2014 | 1720.50 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 03/11/2014 | 900.00 | 20069038000128 | E. LUCENA VIDROS AUTOMOTIVOS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTRALAÇÃO DE VIDROS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGD 6335 E MOH 0995. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/11/2014 | 625.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/11/2014 | 4134.63 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/11/2014 | 840.00 | 00003500893457 | ADALBERTO DE OLIVEIRA MIRANDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 03/11/2014 | 350.00 | 00069098140459 | GILMAR LOBO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR - 6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/11/2014 | 399.68 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/11/2014 | 650.32 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OXO 2685-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005570 | 03/11/2014 | 2863.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005571 | 03/11/2014 | 480.60 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉ DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005573 | 03/11/2014 | 1533.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005574 | 03/11/2014 | 2932.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005581 | 03/11/2014 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005587 | 03/11/2014 | 1837.80 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005593 | 03/11/2014 | 1716.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005606 | 03/11/2014 | 796.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005610 | 03/11/2014 | 1433.50 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 03/11/2014 | 1176.00 | 00008731013406 | KLAINY GOMES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/11/2014 | 560.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO E CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/11/2014 | 124.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 03/11/2014 | 256.50 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS PROF. MANOEL TORRES E CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005665 | 03/11/2014 | 1416.58 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005676 | 03/11/2014 | 4764.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005677 | 03/11/2014 | 100.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005678 | 03/11/2014 | 1116.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005679 | 03/11/2014 | 2000.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/11/2014 | 660.32 | 03248423000113 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005683 | 03/11/2014 | 1698.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005684 | 03/11/2014 | 2290.45 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 07/11/2014 | 511.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/11/2014 | 63.64 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005717 | 07/11/2014 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005698 | 07/11/2014 | 37500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 07/11/2014 | 250.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SEDAN DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005701 | 07/11/2014 | 148.40 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 07/11/2014 | 1629.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0005706 | 07/11/2014 | 526.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0005709 | 07/11/2014 | 155.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 DVD PLAYER PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 07/11/2014 | 240.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0005715 | 07/11/2014 | 1835.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 FORNE MICROONDAS E O1 FOGAO 6 BOCAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0005716 | 07/11/2014 | 2479.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SPLIT 24.000 BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005718 | 07/11/2014 | 916.96 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0005719 | 07/11/2014 | 4979.20 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 07/11/2014 | 7000.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR SILVIO ROGERIO E BANDA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELICO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 07/11/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO DO NUCLEO DE APOIO A SÚDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0005707 | 07/11/2014 | 1109.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0005708 | 07/11/2014 | 1410.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 SPLIT 9.000 BTUS PARA UMA UNIDADE DO PROGRAMARA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0005710 | 07/11/2014 | 1495.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 FREEZER HORIZONTAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0005711 | 07/11/2014 | 357.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 CADEIRAS FIXAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0005712 | 07/11/2014 | 155.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 DVD PLAYER PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0005713 | 07/11/2014 | 1625.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR COMPLETO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/11/2014 | 3676.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0005721 | 13/11/2014 | 290.49 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005722 | 19/11/2014 | 100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/11/2014 | 1820.00 | 09615053000191 | KLEDYERTO F. DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/11/2014 | 3896.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005727 | 28/11/2014 | 750.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005730 | 28/11/2014 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005731 | 28/11/2014 | 667.40 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005725 | 28/11/2014 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO COMUNITARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005726 | 28/11/2014 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/11/2014 | 6300.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, PALCO E GRUPO DE GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELICO DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/11/2014 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/11/2014 | 1300.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAS FERIAS REGULAMENTARES RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 CONVERTIDA EM PECUNIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005729 | 28/11/2014 | 650.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005728 | 28/11/2014 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/12/2014 | 1941.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/12/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/12/2014 | 181097.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/12/2014 | 64154.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.FUNDEB 40%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/12/2014 | 39257.69 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PRE-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005784 | 01/12/2014 | 195.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/12/2014 | 196.00 | 00064033538453 | SEBASTIAO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA MARCIA GEIZA DE ALMEIDA BATISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/12/2014 | 238.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS AO SITIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO REFERIDO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/12/2014 | 168.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 AO SITIO CACIMBAS COM A PROFESSORA DA ESCOLA DO CITADO SITIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/12/2014 | 168.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS AO SITIO SANTA ROSA COM A PROFESSORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/12/2014 | 196.