| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 520.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE COMO OFFICEBOY ENTREGANDO DOCUMENTOS E MENSAGENS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO NA PREEITURA DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 000821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1350.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS (SEDE DA PREFEITURA, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. TURISMO E OUTRAS) DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL INCLUSO, CONF. NFS Nº 000827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 700.00 | 00006804235401 | JOSEANE CASSIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS (PRAÇAS) DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL INCLUSO, CONF. NFS Nº 000826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 92.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 108.00 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A SECRETÁRIA DA REFERIDA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8-APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 700.00 | 00004601585465 | IARA CRISPIM DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA DA ESC. JALDETE GUEDES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA MARIA VERONICA PEIXOTO DE SOUSA, CONF. NFS Nº 000822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 250.00 | 00012397499452 | ARLINDO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000824. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 500.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: LEONOR RAMALHO, JALDETE GUEDES, FRANCISCO CARDOSO E RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, CONF. NFS Nº 000825. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 300.00 | 00070130780421 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, CONF. NFS Nº 000820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 108.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM O SECRETÁRIO E A COORDENADORA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 108.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A COORDENADORA E A EQUIPE DA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE DOIS TONERS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 006529. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 216.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 108.00 | 00037623028120 | UMBERTO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM O SECRETÁRIO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 1675.00 | 00011659652405 | ROBSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 67 METROS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA EXPEDITO AMORIM DA SILVA NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 000823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 108.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 600.80 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 2000.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 000.000.116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 108.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 108.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA COM PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 108.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 108.00 | 00028984397890 | JOBSON HENRIQUES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EXAMES NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 108.00 | 00005367701400 | UBIRAJARA FILGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MARCADOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 108.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A SEC. DE SAÚDE PARA REUNIÃO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 578.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.132. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8-APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2014 | 350.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2014 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2014 | 370.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2014 | 2168.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSSFOX, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. N.F.S. Nº 2014/00000000216, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2014 | 2168.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSSFOX, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. N.F.S. Nº 2014/00000000217, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2014 | 700.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONST/AMPLIAR E MELHORAR O PRÉDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2014 | 14901.39 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA UNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2014 | 1789.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2014 | 8.19 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 575.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 000835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2014 | 660.00 | 00003402902427 | SERGIO GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2014 | 575.00 | 00004951376423 | MARIA ANCELMO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, CONFORME NFS Nº 000834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 575.00 | 00070131042483 | JEFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOAO NOGUEIRA E OSIAS GUEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 575.00 | 00006275468467 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COMPOSIÇÃO DE TUBOS DA GALERIA DA RUA SEVERINO LEITE RAMALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 575.00 | 00070119702401 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA PRAÇA JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA, CONFORME NFS Nº 000829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 1120.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 575.00 | 00070131165488 | MARIA JARLENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DAS RUAS ARTUR TINOCO FILHO E GOV. FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2014 | 575.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA ANTONIO COSTA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 000833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2014 | 660.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2014 | 575.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA DA AVENIDA ARLINDO RAMALHO NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 000830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2014 | 575.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE UMA VALA DE ESGOTAMENTO DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2014 | 640.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, ALRLINDO RAMALHO, SEBASTIÃO BARBOSA DE SENA, CONFORME NFS Nº 000840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2014 | 640.00 | 00002654243486 | JOSE VIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, ALRLINDO RAMALHO, SEBASTIÃO BARBOSA DE SENA, CONFORME NFS Nº 000839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2014 | 900.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACAS QFY-6243, CORSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000843. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2014 | 245.58 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MENSALIDADE DE SEGURO DE AUTOMOVEL VINCULADOA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA C/C 9088-3 - FNS - BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2014 | 580.00 | 00009505254482 | BENICIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO NA DISTRIBUIÇÃO DE SOPA NO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTA EDILIDADE, CONF. NFS Nº 000844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2014 | 180.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste município para compra de medicamento controlado, conforme receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2014 | 620.00 | 00006088580488 | ELINALVA FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO NA COZINHA DO SOPÃO COMUNTÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 000841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 650.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 000847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2014 | 100.00 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a compra de gêneros alimenticios, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2014 | 108.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedida a Servidora Lotada na Sec. de Assistência Social com destino a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto com o Sr. Scretário da referida secretaria, conformeRequerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2014 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE 12/2013, CONFORME NFS-e Nº 1000013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2014 | 3298.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS NOTEBOOKS ACER E UM COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, DESTINADO A SEDE PRA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000003003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2014 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2014 | 110.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO CONSERTO DOS PORTÕES DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 000848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2014 | 530.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIICIPIO, CONF. NFS Nº 000851. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2014 | 130.00 | 00004041388457 | EDNALVA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES-PB, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2014 | 130.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES-PB, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2014 | 130.00 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE SAÚDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES-PB, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2014 | 506.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (23 SACOS DE CIMENTO) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7571-X-FMAS-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2014 | 217.68 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | valor que se empenha a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinada a compra de medicamento controlado, conforme receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2014 | 270.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADOA A JOÃO PESSOA PARA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2014 | 6.91 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA EMBRATEL UTILIZADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 000000922. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2014 | 200.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DO ANO 2013 DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS NO CRAS, CONF. NFS Nº 000850. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2014 | 163.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2014 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2014 | 500.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO FEITO PELA RD LANCHES DE BOLOS E SALGADOS UTILIZADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO EENCERRAMENTO DO ANO 2013 COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS, CONF. NFS Nº 000852. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2014 | 450.00 | 00005745506407 | NIVEA MARIA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE PINTURA EM TECIDO E VAGONITE REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 COM O GRUPO DE GESTANTE REFERENCIADO NO CRAS, CONF. NFS Nº 000849 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2014 | 840.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE COM OSSO DESTINADO AO CRAS PARA O SOPÃO COMUNITÁRIO, CONFORME NFA Nº 1010631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2014 | 1200.20 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. NOTA FISCAL 000.000.135, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2014 | 268.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM PEN DRIVER 32GB, UMA FONTE ATX, WEBCAM E UM TONER HP 12A, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE. Nº 000.002.164. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2014 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS TONERS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE. Nº 000.002.163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2014 | 1000.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2014 | 485.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (TINTAS) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2014 | 300.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2014 | 41.45 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO ,DESTINADA A RECEBER PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2014 | 74.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2014 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 RECARGAS E E UMA TROCA DE CILINDRO DE TORNER, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS. Nº 006525. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2014 | 1377.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5367. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2014 | 750.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CAIXA DE DIREÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO UNO BRANCO DE PLACAS OFH-7797, CONFORME NFE Nº 000.000.448. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2014 | 26.30 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA COMPRA MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2014 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 RECARGAS DE TORNER, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 006524. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2014 | 43.38 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | valor que se empenha para ajuda financeira doada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia elétrica, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2014 | 39.00 | 00021975256468 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA COMPRA MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE DEZEMRO/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 59.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 27598.49 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 410.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Office Boy da Prefeitura de Borborema para serviços diversos, conf. nfs nº 000876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2014 | 800.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBOREMA E O SENHOR PEDRO VICENTE FRANCISCO, CONFORME O PROCESSO Nº 0000766-632011.815.0361, REF.DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 3687.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 7498.19 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2014 | 191.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 24973.18 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 9071.79 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 6949.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 820.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOBOREMA PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NFS Nº 000862. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 600.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA LEONOR RAMALHO E CRECHE MAUNICIPAL ANA CLAÚDIA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000856. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 700.00 | 00097738107472 | VALDECY CIRILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM HORÁRIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 NA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000863. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 870.00 | 00062267620472 | MAIA RISONEIDE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA COM OS ALUNOS DA "SALA MULTIFUNCIONAL", DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000865. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2014 | 700.00 | 00002256006417 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", CONF. NFS Nº 000874. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 937.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 350.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2014 | 350.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 59.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 2880.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.577, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 2800.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO DE PLACAS: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.576, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 8895.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 2058.36 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 2824.46 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 12/2013, CONF. DEBITO NA CONTA PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 520.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó E DO POSTO DE MANITÚ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000857. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 900.00 | 00048454788468 | CLOTILDE PEREIRA DA COSTA | valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma casa destinada a Secretaria de Sáúde, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 720.00 | 00001888098481 | LUZINETE BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00009082928485 | JESSICA LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000855. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2014 | 700.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DE BORBOREMA A JOÃO NO VEÍCULO DUCATO LOCADO A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000866. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2014 | 454.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2014 | 3602.96 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 1787. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 14703.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF.NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 620.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em veículo de minha propriedade transportando lixo da cidade para o lixão local, no período de 02 a 10 de janeiro de 2014, conf. nfs nº 000854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 700.00 | 00004384617461 | JOSEFA PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO E ARMAZENAMENTO DAS BANCAS DE FEIRA DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000860 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 1250.00 | 00007609633470 | CLOVIS ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS ENFEITES NATALINOS DA PRAÇA E VIA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS Nº 000861 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2014 | 700.00 | 00078961696491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013, CONFORME NFS Nº 000859, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 3600.00 | 00014100967420 | PAULO ROBERTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E LOCAÇÃO DE (40) QUARENTA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO DE LOTEAMENTO BOA VISTA, CONF. NFS Nº 000877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 40.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 100.00 | 00014301633804 | JOSE SINESIO FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE UM ÓCULOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2014 | 360.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A RECIFE, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO COM A PREFEITA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2014 | 3.28 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2014 | 700.00 | 00016144392491 | MARTINS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA TROCA DA CORREIA DENTADA E TROCA DEKIT DE EMBREAGEM DA AMBULANCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 000868. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2014 | 1800.00 | 00009131633412 | ISMAEL FILIPE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 02 TOTENS LUMINOSOS (PSF I E II), 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FRONTAL (PSF I), 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FRONTAL P/ O POSTO DE SAÚDE MARIA DO Ó E 02 PLACAS P/ FIXAÇÃO NO INTERIOR DA UNIDADE (PSF I E II), CONF. NFS Nº 000864. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2014 | 1100.46 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, AOS GRUPOS DE CONVENIENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.137. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2014 | 932.00 | 00080631398449 | LUCINETE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADO AO CRAS PARA O SOPÃO COMUNITÁRIO, CONFORME NFA Nº 002422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2014 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NFS N. 1003100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA PREFEITURA NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, SETOR DE PESSOAL E EQUIPE DE APOIO NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2013, CONF. NFS Nº 870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2014 | 500.00 | 00000452927870 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013 NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO SETOR ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ENGENHO LARANJEIRAS/SERRARIA/PB, CONF. NFS Nº 000867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2014 | 65.00 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2014 | 54.78 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 7.121-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2014 | 199.09 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 7.121-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2014 | 86.26 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 7.121-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2014 | 230.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRIC.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da compra de materiais, para a Sec. de Agricultura, conforme nota fiscal Nº 3442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2014 | 715.00 | 00001147545430 | NEWTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMT-0922/PB, PARA COLOCAR PIÇARRO NA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA A CACHOEIRA DO RONCADOR NESTE MUNCIPIO, CONF. NFS Nº 000869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2014 | 527.15 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTAS-ESCRITURAS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2014 | 46.05 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTAS-ESCRITURAS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - FARPEN - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2014 | 527.15 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTAS-ESCRITURAS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2014 | 46.05 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTAS-ESCRITURAS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - FARPEN - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2014 | 40.73 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E FARPEN - DISTRIBUIDOR EXTRAJUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2014 | 264.93 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2014 | 18.48 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - FARPEN - REGISTRO DE IMOVEL - AVERBAÇÃO C/VALOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2014 | 105.70 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2014 | 46.05 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - FARPEN - REGISTRO DE IMOVEL COM VALOR DECLARADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2014 | 105.70 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2014 | 46.05 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - FARPEN - REGISTRO DE IMOVEL COM VALOR DECLARADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2014 | 18.48 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - FARPEN - REGISTRO DE IMOVEL - AVERBAÇÃO C/VALOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2014 | 264.93 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2014 | 40.73 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E FARPEN - DISTRIBUIDOR EXTRAJUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2014 | 700.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SALA DE AULA NA SALA MULTIFUNCIONAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013, CONF. NFS Nº 000873. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2014 | 700.00 | 00003945935458 | CLEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO DE 2013 A 14 DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000880. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2014 | 700.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO CÓPIAS NA MÁQUINA XEROX COPIADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2014 | 500.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DOS SEGUINTES POSTOS DE SAÚDE: PSF I (BORBOREMA), PSF II (SIT MARIA DO Ó), MANITU E CARUATÁ, CONFORME NFS Nº 000872. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2014 | 678.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NFS Nº 000885. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2014 | 678.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORÁRIO NOTURNO NA AMBULÂNCIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS, CONF. NFS Nº 000882. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2014 | 216.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS COM O FIM DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2014 | 1935.00 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ENXADA, FOICE, PNEU/RODA DE CARRINHO DE MÃO, CARRINHO DE MÃO E PÁ DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE Nº 000.000.559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2014 | 1948.08 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESSTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.003.299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2014 | 40.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2014 | 176.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2014 | 35.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMAENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2014 | 100.00 | 00070130696471 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2014 | 134.50 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2014 | 35.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2014 | 100.00 | 00000127041486 | ALMIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2014 | 70.00 | 00007502233407 | ANDREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2014 | 80.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2014 | 100.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2014 | 40.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA A. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE-7176, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.606. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE-9150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.607. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2014 | 2270.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.001.604. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2014 | 2200.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.001.605. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2014 | 2000.23 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.235. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2014 | 100.00 | 00020143559320 | RODOLFO NONATO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento referente a confecção de um Mapa Mundi, um Mapa da Região Nordeste e um Mapa do Estado da Paraíba com formatos 84 x 113 Cm respectivamente, destinados a Sede da Prefeitura de Borborema, conf. nfs nº 000871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2014 | 700.00 | 00005514478424 | JOSE DA PENHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DO SÍTIO COVÃO, CANAFÍSTULA E SÃO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 000898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2014 | 700.00 | 00009221130410 | ELIZEU NASCIMENTO DE LIMA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES NAS SEGUINTES RUAS: BENTO FURTADO, PERCILIO DE MORAIS, PEDRO MORENO GONDIM, FLAVIO RIBEIRO E VERADOR OSIAS GUEDES, CONFORME NFS Nº 000883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2014 | 500.00 | 00078961335472 | GEANE BARBOSA MARANHAO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COORDENAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL GRUPO DE BEM COM A VIDA, PLANEJAMENTO FAMILIAR E GESTANTES, CONF. NFS Nº 000875. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2014 | 47.58 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO NA C/C 7605-8-FMAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2014 | 2971.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS: OGA - 7724, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.619, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. CONSUMO DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2014 | 3062.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2014 | 3341.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2014 | 1478.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DO VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MQD-8326 E NPR-6543, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAIS ELETRÔNICAS Nº 000.001.611 E 000.000.612. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQA-4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.613. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2014 | 2244.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.608. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2014 | 2512.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.609. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2014 | 2847.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.610. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2014 | 1821.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02 E 03 -2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2014 | 2897.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2014 | 2832.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: KGX-9843, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2014 | 3277.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.618, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2014 | 413.90 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 000.001.188. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0000205 | 16/01/2014 | 20000.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS BEM BOLADO E FORRÓ DO AMASSO, NO DIA 20/01/2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0000206 | 16/01/2014 | 10500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGT. DA LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 12 X 8,00 METROS E 10 (DEZ) TENDAS MEDINDO 5,00 X 5,00 METROS, PARA ESTRUTURA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO LOCAL, NOS DIAS 18, 19 E 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2014 | 500.00 | 00008545386400 | EDILSON FELIPE DOS SANTOS\ | VALOR QUE SE EMPENHA RP/ PAGT. DA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO: FORRÓ QUERO MAIS", DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2014, PADROEIRO LOCAL, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2014 | 104.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000003022. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2014 | 868.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UM) BEBEDOURO E 01 (UMA) CAMERA FOTOGRAFICA SAMSUNG, DESTINADOS A SALA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000003024. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2014 | 104.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UM) LIQUIFICADOR, DESTINADO AO PETI, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000003023. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2014 | 17.49 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DA CONTA FEX/CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2014 | 566.20 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 000.001.190. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2014 | 458.52 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS ENXOVAIS DE GESTANTES, CONF. NFS-e Nº 000.000.087. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2014 | 337.49 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ACESSORIOS DE COZINHA (TALHERES E OUTROS) DESTINADO AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.002.172. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2014 | 396.60 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (LINHA, BORDADO, FITA, AGULHA) DESTINADO AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.378. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7571-X-FMAS-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2014 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2014 | 490.00 | 00007975590436 | RAFAEL CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CRECHE MUNICIPAL, PETI E PROJOVEM, CONF. NFS Nº 000879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2014 | 650.00 | 00070136728405 | DEYSE RAFAELA CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO, FAZENDO MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000878. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2014 | 76.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2014 | 3004.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNIÍPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.006.6564. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005069. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2014 | 1008.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A GDU, SECRETARIAS ESTADUAIS, PUBLIC SOFTWARE E PARA RECIFE/PE AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2014 | 114.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000071506, REF. 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2014 | 1694.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F. E. Nº 6562. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 005070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME NFS N. 000683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0000235 | 20/01/2014 | 15000.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORRO DA CANXA E NETINHO LINS PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 18/01/2014, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0000236 | 20/01/2014 | 45000.00 | 13405638000154 | FORRÓ PEGADO PROMOÇÕES EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO PEGADO PROMOCOES EVENTOS LTDA PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 18/01/2014, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000000015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012014 | 0000245 | 20/01/2014 | 8000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CICINHO LIMA E FORRÓ FEDERAL PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NO DIA 19/01/2014, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7571-X-FMAS-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2014 | 500.