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS AO SITIO SILVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 COM A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/12/2014 | 154.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/12/2014 | 350.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CLEONALDO NORMANDES DE RESENDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCOLA DO SITIO BALIZA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/12/2014 | 100.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POLTROS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/12/2014 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/12/2014 | 70.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/12/2014 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/12/2014 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/12/2014 | 724.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE COMPUTADORES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005841 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005842 | 01/12/2014 | 1785.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUS, BOA VISTA DOS ALVES, BOA VISTA DE BAIXO E MOREIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005843 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/12/2014 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005845 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00002091258458 | José Carlos de Normandes | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANUBIM, TABOLEIRO, CACHOEIRA, RIACHO ESCURO, BOM JARDIM, VARZEA DA CELA, BELA FLOR E PRADO MONTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/12/2014 | 25002.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/12/2014 | 186899.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/12/2014 | 16835.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRÉ-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/12/2014 | 40530.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRÉ-ESCOLAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/12/2014 | 27545.19 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/12/2014 | 66332.09 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL DE APOIO LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/12/2014 | 3659.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/12/2014 | 1941.12 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/12/2014 | 3733.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/12/2014 | 4918.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/12/2014 | 4000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PEJAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005923 | 01/12/2014 | 1977.10 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005925 | 01/12/2014 | 1270.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005935 | 01/12/2014 | 1454.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005936 | 01/12/2014 | 1252.64 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005937 | 01/12/2014 | 1169.81 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005938 | 01/12/2014 | 1415.72 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005939 | 01/12/2014 | 507.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A CAMIONTE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/12/2014 | 634.00 | 01592801000237 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/12/2014 | 234.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005969 | 01/12/2014 | 1940.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005970 | 01/12/2014 | 1999.90 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005971 | 01/12/2014 | 11337.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005972 | 01/12/2014 | 2060.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005973 | 01/12/2014 | 100.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005974 | 01/12/2014 | 1899.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005975 | 01/12/2014 | 1684.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005976 | 01/12/2014 | 1396.98 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/12/2014 | 316.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSOARAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/12/2014 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SÍTIO RIACHO DOS BOIS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DOS BOIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0006004 | 01/12/2014 | 1904.50 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0006005 | 01/12/2014 | 9421.98 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006008 | 01/12/2014 | 2600.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006009 | 01/12/2014 | 9213.59 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006047 | 01/12/2014 | 33.30 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006048 | 01/12/2014 | 2756.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/12/2014 | 580.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006055 | 01/12/2014 | 1116.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, IOGURTE E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006060 | 01/12/2014 | 3484.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006065 | 01/12/2014 | 5200.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006070 | 01/12/2014 | 746.40 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS, COPOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/12/2014 | 1606.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/12/2014 | 500.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006077 | 01/12/2014 | 10229.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006078 | 01/12/2014 | 9208.20 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006079 | 01/12/2014 | 3612.35 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006080 | 01/12/2014 | 1430.50 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0006081 | 01/12/2014 | 1200.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006082 | 01/12/2014 | 3200.70 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SACOS, COPOS E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006083 | 01/12/2014 | 857.70 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRATOS, COPOS E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0006084 | 01/12/2014 | 2200.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006085 | 01/12/2014 | 825.27 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/12/2014 | 295.00 | 00012179472480 | LEANDRO DA SILVA REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA LINO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/12/2014 | 1180.00 | 00009996739473 | JOSE CARLOS DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/12/2014 | 450.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA DE PAIVA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/12/2014 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006090 | 01/12/2014 | 1152.24 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006091 | 01/12/2014 | 1614.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0006092 | 01/12/2014 | 1570.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006093 | 01/12/2014 | 3216.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GRAN LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006094 | 01/12/2014 | 5387.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006095 | 01/12/2014 | 7303.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006096 | 01/12/2014 | 8140.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006097 | 01/12/2014 | 6121.40 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006098 | 01/12/2014 | 7123.30 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006099 | 01/12/2014 | 1638.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006100 | 01/12/2014 | 3135.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006108 | 01/12/2014 | 239.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006109 | 01/12/2014 | 1300.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006110 | 01/12/2014 | 70.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006113 | 01/12/2014 | 677.