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. E. Nº 6561. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2014 | 1099.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. E. Nº 6563. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2014 | 7500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NOS DIAS 18,19 E 20/01/2014, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2014 | 2915.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM COM ALMOÇO E JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS: FORRO PEGADO E FORRÓ DA CANXA, SERVIÇO FORNECIDO EM FUNÇÃO DA TRADICIONAL DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20/01/2014, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2014 | 1500.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELO CAMINHÃO C/ MUCK PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 000286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2014 | 735.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (21 LAMPADAS) DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2014 | 430.00 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PIA GRANITADA, TORNEIRA E TUBOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE Nº 000.000.420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISIÇAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000273 | 22/01/2014 | 149000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 7808142012-PMB/MDA, CONFORME NFS NºS: 12529 E 12530. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2014 | 330.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 000888. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2014 | 112.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL (COLA, BALDE, JOELHO, TUBO), DESTINADO A ESCOLA M. E. F. FRANCISCO CARDOSO, CONFORME NFE Nº 000.000.121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2014 | 620.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCÇO DE MATO E ABRIMENTO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO SITIO POÇO ESCURO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2014 | 1970.50 | 13005625000198 | JOSÉ EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA CONSERTO DAS BOCAS DE LOBO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS NºS 000.000.330 E 331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012014 | 0000261 | 22/01/2014 | 3300.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NOS DIAS 18,19 E 20/01/2014, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2014 | 3900.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DESTINADO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NOS DIAS 18,19 E 20/01/2014, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2014 | 800.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, DE 11 A 20/01/2014, EM BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000274 | 22/01/2014 | 7000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DA MASSA QUE CANTOU NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 19/01/2014, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2014 | 72.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM HOSPITAIS COM PESSOAS CARENTES, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2014 | 216.00 | 00004569615422 | MAGDA NATALIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HOSPITAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2014 | 135.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, PODA DE ÁRVORES E RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DA CASA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA NA RUA ANTONIO RIBEIRO NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000884. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2014 | 650.00 | 00010442985614 | ARLENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA EDUARDO FELIPE DOS SANTOS, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 000890. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2014 | 660.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DUCATO NOS FINAIS DE SEMANA E DIAS FERIADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NFS Nº 000889. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2014 | 360.00 | 00004259365460 | MARIA DO NASCIMENTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, PODA DE ÁRVORES E RETIRADA DE ENTULHO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DOS ARREDORES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000886. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2014 | 150.00 | 00002188334400 | JAILTON MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMA PASSAGEM DESTINADA A BRASILIA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2014 | 640.00 | 00007924989412 | DAVI VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS Nº 000891. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2014 | 1100.00 | 00003689353459 | MARIA DORACY LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CORREÇÃO DAS CADERNETAS DO ANO LETIVO DE 2013 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 000894. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2014 | 2200.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 1798. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2014 | 199.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 1799. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2014 | 60.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA A AJUDA DE FINANCAEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2014 | 100.00 | 00007048073438 | SALETE ASCENDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AJUDAR EM PASSAGEM, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2014 | 30.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2014 | 100.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2014 | 48.00 | 00004938899493 | JANAINA KARLA SANTOS DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2014 | 33.72 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2014 | 25.53 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2014 | 31.81 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2014 | 17.33 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2014 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE DOIS TONERS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 006546. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2014 | 3000.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A PINTURA DA ESCOLA JALDETE PEREIRA GUEDES, SEC. DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, SALA MLTIFUNCIONAL E SALA DE INFORMÁTICA, CONFORME NFE Nº 000204. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2014 | 187.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 1800. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2014 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE DOIS TONERS E UMA MANUTENÇÃO EM CPU, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 006547. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2014 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TRÊS TONERS, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 006548. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2014 | 216.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PUBLIC SOFT, ELMAR, FUNASA E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2014 | 750.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PPAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HORAS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO VOLANTE PARA FAZER AVISOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA E CAMPANHA DO CANCER DE MAMA (AMIGO DO PEITO) NESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NFS Nº 000936. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2014 | 2200.00 | 00005190058484 | RAIMUNDO MORAIS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO ODONTÓLOGO NOS POSTOS DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000925. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2014 | 1253.50 | 00007672050494 | BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIICIPIO, CONF. NFS Nº 000926. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2014 | 500.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 000899. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2014 | 640.00 | 00006730254467 | PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000910. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2014 | 7000.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA D4, DESTINADO A EXECUTAR 50 (CINQUENTA) HORAS/MÁQUINAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 40 HORAS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA FAZER AVISOS DO CURSO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SENAI E CURSOS DE: INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS, AUXILIAR FINANCEIRO E OPERADOR DE COMPUTADOR DO PRONATEC, CONF. NFS Nº 000935. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7571-X-FMAS-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2014 | 405.42 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O GRUPO DE DANÇAS RAÍZES DA BORBOREMA, CONF. NFS-e Nº 000.000.091. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2014 | 72.00 | 00007510834457 | ROMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREGOEIRO,COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DECLARAÇÃO DO TCE-PB, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2014 | 270.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2014 | 1541.60 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.138. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2014 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2014 | 360.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA GDU, EM SECRETARIAS ESTADUAIS, ESCRITORIO ADVOCATICIO E A RECIFE AO TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2014 | 660.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ( SEIS CARROS DE MÃO) DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2014 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2014 | 976.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NFS Nº 000929. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2014 | 470.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 18 (DEZOITO) COMPONENTES DA BANDA CICINHO LIMA E FORRÓ FEDERAL, QUE CANTARAM NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM BORBOREMA, OCUPANDO 05 QUARTOS, NO DIA 19/01/2014, CONF. NFS Nº 000896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2014 | 83.50 | 00069097097487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2014 | 700.00 | 00008761423408 | ANNA MARIETTA ARANHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONF. NFS Nº 000895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2014 | 640.00 | 00010285438409 | WELLINGTON SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PLACAS MOI-6999/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE BORBOREMA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000897. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2014 | 300.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2014 | 52.33 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2014 | 600.00 | 00005034297400 | RENATA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2014 | 1238.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2014 | 5358.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2014 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2014 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2014 | 2100.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2014 | 1861.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2014 | 1779.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2014 | 700.00 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE RODRIGUES, FAZENDO MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000902. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2014 | 700.00 | 00010605187401 | MAISA TARGINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO MATRÍCULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000900. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2014 | 67.00 | 00000901889423 | MANACÉS BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLAR DA E. M. E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, CONF. NFS Nº 000907. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2014 | 700.00 | 00007672037471 | NIEDJA GABRIELA LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA E. M. E. F. LEONOR RAMALHO, CONF. NFS Nº 000903. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2014 | 820.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORÁRIO NOTURNO FAZENDO MERENDA PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA E. M. E. F. EDITE RAMALHO NO SÍTIO POÇO ESCURO NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000915. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2014 | 700.00 | 00008645864428 | LUCIMERY LAURINDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO MATRÍCULAS DOS ALUNOS NA ESCOLA M. E. F. JALDETE GUEDES PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000904. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2014 | 250.00 | 00012397499452 | ARLINDO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 000905. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2014 | 700.00 | 00003764085452 | DOMICIANO PERERA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA E. M. E. F. SOLON DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, FAZENDO MATRÍCULAS, CONF. NFS Nº 000906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2014 | 700.00 | 00006822613439 | EMANUELA GALDINO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO MATRÍCULAS DOS ALUNOS NA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 000901. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2014 | 37234.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2014 | 44571.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2014 | 3747.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2014 | 995.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2014 | 117408.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2014 | 2200.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2014 | 37971.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2014 | 391.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2014 | 970.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF.DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 800.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA10ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBOREMA E O SENHOR PEDRO VICENTE FRANCISCO, CONFORME O PROCESSO Nº 0000766-632011.815.0361, REF.JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2014 | 1876.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2014 | 2172.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2014 | 5553.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2014 | 3026.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2014 | 2947.46 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2014 | 59.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2135-0- RE. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2014 | 59.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, JANEIRO/2014, CONFORME N.F.S. Nº 000920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP-PARCELAMENTO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2014 | 540.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 0836, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2014 | 517.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2014 | 4344.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2014 | 4066.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2014 | 620.00 | 00005535800430 | MARIA SALETE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000918. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2014 | 6000.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE JANEIRO/2014, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 000914. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2014 | 1366.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAÚLICA NO VEÍCULODUCATO DE PLACAS DBM-6739, VINCULADOA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFA Nº 002980. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 400.00 | 00022541055404 | CICERO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2014 | 1400.00 | 00002277688410 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MARIA DO Ó NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2014 | 500.00 | 00010173107427 | RENALLY KARLA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 000917. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2014 | 9188.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2014 | 2500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2014 | 39729.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2014 | 10326.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2014 | 2065.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2014 | 4412.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2014 | 12177.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2014 | 25162.05 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2014 | 9681.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2014 | 6018.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS-BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, NO MUNIICIPIO DE BOBOREMA, CONF.OFICIO Nº 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2014 | 529.