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006124 | 01/12/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0006155 | 01/12/2014 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/12/2014 | 316.59 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006183 | 01/12/2014 | 1263.10 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006187 | 01/12/2014 | 11100.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLACHAS, IOGURTE E REFRIGERANTES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006191 | 01/12/2014 | 5991.05 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GRAND LIVINA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/12/2014 | 29537.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/12/2014 | 10463.59 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/12/2014 | 6402.93 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006198 | 01/12/2014 | 2200.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006199 | 01/12/2014 | 1560.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006204 | 01/12/2014 | 1820.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006205 | 01/12/2014 | 1820.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006209 | 01/12/2014 | 3250.30 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDOS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006210 | 01/12/2014 | 2040.50 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDAS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006211 | 01/12/2014 | 2000.80 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA FORNECIDAS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006212 | 01/12/2014 | 3480.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006213 | 01/12/2014 | 7280.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006214 | 01/12/2014 | 6760.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/12/2014 | 1483.70 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006216 | 01/12/2014 | 1326.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006217 | 01/12/2014 | 661.50 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006218 | 01/12/2014 | 1401.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006219 | 01/12/2014 | 1435.50 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006220 | 01/12/2014 | 1424.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006221 | 01/12/2014 | 983.50 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006222 | 01/12/2014 | 2028.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/12/2014 | 185.00 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/12/2014 | 700.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/12/2014 | 780.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/12/2014 | 316.59 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/12/2014 | 29606.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/12/2014 | 10234.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/12/2014 | 6426.66 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/12/2014 | 840.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/12/2014 | 1194.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO FORNECIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 01/12/2014 | 16429.17 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/SALARIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/12/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5769. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 01/12/2014 | 733.84 | 00005060276430 | JOSE NEWTON MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006288 | 01/12/2014 | 569.80 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/12/2014 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/12/2014 | 3072.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/12/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/12/2014 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/12/2014 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/12/2014 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( VETERINARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/12/2014 | 3072.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (ASSESSOR DE AGRICULTURA E SECRETARIO ADJUNTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/12/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/12/2014 | 179.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/12/2014 | 1233.12 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/12/2014 | 11823.98 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/12/2014 | 924.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/12/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/12/2014 | 1928.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/12/2014 | 200.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/12/2014 | 300.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO BCPREV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 01/12/2014 | 5648.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/12/2014 | 12473.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/12/2014 | 1232.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DIR. REC. HUMANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/12/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005928 | 01/12/2014 | 2025.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005968 | 01/12/2014 | 1672.00 | 00007045525400 | JAKELINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/12/2014 | 200.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ERVAS PARA CHA DESTINADA A CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/12/2014 | 746.00 | 00004981937482 | VANESSA FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/12/2014 | 475.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/12/2014 | 200.00 | 00002671290411 | CARLOS ALEXANDRE GOMES DE RESENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/12/2014 | 270.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ADVOGADO DURANTE AUDIENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/12/2014 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM JANTAR OFERECIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAL NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/12/2014 | 488.49 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/12/2014 | 1790.73 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/12/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 01/12/2014 | 1961.82 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/12/2014 | 1998.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/12/2014 | 4896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/12/2014 | 325.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/12/2014 | 3170.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/12/2014 | 2400.00 | 00002634012438 | ANA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARI DE SAÚDE E ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES E ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/12/2014 | 1998.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE ADMINISTRATIVO, MOTORISTA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/12/2014 | 4896.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/12/2014 | 21000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/12/2014 | 104.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/12/2014 | 500.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000322014 | 0006038 | 01/12/2014 | 900.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 01/12/2014 | 424.27 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UM APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 01/12/2014 | 325.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 01/12/2014 | 1988.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/12/2014 | 2365.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/12/2014 | 1791.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/12/2014 | 5438.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 01/12/2014 | 7071.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/12/2014 | 2272.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/12/2014 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/12/2014 | 208.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/12/2014 | 137.16 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/12/2014 | 1153.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005846 | 01/12/2014 | 2400.