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF.DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00003750552401 | WILMA DE LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANÇA E AS BANDAS QUE TOCARAM NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2014, EM BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2014 | 724.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2014 | 1743.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2014 | 3091.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2014 | 3580.00 | 00011666417408 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2014 | 500.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE OBRA PÚBLICA, CONFORME NFS Nº 000916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2014 | 7692.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2014 | 22565.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2014 | 2500.00 | 16756560000100 | LCA - LOCAÇÃO LOGÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE FIAT STRADA 2013, DE PLAA NPX-7691/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014, COM QUILOMERAGEM LIVRE, CONFORME NFS N. 00099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2014 | 180.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO E ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO PRONATEC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 720.00 | 00006088580488 | ELINALVA FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 000919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 80.00 | 00070131251481 | ERICA DAYANA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 40.00 | 00008665960465 | MARIA JOSILENE SOUSA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 100.00 | 00007626216482 | CELIA PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2014 | 150.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2014 | 2571.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2014 | 3770.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2014 | 924.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2014 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2014 | 9766.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2014 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2014 | 1650.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, CONF. NFS Nº 939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2014 | 1650.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. NFS Nº 944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2014 | 270.00 | 00007363204403 | WALDENIA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT EM JOAO PESSOA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM GUARABIRA, NOS DIAS 13, 14 E 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2014 | 360.00 | 00002188334400 | JAILTON MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE CADEIRAS E BIRÔS DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, CONF. NFS Nº 000922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0000422 | 31/01/2014 | 15673.99 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SOLON DE LUCENA, RAFAEL DA COSTA MARANHAO E JALDETE GUEDES PEREIRA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB/PMB, CONFORME NFS Nº 000085. | 00152014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2014 | 267.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FECHADURAS, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.123, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2014 | 290.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIOS MARIA DO Ó E DO POSTO DO SÍTIO MANITU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000921. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2014 | 500.00 | 00061695122453 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MARIA DO Ó, CANAFÍSTULA, SÃO TOMAZ E MATA LIMPA PARA HOSPITAIS DE SOLANEA, BANANEIRAS E GUARABIRA, CONFORME NFS Nº 000923. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2014 | 500.00 | 00006936200486 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA NA RUA VEREADOR OSIAS GUEDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2014 | 80.00 | 00000010244425 | MARIA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de uma passagem para uma pessoa carente deste municipio, conf. declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2014 | 36.00 | 00003364363439 | JOSE COELHO DE SOUSA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamentos para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2014 | 80.00 | 00008434911400 | SEVERINA COELHO DE SOUSA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de generos alimenticios para uma pessoa carente deste municipio, conf. declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2014 | 60.00 | 00006743007420 | GILVANDA DA SILVA GUEDES | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamentos para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2014 | 26.30 | 00003810415731 | MARINEY ALICE DE LIMA SANTOS | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamentos para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2014 | 80.00 | 00070330289462 | JULIANA COELHO DE SOUSA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de generos alimenticios para uma pessoa carente deste municipio, conf. declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2014 | 26.64 | 00008481485411 | WILMA MACHADO DIAS | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a pagamento de conta de energia eletrica para uma pessoa carente deste municipio, conf. declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2014 | 60.00 | 00006952962484 | MARIA CARNEIRO DA SILVA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a retirada de 2ª via de registro de nascimento para uma pessoa carente deste municipio, conf. declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2014 | 150.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2014 | 40.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2014 | 108.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2014 | 108.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A SECRETÁRIA E A COORDENADORA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2014 | 1649.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNIÍPIO, CONFORME N. F. E. Nº 6611. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2014 | 821.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 90 Kg DE PÃO FRANCÊS E 53 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F. Nº 000.000.036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2014 | 120.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 10 Kg DE PÃO FRANCÊS E 10 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F. Nº 000.000.037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2014 | 390.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 50 Kg DE PÃO FRANCÊS E 20 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, CONF. N. F. Nº 000.000.035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2014 | 108.00 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A SECRETÁRIA DA REFERIDA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2014 | 108.00 | 00005367701400 | UBIRAJARA FILGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MARCADOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2014 | 108.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2014 | 216.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE COSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2014 | 108.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE COSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2014 | 108.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A SECRETÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2014 | 108.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTASNOS HOSPITAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2014 | 108.00 | 00028984397890 | JOBSON HENRIQUES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃ DE CONSULTAS MÉDICAS EXAMES NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2014 | 1450.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACAS QFY-6243, CORSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 000928. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2014 | 530.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIICIPIO, CONF. NFS Nº 000927. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2014 | 180.00 | 00005304077440 | HELOISA DE FATIMA D.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SAÚDE MUNICIPAL, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2014 | 108.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2014 | 108.00 | 00037623028120 | UMBERTO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM O SECRETÁRIO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2014 | 550.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO(FIOS, BOCAL E LÂMPADA) CONFORME N.F.E. Nº 000.000.124, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2014 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2014 | 105.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2014 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 01,02 E 03 -2014 E EXTRATO DE CONTRATOS DOS PP 01, 02 E 03/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2014 | 414.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO COM A PREFEITA NA ELMAR, PUBLICSOFT E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2014 | 162.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CONTABILIDAE PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2014 | 201.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2014 | 216.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PUBLIC SOFT E COMÉRCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2014 | 132.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VASSOURÕES DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF-e Nº 000.000.019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2014 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2014 | 44.08 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO ,DESTINADA A RECEBER PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REF. JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2014 | 39.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2014 | 700.00 | 00005789374417 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARUATÁ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2014 | 360.00 | 00073908312434 | SEVERINO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000932. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2014 | 880.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS DBM-7639, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFeA Nº 00020169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2014 | 123.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2014 | 180.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste município para compra de medicamento controlado, conforme receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2014 | 150.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2014 | 450.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS NOS ENXOVAIS DOADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 000933. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2014 | 162.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de 03 (três) diárias concedidas a Servidora Lotada na Sec. de Assistência Social com destino a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto com o Sr. Secretário da referida secretaria, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 7571-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2014 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE SAÚDE, JANEIRO/2014, CONF. NFS Nº 001002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2014 | 500.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MANITU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 000938. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2014 | 130.00 | 00004041388457 | EDNALVA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TÉCNICO EM VIGILANCIA EM SAÚDE, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES-PB, COM DURAÇÃO DE 02 ANOS, TOTALIZANDO UMA CARGAHORÁRIA DE 1.440 HORAS, REALIZADO EM CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2014 | 130.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TÉCNICO EM VIGILANCIA EM SAÚDE, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES-PB, COM DURAÇÃO DE 02 ANOS, TOTALIZANDO UMA CARGAHORÁRIA DE 1.440 HORAS, REALIZADO EM CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2014 | 130.00 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TÉCNICO EM VIGILANCIA EM SAÚDE, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES-PB, COM DURAÇÃO DE 02 ANOS, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 1.440 HORAS, REALIZADO EM CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA 7.120-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2014 | 1020.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (BOTA BORRACHA, FISCHER PARA CARRO DE MÃO E ESCADA DOMÉSTICA) CONFORME N.F.E. Nº 000.000.125, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2014 | 82.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS A FESTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS FORMANDOS QUE PARTICIPARAM DOS CURSOS DE INGLÊS, AUXILIAR FINANCEIRO E OPERADOR DE COMPUTADOR PELO PRONATEC NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2014 | 420.00 | 00096576804415 | ELISETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CROCHES NOS ENXOVAIS DOADOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NFS Nº 000937. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2014 | 217.70 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ pagt. de ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinada a compra de medicamento controlado, conforme receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2014 | 950.00 | 00007609633470 | CLOVIS ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA / PAGT. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 000946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2014 | 4761.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2014 | 1896.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2014 | 290.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MESTRE NO CONSERTO DOS BANHEIROS, CALÇADAS E PIA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2014 | 100.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MESTRE NO CONSERTO DAS CALÇADAS DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2014 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS HD DE 500GB, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE. Nº 000.002.216. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7121-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2014 | 1820.00 | 00009130538483 | JAILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SECRETARIOS E ASSESSORES DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO CINCO PARA JOÃO PESSOA, CINCO PARA CAMPINA GRANDE E SETE PARA GUARABIRA, CONF. NFS Nº 000947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2014 | 1250.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE COM INTUITO DE REALIZAR O CENSO FUNCIONAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 000948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2014 | 2756.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: KGX-9843, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2014 | 2853.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2014 | 660.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DUCATO NOS FINAIS DE SEMANA E DIAS FERIADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 000945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2014 | 770.00 | 00010835307476 | WALLEF SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO 2014, CONFORME NFS Nº 000949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2014 | 489.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO À VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 0000003078. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2014 | 3125.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2014 | 3823.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.666, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2014 | 4206.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.664, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2014 | 3777.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.665, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2014 | 645.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME N.F. Nº 000.000.123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2014 | 900.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANHEIRA, ROUPA DE BEBE E FRALDA DESTINADOS ÀS GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 008000. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2014 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMANUTENÇÃO EM CPU E FORMATAÇÃO, EM COMPUTADORES DO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 006590. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2014 | 700.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE COMO OFFICEBOY ENTREGANDO DOCUMENTOS E MENSAGENS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014 NA PREEITURA DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 000963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2014 | 794.58 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. NOTA FISCAL 000.000.139, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2014 | 460.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.141. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2014 | 700.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO MATRÍCULA NA CRECHE ANA CLÁUDIA RAMALHO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0000509 | 07/02/2014 | 5379.81 | 17483995000191 | FACIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO Ó, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00011. | 00122013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2014 | 2874.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.671. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2014 | 588.65 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2014 | 270.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 2050, DESTINADA À VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.168. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2014 | 270.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 2050, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE (FARMÁCIA), VINCULADO AO SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.167. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2014 | 245.58 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MENSALIDADE DE SEGURO DE AUTOMOVEL VINCULADOA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA C/C 9088-3 - FNS - BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2014 | 575.00 | 00006275468467 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DE TUBOS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONFORME NFS Nº 000956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2014 | 575.00 | 00070131042483 | JEFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PERCILIO DE MORAIS E BENTO FURTADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2014 | 575.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE UMA VALA DE ESGOTAMENTO DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2014 | 575.00 | 00070119702401 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA PRAÇA JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA, JAN/2014, CONFORME NFS Nº 000960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2014 | 575.00 | 00004951376423 | MARIA ANCELMO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, JAN/2014, CONFORME NFS Nº 000953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2014 | 575.00 | 00070131165488 | MARIA JARLENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DAS RUAS ARTUR TINOCO FILHO E GOV. FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, JAN/2014, CONFORME NFS Nº 000959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2014 | 575.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA DA AVENIDA ARLINDO RAMALHO NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JAN/2014, CONFORME NFS Nº 000958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2014 | 575.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JAN/2014, CONFORME NFS Nº 000952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2014 | 575.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA ANTONIO COSTA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PÚBLICO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JAN/2014, CONFORME NFS Nº 000955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2014 | 310.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO E CONSERTO DE 18 ANCAS DE FEIRA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NFS Nº 000961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2014 | 500.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORÁRIO EXTRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS QUE VÃO SER BENEFICIADA COM O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2014 | 300.00 | 00015759553852 | JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2014 | 4658.75 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE Nº 000211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2014 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2014 | 430.00 | 00008761423408 | ANNA MARIETTA ARANHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NA RUA GOVERNADOR PEDRO MORENO GONDIM NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 001007. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2014 | 700.00 | 00002256006417 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NA PINTURA DE 06 (SEIS) ARMÁRIOS E 52 (CINQUENTA E DUAS) CADEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000967. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2014 | 250.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO E EDITE RAMALHO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000980. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2014 | 1750.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 35 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM AVISANDO SOBRE AS MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO DE 2014, NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000982. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2014 | 500.00 | 00006132441417 | JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS Nº 000984. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2014 | 500.00 | 00097911550468 | VALMIR ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA E A SALA MULTIFUNCIONAL, CONF. NFS Nº 000983. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2014 | 310.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM SOM PARA A FESTA DOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA LEONOR RAMALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS Nº 000966. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2014 | 35017.45 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2014 | 10995.43 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2014 | 8261.98 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2014 | 600.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA LEONOR RAMALHO E CRECHE MAUNICIPAL ANA CLAÚDIA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000964. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2014 | 1550.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFESSORES NO 1º ENCONTRO PEDAGOGICO DO ANO DE 2014, CONF. NFS Nº 000985. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2014 | 700.00 | 00011744287406 | LIZANDRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA SOLON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 000979. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2014 | 700.00 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO MATRÍCULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SOLON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000965. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2014 | 700.00 | 00003121159461 | JOÃO FÁBIO DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO MATRÍCULAS NA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000968. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2014 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2014 | 1100.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2014 | 600.00 | 00009505254482 | BENICIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2014 | 23798.86 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS DE DIVERSOS SETORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2014 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7121-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2014 | 66.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE JANEIRO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2014 | 4518.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2014 | 3687.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2014 | 8128.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2014 | 12950.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF.DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2014 | 2800.00 | 00002163744485 | JOSEAN PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS A R$ 400,00 NO SERVIÇO DA ESTRADA BORBOREMA/PIRPIRITUBA/PB, COM O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS KKA-7152, CONF. NFS Nº 000981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2014 | 2100.00 | 00047256680449 | JOAO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS A R$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS) CADA, CARREGANDO ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MYL8570/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, PERÍODO 10 JANEIRO A 20 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 000978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2014 | 700.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2014 | 400.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2014 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE EM 08 (OITO) FOSSAS NO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO EM BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2014 | 700.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS AGENTES DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 000976. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2014 | 700.00 | 00087970708749 | HELCIMAR FELIX DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO POSTO DO SÍTIO POÇO ESCURO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000975. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2014 | 11414.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2014 | 2726.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2014 | 4924.97 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2014 | 970.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-NASF, REF. A COMPETENCIA 01/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2014 | 700.00 | 00004358241476 | ALBANIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DO POSTO DE SAÚDE NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000974. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2014 | 700.00 | 00007924989412 | DAVI VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 000973. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2014 | 1400.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE SUSPENSÃO E FREIO E LIMPEZA DOS BICOS DA AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2014 | 900.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE SUSPENSÃO E LIMPEZA DOS BICOS DA AMBULANCIA DUCATO, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2014 | 700.00 | 00003764085452 | DOMICIANO PERERA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000977. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2014 | 44.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2014 | 935.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA E COLETA DO LIXO DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DE 18 A 20 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2014 | 620.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DE 18 A 21 DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 000972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2014 | 500.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 KG DE CARNE COM OSSO DESTINADO AO CRAS PARA O SOPÃO COMUNITÁRIO, CONFORME NFA Nº 008561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2014 | 150.00 | 00006951019436 | ROSIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2014 | 2200.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAS DO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2014 | 216.00 | 00007510834457 | ROMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREGOEIRO,COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ESCOLA ECOSIL DO TCE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2014 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2014 | 4600.00 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) EM FAVOR DA PREFEITA MARIA PAULA GOMES PEREIRA E DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MARIO HENRIQUE GALDINO COSTA, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 001344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00080580602400 | AMADEU CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA GTY-5430, PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE CATEIRAS E MOBILIÁRIOS PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, BEM COMO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2014, REF. AO PERIODO DE 06 A 28/01/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2014 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CPU DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 006583. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00009747161460 | FRANCIELITON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRÓ EQUALIZADO, DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2014, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2014 | 70.00 | 00009523509470 | JOSELIO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIAÇÃO DA ARTE PARA CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2014, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2014 | 324.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2014 | 110.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE UM PNEU LEVORIN PARA A MOTO HONDA CG 125 FAN ES, VINCULADA À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2014 | 1250.00 | 00007672050494 | BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001012, REF. JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2014 | 1180.00 | 00009546746428 | ABRAÃO JORGE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2014 | 1100.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (BOMBA PULVERIZADOR P/ AGUAÇÃO E PLAINA) CONFORME N.F.E. Nº 000.000.130, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2014 | 750.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NFS Nº 000990. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2014 | 750.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NFS Nº 000991. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2014 | 210.00 | 00001325394700 | EGNALDO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA FAZER A SOPA DO SOPÃO COMUNITÁRIO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 000988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2014 | 216.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAMENTO CONTROLADO NO VALOR DE R$ 216,00, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2014 | 47.66 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a pagamento de conta de energia eletrica para uma pessoa carente deste municipio, conf. declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2014 | 34.27 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2014 | 230.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2014 | 950.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA (BALÉ), SEM VINCULO EMPREGATICIO COM O CONTRATANTE, REALIZADO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NFS Nº 000992. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2014 | 775.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE TRABALHADORES MANUAIS E EM MAQUINA QUE TRABALHARAM NA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO SITIO DOIS IRMÃOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2014 | 820.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), CONFORME NFS Nº 000994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2014 | 770.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME NFS Nº 000999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2014 | 460.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME NFS Nº 001000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2014 | 360.00 | 00004182571401 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS, CONFORME NFS Nº 000998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2014 | 720.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS, CONFORME NFS Nº 000996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2014 | 460.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NFS Nº 000997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2014 | 260.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NFS Nº 000995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2014 | 216.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES PARA OS HOSPITAIS COM O FIM DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2014 | 6006.47 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME N.F. Nº 000.001.415. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2014 | 216.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO (PNAIC) PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DE 12 E 13/02/2014 EM JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2014 | 216.00 | 00003303646422 | MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO (PNAIC) PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DE 12 E 13/02/2014 EM JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2014 | 324.00 | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM INTERNACIONAL DE LÍDERES EM EDUC. E TECNOLOGIA - REGIÃO NORDESTE/NORTE-2014, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO DA PB, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2014 | 324.00 | 00069187860406 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR SEVERINO BARBOSA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM INTERNACIONAL DE LÍDERES EM EDUC. E TECNOLOGIA - REGIÃO NORDESTE/NORTE-2014, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO DA PB, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2014 | 186.40 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.000.792. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2014 | 480.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFeA Nº 00020176. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 04,05 E 06 -2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2014 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RADIADOR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFeA Nº 00020196. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2014 | 320.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.008.447. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2014 | 390.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM.DE ART. LAB. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BOLSA PLASTICA ESTERIL C/TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 300ML C/TIOSSULFATO DE SÓDIO CX C/100 UND, PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIMIOLÓGICA (DENGUE), VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE, CONF. NFE Nº 000.001.857. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2014 | 516.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LENÇÓIS E CONJUNTO DE PANOS DE PRATOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, CONF. NFE Nº 000.000.068. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2014 | 170.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TOALHAS DE ROSTO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, CONF. NFE Nº 000.000.067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2014 | 420.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDO BRAMANTE LISO CORES DIVERSAS, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2014 | 47.58 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO NA C/C 7605-8-FMAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2014 | 30.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 2.135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2014 | 54.17 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2014 | 300.00 | 00048454788468 | CLOTILDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2014 | 70.00 | 00000857959840 | MANOEL GILBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2014 | 21.50 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2014 | 15.00 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2014 | 13.78 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2014 | 40.00 | 00005747592475 | CELIA LIMA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2014 | 104.72 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2014 | 60.00 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2014 | 65.00 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2014 | 90.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2014 | 90.00 | 00060325771472 | JACIRA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2014 | 680.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CANETA TRIPLA, DUAS CANETAS ALTA E BAIXA, CADEIRA ODONTOLOGICA E MESA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2014 | 180.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2014 | 216.00 | 00004555224485 | VALDECIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO COORDENADOR DE ESPORTES PARA JOÃO PESSOA A RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ESPORTES EM SEC. ESTADUAL, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2014 | 1125.00 | 00080631398449 | LUCINETE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADA À MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 010747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2014 | 1644.10 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.142. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2014 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.227. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2014 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2014 | 2140.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTRUTURA LONGARINA E CADEIRA ERGOPLAX, DESTINADOS SALA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.672. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2014 | 435.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (TINTAS, CIMENTO, FECHADURA, CADEADO, LAMPADA, TUBO, TOMADA) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A PEQUENA REFORMA NA SALA DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.131. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2014 | 300.00 | 00005563565432 | JOSE ANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLILAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NFS Nº 001005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7605-8-FMAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005128. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONST/AMPLIAR E MELHORAR O PRÉDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0000644 | 20/02/2014 | 36195.39 | 17483995000191 | FACIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00012. | 00102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2014 | 220.69 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NFE Nº 000.000.845. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2014 | 150.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2014 | 2610.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇA, SAPATO FEMININO E SAPATO MASCULINO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 010925. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 005129. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2014 | 2109.73 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 000.001.420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2014 | 621.73 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F. Nº 000.001.419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2014 | 620.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇA, SAPATO FEMININO E SAPATO MASCULINO DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 010934. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2014 | 108.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2014 | 324.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A MINISTÉRIOS ACOMPANHADO COM A PREFEITA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2014 | 936.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A MINISTÉRIOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2014 | 600.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE VALVULA HIDRAULICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2014 | 460.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PERCILIO DE MORAIS E BENTO FURTADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2014 | 400.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO E MURO DE FERRO QUE CERCA O MINI POSTO DO SÍTIO MARIA DO Ó MINI POSTO DO SÍTIO CARUATÁ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2014 | 200.00 | 00010586696482 | MARCOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2014 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM TONERS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 006620. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2014 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARTUCHOS HP DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 000.002.269. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2014 | 152.50 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-e Nº 000.000.020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2014 | 750.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFeA Nº 00020045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2014 | 2900.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFEº 000.000.541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2014 | 2000.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.023, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2014 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7121-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2014 | 515.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA PREFEITURA DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONF. NFS Nº 001035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2014 | 210.00 | 00009747161460 | FRANCIELITON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, CONF. NFS Nº 001008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2014 | 129.60 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 7605-8-FMAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2014 | 300.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DO TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2014 | 3000.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM DOIS CILINDROS HIDRAULICOS DA SAPATA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL SERVIÇOS ELETRONICA Nº 00003546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 7571-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2014 | 1100.00 | 00009131633412 | ISMAEL FILIPE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS E ABERTURA DE LETREIRO DE FAIXADA DO MESMO, CONFORME NFA Nº 001014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2014 | 4759.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.002.673. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2014 | 1065.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQC-9194, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 000505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2014 | 750.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2014 | 350.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2014 | 2284.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2014 | 2619.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2014 | 1541.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2014 | 5557.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2014 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2014 | 180.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMÉRCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2014 | 4564.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2014 | 1035.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2014 | 155.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE PARA JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONF. NFS Nº 001019. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2014 | 600.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, FRANCISCO CARDOSO, JALDETE GUEDES E CRECHE ANA CLÁUDIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2014 | 130.00 | 00009082928485 | JESSICA LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES NO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA O PLANEJAMENTO MENSAL NO DIA 21/02/2014, NA ESCOLA M.E.F LEONOR RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001029. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2014 | 500.00 | 00061695122453 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGIANDO EM HORÁRIO NOTURNO A ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2014 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2014 | 125.00 | 00051293986453 | MARIA CELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE UMA CARTEIRA, TRÊS TOALHAS E DEZ LENÇÓIS DE CAMA DESTINADOS A CRECHE ANA CLÁUDIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 1021. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2014 | 1300.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NO MÊS DE E FEVEREIRO DE 2014., CONF. NFS Nº 1024. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2014 | 500.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2014, CONF. NFS Nº 1015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2014 | 330.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 1018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2014 | 300.00 | 00003910328440 | MARIA LIMA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE DUAS FRIZERS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO SETOR DA MERENDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 1017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2014 | 250.00 | 00012397499452 | ARLINDO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001020. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2014 | 400.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001022. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2014 | 104927.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2014 | 2949.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2014 | 33543.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2014 | 34689.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2014 | 1035.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2014 | 45449.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2014 | 1575.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2014 | 7466.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2014 | 545.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2014 | 522.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP-PARCELAMENTO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2014 | 950.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DE IPTU E ALVARÁ EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2014 | 5151.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2014 | 4790.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2014 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2014 | 505.19 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/201, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2014 | 565.50 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS FORNECIDAS PELA TABELIÃ RESPONSÁVEL EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2014 | 1650.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. NFS Nº 001060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2014 | 1650.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, FEV/2014, CONF. NFS Nº 001061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 6071.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 5674.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2014 | 1876.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2014 | 2172.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2014 | 1163.62 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2014 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2014 | 878.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS N. 1004967 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7121-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 24447.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 7692.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2014 | 1726.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2014 | 724.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2014 | 629.93 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) BOLAS DE FUTSAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 0000299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2014 | 4539.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2014 | 1700.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACAS KHL-9562, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2014 | 800.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI POSTO DO SÍTIO MARIA DO Ó NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2014 | 190.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2014 | 144.00 | 00004569615422 | MAGDA NATALIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES EM AMBUlÃNCIA PARA HOSPITAIS NA CAPITAL, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2014 | 39599.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2014 | 13049.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2014 | 3224.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2014 | 10499.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2014 | 9166.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2014 | 16708.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2014 | 10585.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2014 | 2106.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2014 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2014 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - PSF-PAB - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2014 | 75.00 | 00002062708440 | MARIA OZANETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2014 | 39.59 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2014 | 47.19 | 00006900079490 | JOSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2014 | 100.00 | 00001591618436 | JOSEFA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2014 | 50.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2014 | 22.54 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2014 | 900.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. AVULSA 001013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2014 | 600.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA FAZER ADIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), CONFORME NFS Nº 001057. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2014 | 900.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001062. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2014 | 900.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001063. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2014 | 3770.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2014 | 9814.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2014 | 2571.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2014 | 1239.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM) - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2014 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 7571-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/03/2014 | 654.50 | 02491875000169 | RODERICK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CABOS MONOF. PP 2X2, 50MM (12) MT DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONFORME NFE Nº 000.000.595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2014 | 144.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CONTABILIDAE PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2014 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PUBLICSOFT E SECRETARIAS ESTADUAIS E A RECIFE/PE JUNTO COM A PREFEITA NO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2014 | 54.00 | 00009505312431 | GIULLYANNE NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A DIRETORA DE ESPORTES PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DO SETOR DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2014 | 180.