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005847 | 01/12/2014 | 2400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 01/12/2014 | 7071.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/12/2014 | 2546.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. (AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/12/2014 | 3469.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/12/2014 | 246.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/12/2014 | 696.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/12/2014 | 18504.78 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 02119/2006 PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/12/2014 | 6678.20 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/12/2014 | 515.29 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 01/12/2014 | 1153.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 01/12/2014 | 1415.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/12/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 01/12/2014 | 1205.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 01/12/2014 | 1.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 01/12/2014 | 1.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/12/2014 | 141.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/12/2014 | 2.70 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 05096/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/12/2014 | 1701.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/12/2014 | 3196.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/12/2014 | 277.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/12/2014 | 500.00 | 00009809953453 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AUGUSTO DE RESENDE - 63 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/12/2014 | 2534.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO E DO COORDENADOR DE CULTURA E UM AGENTE ADMINISTRATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/12/2014 | 1954.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/12/2014 | 3470.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA.(ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/12/2014 | 5000.00 | 00035881089472 | Saulo Lobo Maia | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DO XXV MOTOCROSS DE BREJO DO CRUZ REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/12/2014 | 840.00 | 00087362988400 | JOSE MASSENA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE TREINO DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006069 | 01/12/2014 | 4396.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PISCA-PISCA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006073 | 01/12/2014 | 1838.90 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PISCA-PISCA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/12/2014 | 1838.00 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA O JANTAR OFERECIDO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 01/12/2014 | 277.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006181 | 01/12/2014 | 1440.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO A TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006182 | 01/12/2014 | 660.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO A TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/12/2014 | 1203.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0006275 | 01/12/2014 | 500565.90 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 01442014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/12/2014 | 17520.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/12/2014 | 3820.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/12/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/12/2014 | 20805.85 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005781 | 01/12/2014 | 1225.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005782 | 01/12/2014 | 1300.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005783 | 01/12/2014 | 950.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/12/2014 | 2857.66 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/12/2014 | 3393.44 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/12/2014 | 500.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/12/2014 | 300.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA PARA RETIRADA D´ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA CAGEPA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/12/2014 | 300.00 | 00070351278443 | MATEUS CLEMENTINO DE ALCANTARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DURANTE O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/12/2014 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/12/2014 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´ÁGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/12/2014 | 362.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/12/2014 | 14168.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/12/2014 | 18173.21 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/12/2014 | 3820.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/12/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/12/2014 | 17103.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/12/2014 | 21262.57 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PÚBLICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/12/2014 | 4881.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005934 | 01/12/2014 | 18192.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/12/2014 | 22891.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005948 | 01/12/2014 | 4200.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005961 | 01/12/2014 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005962 | 01/12/2014 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005963 | 01/12/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005964 | 01/12/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/12/2014 | 410.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/12/2014 | 360.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/12/2014 | 410.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/12/2014 | 300.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/12/2014 | 300.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/12/2014 | 429.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA CACAMBA DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/12/2014 | 500.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO AÇUDE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/12/2014 | 1490.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANGUITO E LUVA BÁSICA PARA OS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006002 | 01/12/2014 | 3020.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO E BORRACHA E LUVAS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0006006 | 01/12/2014 | 3099.97 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006020 | 01/12/2014 | 3580.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006056 | 01/12/2014 | 1545.90 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006057 | 01/12/2014 | 2117.22 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006058 | 01/12/2014 | 1246.67 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/12/2014 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0006125 | 01/12/2014 | 3160.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGR 0710 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0006126 | 01/12/2014 | 3150.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/12/2014 | 2831.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/12/2014 | 3477.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006179 | 01/12/2014 | 5001.29 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006201 | 01/12/2014 | 400.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR PARA O CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006202 | 01/12/2014 | 310.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0006207 | 01/12/2014 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0006208 | 01/12/2014 | 3200.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TATOR DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/12/2014 | 3901.39 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/12/2014 | 5469.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006253 | 01/12/2014 | 1400.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/12/2014 | 550.00 | 40966756000104 | SEBATIAO FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 POSTES DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/12/2014 | 210.00 | 09581447000176 | FELIX E BORGES COM. DE MAQ. E AVIAMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 01/12/2014 | 4126.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/12/2014 | 4062.71 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/12/2014 | 34353.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/12/2014 | 34353.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/12/2014 | 6704.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/12/2014 | 13726.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/12/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/12/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/12/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/12/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/12/2014 | 5603.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/12/2014 | 1409.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/12/2014 | 1093.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/12/2014 | 2238.84 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/12/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/12/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/12/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/12/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/12/2014 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ENEAS DOS SANTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/12/2014 | 200.00 | 00005740241405 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/12/2014 | 724.00 | 00020371861420 | JUCELINO HOLANDA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA ODILON MAIA 01 PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III - DR. ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/12/2014 | 2630.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS UNIDADES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/12/2014 | 13828.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/12/2014 | 3076.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/12/2014 | 13628.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO NASF DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/12/2014 | 8584.62 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005924 | 01/12/2014 | 2600.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005926 | 01/12/2014 | 2810.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005929 | 01/12/2014 | 5746.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005931 | 01/12/2014 | 1728.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005940 | 01/12/2014 | 485.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006010 | 01/12/2014 | 122.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006011 | 01/12/2014 | 120.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006012 | 01/12/2014 | 240.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006013 | 01/12/2014 | 660.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006014 | 01/12/2014 | 300.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006015 | 01/12/2014 | 196.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/12/2014 | 715.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS COM ALUGUEL DE TELAO PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS DO EVENTO SEMANA ROSA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/12/2014 | 986.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANTITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/12/2014 | 910.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANTITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/12/2014 | 966.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANTITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006064 | 01/12/2014 | 2100.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006066 | 01/12/2014 | 1731.77 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006072 | 01/12/2014 | 520.30 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRATOS E COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006104 | 01/12/2014 | 342.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006105 | 01/12/2014 | 315.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006106 | 01/12/2014 | 2258.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006107 | 01/12/2014 | 250.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006115 | 01/12/2014 | 140.90 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006116 | 01/12/2014 | 303.03 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIRAS DE REAGENTES PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006117 | 01/12/2014 | 811.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0006118 | 01/12/2014 | 1350.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTÁVEL PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006119 | 01/12/2014 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006120 | 01/12/2014 | 2400.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006123 | 01/12/2014 | 400.00 | 03647696000130 | Y. GREICY DE FREITAS CRUZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006130 | 01/12/2014 | 40.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006140 | 01/12/2014 | 80.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006141 | 01/12/2014 | 1733.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 01/12/2014 | 1409.87 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/12/2014 | 5804.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/12/2014 | 1093.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/12/2014 | 2319.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/12/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/12/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/12/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/12/2014 | 483.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0006184 | 01/12/2014 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A ASSISTENCIA BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006188 | 01/12/2014 | 465.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAO TORRADA E POLPA DE FRUTAS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006189 | 01/12/2014 | 299.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO TORRADA E POLPA DE FRUTAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006203 | 01/12/2014 | 1440.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0006230 | 01/12/2014 | 1410.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 SPLIT 9.000 BTUS PARA UMA UNIDADE DO PROGRAMARA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/12/2014 | 2395.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/12/2014 | 79837.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/12/2014 | 9948.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/12/2014 | 6704.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/12/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/12/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/12/2014 | 10422.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/12/2014 | 14221.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/12/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/12/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/12/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE N A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/12/2014 | 2966.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/12/2014 | 2861.88 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/12/2014 | 3504.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/12/2014 | 115.84 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 005748)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/12/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/12/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005779 | 01/12/2014 | 1850.96 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005780 | 01/12/2014 | 1836.