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/03/2014 | 108.00 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A SECRETÁRIA DA REFERIDA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2014 | 108.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A COORDENADORA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2014 | 108.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2014 | 108.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA VIAJANDO COM OS COORDENADORES, SECRETÁRIA, SEC. ADJUNTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2014 | 108.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2014 | 1404.00 | 00011659652405 | ROBSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 52 METROS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS AVENIDAS: ARLINDO RAMALHO (28 M), RUA FLAVIO RIBEIRO (16 M) E AV. PEDRO MORENO GONDIM (8 M), NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 001038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2014 | 800.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO, CONF. NFS Nº 001041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/03/2014 | 108.00 | 00037623028120 | UMBERTO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM O SECRETÁRIO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/03/2014 | 880.00 | 00002306368457 | PAULO SERGIO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BORBOREMA A COMUNIDADE MARIA DO Ó NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2014 | 650.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NFS Nº 001039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2014 | 700.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2014 | 405.40 | 00025971622811 | MARIA ELIENE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2014 | 275.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT DESK, DESTINADA AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. E. Nº 6708. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2014 | 108.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas a Servidora Lotada na Sec.de Assistência Social com destino a João Pessoa para tratar de assuntos de interessedesta edilidade junto com a Sr. Secretária de Controle Interno, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/03/2014 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE 01/2014, CONFORME NFS-e Nº 1000018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/03/2014 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE 02/2014, CONFORME NFS-e Nº 1000019. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/03/2014 | 37.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2014 | 44.96 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/03/2014 | 27.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/03/2014 | 50.00 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/03/2014 | 104.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2014 | 50.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/03/2014 | 50.00 | 00010315271418 | DEISE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/03/2014 | 100.00 | 00097911135487 | MARIA DE FATIMA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/03/2014 | 100.00 | 00094502293849 | CECICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/03/2014 | 880.00 | 00008956759430 | DISAEL DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2014 | 860.00 | 00005199260480 | MARIA MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇOS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2014 | 116.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000071604, REF. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2014 | 46.20 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO ,DESTINADA A RECEBER PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REF. FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2014 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2014 | 530.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIICIPIO, CONF. NFS Nº 001065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2014 | 108.00 | 00028984397890 | JOBSON HENRIQUES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2014 | 108.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2014 | 108.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM O SEC. ADJUNTO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2014 | 108.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2014 | 108.00 | 00005367701400 | UBIRAJARA FILGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MARCADOS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2014 | 108.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2014 | 108.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2014 | 216.00 | 00099196921404 | JOSEFA MARIA DA COSTA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/03/2014 | 100.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, NA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2014 | 5136.09 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2434. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2014 | 1000.01 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2435. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2014 | 1854.06 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2449. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2014 | 220.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL, CONF. NFS Nº 001066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2014 | 360.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS À PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA EM SEC. ESTADUAIS, FUNASA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/03/2014 | 1000.75 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2014 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2014 | 575.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DE INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2014 | 575.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO NOGUEIRA E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2014 | 575.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DA GALERIA DE ESGOTO DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2014 | 575.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO., CONFORME NFS Nº 001046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/03/2014 | 575.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DA GALERIA DE ESGOTO DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/03/2014 | 575.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO FAZENDO À PODA DAS ÁRVORES DOS CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/03/2014 | 575.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA E ARLINDO RAMALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2014 | 575.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO SITIO POÇO ESCURO DE CIMA DESTE MUNICIPIO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/03/2014 | 575.00 | 00004951376423 | MARIA ANCELMO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA E JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2014 | 575.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DA GALERIA DE ESGOTO DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2014 | 1021.02 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2436. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2014 | 2000.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.828, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2014 | 245.58 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MENSALIDADE DE SEGURO DE AUTOMOVEL VINCULADOA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA C/C 9088-3 - FNS - BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/03/2014 | 700.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 35 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 25KG CARNE SEM OSSO DESTINADO AO CRAS PARA O SOPÃO COMUNITÁRIO, CONFORME NFA Nº 014044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2014 | 1507.31 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2438. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2014 | 777.97 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2437. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2014 | 500.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 014053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2014 | 7179.92 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2014 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2014 | 2732.54 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2014 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2014 | 800.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA11ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBOREMA E O SENHOR PEDRO VICENTE FRANCISCO, CONFORME O PROCESSO Nº 0000766-632011.815.0361, REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2014 | 3687.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2014 | 1835.50 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2014 | 1100.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAS DO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2014 | 394.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, FEVEREIRO/2014, CONFORME N.F.S. Nº 001075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2014 | 2000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS: OGA - 7724, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.756, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. CONSUMO DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2014 | 2754.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2014 | 2790.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2014 | 2098.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2014 | 31424.05 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2014 | 9747.12 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2014 | 9601.56 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2014 | 1481.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.744. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2014 | 1398.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2014 | 1541.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.740. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2014 | 1873.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.739. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2014 | 700.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001071. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2014 | 800.00 | 00002167125488 | MARIA DAS GRAÇAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS BIBLIOTECA PÚBLICA E SALA DE COMPUTAÇÃO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001072. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2014 | 457.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF.JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2014 | 700.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA NA CRECHE ANA CLAÚDIA RAMALHO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 1068. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2014 | 1667.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.745. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2014 | 1034.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.757. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD-8326, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.746. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.747. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.748. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7176, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.741. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.742. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2014 | 2660.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GLIFOSATO AGRIPEC 480 CS (HERBICIDA) PARA MATAR O MATO DO CALÇAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFE Nº 000000957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2014 | 75.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VALVULA 3 DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA POÇO DO MUNICIPIO, CONF. N.F. Nº 9088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2014 | 2000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2014 | 400.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2014 | 7920.00 | 08718444000179 | TAC TERRAPLENAGEM, ALUGUÉIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HYUNDAI MODELO R210 LC-7, SEM OPERADOR, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2014 | 600.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, DE 03 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2014 | 17181.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF.JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2014 | 769.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2014 | 280.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS Nº 000040. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2014 | 450.00 | 00008761423408 | ANNA MARIETTA ARANHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE LIXO RECICLADO COM OS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONF. NFS Nº 001070. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2014 | 12389.51 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2014 | 3224.42 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2014 | 811.34 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 02/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2014 | 2876.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.751, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2014 | 216.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM HOSPITAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2014 | 536.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF.JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2014 | 130.00 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TÉCNICO EM VIGILANCIA EM SAÚDE, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES-PB, COM DURAÇÃO DE 02 ANOS, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 1.440 HORAS, REALIZADO EM CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2014 | 3102.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO DE PLACAS: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.752, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2014 | 2947.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.750, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2014 | 974.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.759. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2014 | 700.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E A SEC. ADJUNTA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 001086, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2014 | 110.00 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM ROUPA DOS ALUNOS DA CRECHE ANA CLÁUDIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2014 | 720.00 | 00005502115437 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM HORÁRIO NOTURNO NA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001090. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2014 | 1210.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 014729. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2014 | 6500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVELLIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE COM TESTE DE VAZÃO E ANALISE FISICO-QUIMICO, NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICÍPIO, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NFeA Nº 00020076. | 00162014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2014 | 2168.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSSFOX, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. N.F.S. Nº 2014/00000000239, MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2014 | 700.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2014 | 500.00 | 00008545386400 | EDILSON FELIPE DOS SANTOS\ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM FORMA DE SHOW DO GRUPO DE FORRÓ POR NOME: "FORRÓ QUERO MAIS" DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, JANEIRO DE 2014, EM BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2014 | 1956.01 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 02 (DOIS) VENTILADOR, 01 (UM) SUPORTE PARA TV LCD, 01 (UMA) TV LED STI E 01 (UM) PAINEL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 9(PAB-PMAQ-SM), VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000003157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2014 | 560.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 40 BLUSAS DE DIVULGAÇÃO P/ A CAMPANHA DO HPV, PROMOVIDO PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF-e 000.000.525. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2014 | 400.00 | 00097911550468 | VALMIR ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENA REFORMA E MELHORAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001088. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2014 | 130.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de generos alimenticios para uma pessoa carente deste municipio, conf. declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2014 | 750.00 | 00006088580488 | ELINALVA FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, FEVEREIRO/2014, CONF. NFS Nº 001067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2014 | 180.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamento controlado para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2014 | 176.