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/12/2014 | 70.00 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGULHAS BD ULTRA FINE MINI PARA DOAÇÃO A SEBASTIÃO GOMES DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/12/2014 | 500.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/12/2014 | 500.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/12/2014 | 3861.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/12/2014 | 824.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/12/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/12/2014 | 179.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/12/2014 | 230.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/12/2014 | 184.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/12/2014 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/12/2014 | 401.76 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/12/2014 | 65.90 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/12/2014 | 260.00 | 00001301283410 | GERALDO MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/12/2014 | 150.00 | 00002700858409 | JOAO LINHARES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/12/2014 | 150.00 | 00033341303472 | MARIA NAZARE DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/12/2014 | 300.00 | 00003871160440 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SEU FILHO VINICIUS FERNANDES FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/12/2014 | 100.00 | 00004363575425 | ELIZANGELA MOTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/12/2014 | 200.00 | 00078518938449 | JOSE JOVENTINO GUEDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/12/2014 | 586.25 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006024 | 01/12/2014 | 619.80 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006029 | 01/12/2014 | 1062.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/12/2014 | 20.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/12/2014 | 200.00 | 00004157069803 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXIILIO FINANCEIRO PARA LANÇAMENTO DE UM LIVRO DE SUA AUTORIA "DE VOLTA AO COMEÇO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/12/2014 | 137.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/12/2014 | 304.08 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/12/2014 | 440.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE PARA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/12/2014 | 1977.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/12/2014 | 760.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006285 | 01/12/2014 | 799.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006291 | 01/12/2014 | 288.75 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/12/2014 | 8644.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DP PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/12/2014 | 28857.47 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 01/12/2014 | 46141.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/12/2014 | 884.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/12/2014 | 7883.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/12/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/12/2014 | 440.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/12/2014 | 4706.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/12/2014 | 7525.75 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005823 | 01/12/2014 | 2030.00 | 00097084131434 | ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/12/2014 | 400.00 | 00029470439449 | MARIA DANTAS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE MEDICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/12/2014 | 537.00 | 00001663783489 | PATRICIA FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS TRABALHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/12/2014 | 561.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/12/2014 | 6886.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/12/2014 | 169.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/12/2014 | 250.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/12/2014 | 381.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/12/2014 | 500.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/12/2014 | 937.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/12/2014 | 316.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/12/2014 | 7846.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/12/2014 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/12/2014 | 1600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/12/2014 | 5397.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/12/2014 | 6579.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/12/2014 | 30280.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/12/2014 | 884.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/12/2014 | 7883.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/12/2014 | 2800.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/12/2014 | 10000.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/12/2014 | 47409.98 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005927 | 01/12/2014 | 3070.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS EFETUADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005932 | 01/12/2014 | 11138.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005933 | 01/12/2014 | 2960.37 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/12/2014 | 1280.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, MOSSORO-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/12/2014 | 720.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE. JOAO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/12/2014 | 1040.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005965 | 01/12/2014 | 1169.80 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005966 | 01/12/2014 | 1138.09 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005967 | 01/12/2014 | 3609.87 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005977 | 01/12/2014 | 2718.80 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/12/2014 | 2050.00 | 12910634000160 | LAB.ANAL. CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/12/2014 | 175.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/12/2014 | 525.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 CAMAS ELASTICAS, 01 PISCINA DE BOLINHAS, ALGODÃO DOCE E BALÕES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃQO CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/12/2014 | 500.00 | 00001826666460 | VIGOLVINO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA LAVA-ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/12/2014 | 270.00 | 00022581588420 | JANDIRA PEREIRA DA CUNHA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/12/2014 | 799.98 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006021 | 01/12/2014 | 2273.50 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006022 | 01/12/2014 | 2501.00 | 13171610000108 | FARMACIA N.S. DOS AFLITOS - MARIA DOS AFLITOS B. DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006023 | 01/12/2014 | 643.80 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006025 | 01/12/2014 | 546.00 | 15070459000139 | HGO COMERCIO DE GAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006026 | 01/12/2014 | 2346.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006027 | 01/12/2014 | 835.20 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006028 | 01/12/2014 | 2664.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/12/2014 | 650.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006034 | 01/12/2014 | 5197.29 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/12/2014 | 1215.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE BREJO DO CRUZ PARA PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0006043 | 01/12/2014 | 2282.19 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006044 | 01/12/2014 | 3211.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006045 | 01/12/2014 | 6829.83 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006046 | 01/12/2014 | 5743.62 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/12/2014 | 450.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/12/2014 | 800.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/12/2014 | 700.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE VIDRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/12/2014 | 550.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/12/2014 | 400.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA PORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/12/2014 | 490.00 | 13885516000102 | F.A. DA SILVA CONFECÇÕES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006111 | 01/12/2014 | 1050.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A BESTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006112 | 01/12/2014 | 600.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0006121 | 01/12/2014 | 1104.06 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006122 | 01/12/2014 | 456.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006127 | 01/12/2014 | 1511.68 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006128 | 01/12/2014 | 570.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PIPETAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006129 | 01/12/2014 | 588.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006131 | 01/12/2014 | 228.42 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006132 | 01/12/2014 | 19.75 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006133 | 01/12/2014 | 577.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006134 | 01/12/2014 | 470.10 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006135 | 01/12/2014 | 80.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006136 | 01/12/2014 | 90.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006137 | 01/12/2014 | 214.50 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006138 | 01/12/2014 | 591.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006139 | 01/12/2014 | 591.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006142 | 01/12/2014 | 195.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006143 | 01/12/2014 | 260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006144 | 01/12/2014 | 335.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006145 | 01/12/2014 | 78.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006146 | 01/12/2014 | 776.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006147 | 01/12/2014 | 259.35 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/12/2014 | 1120.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 01/12/2014 | 1240.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, JUNCO DO SERIDO E PAU DOS FERROS-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/12/2014 | 920.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL-RN E FORTALEZA-CE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/12/2014 | 1864.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/12/2014 | 45.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/12/2014 | 7958.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/12/2014 | 4702.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 01/12/2014 | 429.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0006185 | 01/12/2014 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0006186 | 01/12/2014 | 300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006195 | 01/12/2014 | 1440.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 6064.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006196 | 01/12/2014 | 1070.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006197 | 01/12/2014 | 360.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQH 6064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006200 | 01/12/2014 | 3060.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 9215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/12/2014 | 1220.56 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/12/2014 | 49372.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/12/2014 | 9105.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/12/2014 | 281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO DIGITADOR DAS AIH´S.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006252 | 01/12/2014 | 700.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/12/2014 | 130.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM ESPELHO RETROVISOR PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/12/2014 | 772.70 | 00662270001059 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 01/12/2014 | 24108.88 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006286 | 01/12/2014 | 3351.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006287 | 01/12/2014 | 1750.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006289 | 01/12/2014 | 770.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006290 | 01/12/2014 | 385.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O SAMU DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/12/2014 | 106.00 | 00005871759408 | LUCINETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM PAINEL PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A POLIOMIELITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/12/2014 | 1327.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/12/2014 | 3982.02 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/12/2014 | 3465.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/12/2014 | 450.00 | 00003153896488 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO 478 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/12/2014 | 1448.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/12/2014 | 4344.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/12/2014 | 4773.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005930 | 01/12/2014 | 3277.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005941 | 01/12/2014 | 870.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005943 | 01/12/2014 | 1367.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005944 | 01/12/2014 | 1800.26 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/12/2014 | 650.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM JANTAR PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/12/2014 | 500.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA FESTA DA MELHOR IDADE NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006049 | 01/12/2014 | 2109.64 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006059 | 01/12/2014 | 2998.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006067 | 01/12/2014 | 1731.77 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0006068 | 01/12/2014 | 1919.63 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006071 | 01/12/2014 | 660.60 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GUARDANAPOS E OUTROS MATERIAIS PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006102 | 01/12/2014 | 1689.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA O FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006103 | 01/12/2014 | 240.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006178 | 01/12/2014 | 635.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO, POLPA DE FRUTAS E IOGURTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006190 | 01/12/2014 | 519.80 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/12/2014 | 1002.33 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O I.N.S.S. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18.860-3 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 18.860-3 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/12/2014 | 6898.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/12/2014 | 8349.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/12/2014 | 4904.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/12/2014 | 908.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 05/12/2014 | 1948.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DOD SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/12/2014 | 200.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE. JOAO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/12/2014 | 677.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 08/12/2014 | 724.00 | 00007011217428 | DANILO LOPES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HORACIO PIMENTA 115, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332014 | 0006343 | 08/12/2014 | 3304.57 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0006344 | 08/12/2014 | 750.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0006347 | 08/12/2014 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CEO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0006350 | 08/12/2014 | 7169.80 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006352 | 08/12/2014 | 2850.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 08/12/2014 | 3880.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/12/2014 | 5170.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006355 | 08/12/2014 | 724.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006356 | 08/12/2014 | 117.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0006357 | 08/12/2014 | 620.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006358 | 08/12/2014 | 754.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006359 | 08/12/2014 | 950.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | ,EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332014 | 0006365 | 08/12/2014 | 3304.57 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 08/12/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 08/12/2014 | 15.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0006351 | 08/12/2014 | 1800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 08/12/2014 | 1400.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/12/2014 | 231.88 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 08/12/2014 | 600.00 | 00009453654469 | JOSEILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 08/12/2014 | 941.75 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/12/2014 | 1200.00 | 00070351278443 | MATEUS CLEMENTINO DE ALCANTARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DURANTE O SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0006336 | 08/12/2014 | 7000.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO A ASSISTENCIA A VITIMAS DA SECA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006293 | 08/12/2014 | 5950.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006295 | 08/12/2014 | 5100.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006364 | 08/12/2014 | 40.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006294 | 08/12/2014 | 2850.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/12/2014 | 573.75 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/12/2014 | 1190.85 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/12/2014 | 150.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTES PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 08/12/2014 | 1099.20 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE 400G PARA DOAÇÃO A MENOR REBECA RODRIGUES DUTRA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO FILHA DE MICHELLE RODRIGUES TARGINO RESIDENTE NA RUA DEPUTADO AMERICO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006331 | 08/12/2014 | 40.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 08/12/2014 | 2000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELIZIO SOBREIRA 17, JAGUARIBE, JOAO PESSOA -PB DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0006348 | 08/12/2014 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0006349 | 08/12/2014 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/12/2014 | 2.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/12/2014 | 0.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 08/12/2014 | 39.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 08/12/2014 | 15.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 08/12/2014 | 23.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 08/12/2014 | 0.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 08/12/2014 | 1200.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/12/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/12/2014 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO FEITOS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000322014 | 0006361 | 08/12/2014 | 2250.00 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/12/2014 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0006346 | 08/12/2014 | 650.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/12/2014 | 1315.12 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO, MERCADO E ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/12/2014 | 1997.16 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006317 | 08/12/2014 | 390.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU PARA UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 08/12/2014 | 1120.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, PORTOES E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 08/12/2014 | 4864.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 08/12/2014 | 5046.91 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 08/12/2014 | 2721.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0006345 | 08/12/2014 | 150.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/12/2014 | 733.84 | 00005060276430 | JOSE NEWTON MAIA V. DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 08/12/2014 | 2709.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL / F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/12/2014 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/12/2014 | 6754.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/12/2014 | 4627.92 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. - | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/12/2014 | 9911.18 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F.P.M. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 19887-0 REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006366 | 24/12/2014 | 96047.60 | 19236250000153 | MAXIMA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MURADA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUÉ ALVES DE AZEVEDO. | 01462014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadra Coberta na Escola Manoel Torres | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0006367 | 24/12/2014 | 7917.05 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM COBERTA NA ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES. | 01292014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422014 | 0006370 | 24/12/2014 | 18400.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVIÇOS URBANOS INDISPENSÁVEIS | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006368 | 24/12/2014 | 381381.52 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTOA´GUA, ADUÇÃO, RESERVAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILARES NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 01472014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 20.313-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006372 | 31/12/2014 | 480.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/12/2014 | 390.00 | 10537237000160 | MULTICOLORES TINTA E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/12/2014 | 735.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332014 | 0006379 | 31/12/2014 | 12332.42 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSP E ODONTOLOGICO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES, SELADORAS, MICRO-MOTOR, CANETA ALTA ROTAÇÃO, FOCO CLINICO GINECOLOGICO, DIVA ACOLCHOADO MESA PARA EXAME CLINICO, MESA DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 31/12/2014 | 1680.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE O1 MOCHO ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | REALIIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0006371 | 31/12/2014 | 31000.00 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM AS BANDAS: MAX E BANDA STRELAR, XANDAO PARAIBANO E PEGADA DE VAQUEIRO E CARLINHOS E BANDA PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006381 | 31/12/2014 | 15000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006374 | 31/12/2014 | 2511.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006375 | 31/12/2014 | 200.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0006373 | 31/12/2014 | 2948.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Quantidade de Registros: 6382
Última atualização: 11/06/2024