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2014 | 653.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E A TERCEIRA IDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME N. F. AVULSA Nº 014698. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2014 | 366.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 014672. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2014 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA COM A PREFEITA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CAIXA ECONÔMICA E EM SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2014 | 2600.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (125 DIÁRIOS ESCOLAR DO 6º AO 9º ANO ) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA USO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000918. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2014 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO EM CPU E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 006651. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2014 | 165.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA MEMORIA 2GB E UM COOLER P/CPU, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE. Nº 000.002.300. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2014 | 2.74 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 69038-4-F.ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2014 | 850.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 04,05 E 06 -2014 E EXTRATO DE CONTRATO DOS PP 004 E 05, EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PP 004-2014 E AVISO DOS PP 07,08 E 09-2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2014 | 455.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (SIANHA MET, FITA CETIM E BOTÃO) DESTINADO AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.390. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2014 | 800.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), FEVEREIRO/2014, CONFORME NFS Nº 001074. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A 1ª PARCELA DA COSTURA DOS VESTIDOS DO GRUPO DE DANÇAS RAÍZES DE BORBOREMA, PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O , CONF. NFS Nº 001084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2014 | 1200.00 | 00009131633412 | ISMAEL FILIPE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS SALAS E PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), CONFORME NFS Nº 001076. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2014 | 300.00 | 00009131633412 | ISMAEL FILIPE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS Nº 001077. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2014 | 800.00 | 15389004000180 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTCOS (CALDEIRÃO E ESCORREDOR) DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-e Nº 000.000.011. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2014 | 155.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE DOIS TONERS E DE DOIS CARTUCHOS HP, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 006652. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2014 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 006653. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2014 | 270.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, CONFORME NFS Nº 001091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2014 | 5676.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, REF. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO ÀS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO PRECONIZADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI Nº 9394/96, CONFORME CONVÊNCIO Nº 035/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2014 | 275.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JTDESK, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO, CONFORME N. F. E. Nº 6631. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2014 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, SECRETARIAS ESTADUAIS E GDU, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2014 | 3580.00 | 00011666417408 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2014 | 550.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIMENTO DE VALAS E ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2014 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE SAÚDE, FEVEREIRO/2014, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2014 | 264.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 1850. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2014 | 216.00 | 00044758456453 | JOAO MATIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES (PESSOAS DOENTES) DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2014 | 264.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 1850. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2014 | 174.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2014 | 1900.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS EM AÇO, 02 (DUAS) MESAS C/ GAVETAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 9(PAB-PMAQ-SM), VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.000.508. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2014 | 495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.006.480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2014 | 745.25 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/201, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM/APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2014 | 1160.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 (QUATRO) ESTRUTURA LONGARINA COM 03 LUGARES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 9(PAB-PMAQ-SM), VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.000.690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2014 | 700.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ARMARIO ALTO, MESA SPEQ E GAVETEIRO FIXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.689. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2014 | 61.40 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2014 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2014 | 108.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ATOS PESSOAIS, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2014 | 300.00 | 00048454788468 | CLOTILDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2014 | 250.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BANCAS DE FEIRA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 001096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2014 | 50.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2014 | 60.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2014 | 30.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2014 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2014 | 100.00 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2014 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2014 | 217.70 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a compra de medicamento, conforme receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2014 | 260.00 | 00008698593828 | JOSE DE ASSIS AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM PARQUE DE DIVERSÕES (PULA-PULA E CÂMARA-ELÁSTICA), COM OS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME NFS Nº 001095. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2014 | 200.00 | 00096580330406 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENÇOIS PARA CAMAS E MACAS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2014 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITOS NA C/C 7120-X-APL.13.SEC.SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/03/2014 | 1575.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP E ESTABILIZADOR 2000VA, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. N.F.E. Nº 000.012.087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/03/2014 | 490.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E SUPER GOLD OLEO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2014 | 512.55 | 14310793000150 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.025. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2014 | 2940.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.060, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2014 | 270.00 | 00004555224485 | VALDECIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE ESPORTES PARA JOÃO PESSOA A RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ESPORTES EM SEC. ESTADUAL E NO COMÉRCIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/03/2014 | 1054.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MALETAS P/ NOTEBOOK, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME N. F. E. Nº 6755. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2014 | 610.00 | 00009505685467 | MARIA AURELIANA ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE EMBELEZAMENTO COM ATENDIMENTO DE BELEZA (MANICURE) ÀS MULHERES REFERENCIADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA13/03/2014, CONFORME NFS Nº 001104. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2014 | 100.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA A AJUDA DE FINANCAEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2014 | 80.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA A AJUDA DE FINANCAEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/03/2014 | 2100.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.818. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/03/2014 | 867.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND.E COM DE ALUMINIO E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA (TALHER, PANELAS, BALDE, BACIAS, COPO E OUTROS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.425. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2014 | 240.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS ÀS MULHERES REFERENCIADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 13/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2014 | 500.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO GRUPO RAÍZES DE BORBOREMA NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS Nº 001097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2014 | 460.00 | 00004725169498 | ISABEL MARANHAO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE EMBELEZAMENTO COM ATENDIMENTO DE BELEZA (CABELEREIRA) ÀS MULHERES REFERENCIADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NODIA 13/03/2014, CONFORME NFS Nº 001099. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2014 | 450.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DURANTE O ENCERRAMENTO DA SEMANA COMEMORATIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 14/03/2014, CONFORME NFS Nº 001100. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2014 | 500.00 | 00005034297400 | RENATA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO INFORMANDO A RAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2014 | 615.00 | 00023480639801 | WILLIANS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO 2 IRMÃOS E POÇO ESCURO, CONFORME NFS Nº 001105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2014 | 100.00 | 00070131193422 | CASSIANO JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2014 | 270.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2014 | 120.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICIPIO (PETI), CONFORME NFS Nº 001101. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2014 | 120.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO., REALIZADO NO DIA 14/03/2014, CONFORME NFS Nº 001102. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2014 | 2603.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.001.449. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2014 | 2503.51 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.001.447. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2014 | 5777.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5412. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2014 | 4702.08 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.001.448. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2014 | 270.00 | 00007510834457 | ROMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREGOEIRO,COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ESCOLA ECOSIL DO TCE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2014 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.246. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/03/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR REFERENTE A TAXA DE DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DA CONTA 7849.2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/03/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/03/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2014 | 942.80 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.003.506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/03/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 005184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/03/2014 | 444.00 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (COPOS E PAPEL INTERFOLHADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.313. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/03/2014 | 7800.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CONSULTORIO ODONTOÇOGICO CLEAN LINE E COMPRESSOR ODONT MC-76/24 2HP, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 1869. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/03/2014 | 717.75 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (COPOS, PAZINHA, CAIXA DE SORVETE ISOPOR, GUARDANAPO, GARFO, HUMBURGUEIRA) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.314. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/03/2014 | 534.12 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS E TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.102. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2014 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 7605-8-FMAS - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2014 | 1356.21 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIOÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MARÇO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 6214-6-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2014 | 72.00 | 00069187967472 | MARIA DA LUZ LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PROFESSORA MARIA DA LUZ LAURINDO DA SILVA DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PROINFO INTEGRADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/03/2014 | 180.00 | 00044694199404 | MARIA DO SOCORRO PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS DESTINADO AO CARNAVAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/03/2014 | 353.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, CONFORME NF-e Nº 000.000.021. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2014 | 660.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 10 CV. TRIFASICO, DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONF. NOTA FISCAL 001779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/03/2014 | 340.00 | 00004182571401 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/03/2014 | 100.00 | 00045248729491 | CICERO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2014 | 2880.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.074. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/03/2014 | 600.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 06 VIAGENS, CONDUZINDO O SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONF. NFS Nº 001107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/03/2014 | 200.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA O 2º NUCLEO DE SAUDE EM GUARABIRA PARA DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NFS Nº 001196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001022 | 25/03/2014 | 1928.45 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000007593. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/03/2014 | 1210.00 | 14177831000148 | GUEDES E LUCENA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE JALECOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF I E PSF II, CONFORME NFE Nº 000.000.265. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2014, HOMOLOGAÇÃO DA TP 001-2014 E EXTRATO DE CONTRATO DA TP 001-2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2014 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS. N. 1006729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2014 | 57.93 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELA DO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA N. 6896-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2014 | 642.43 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAS DO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8 FPM E 6215-4-IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2014 | 9.53 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELA DO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA N. 7150-1. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2014 | 1.34 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELA DO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA N. 6984-1. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2014 | 21.81 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELA DO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2014 | 449.28 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELA DO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA N.6214-6/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2014 | 2.47 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELA DO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2014 | 615.00 | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZANDO O CADASTRO DOS ALUNOS DO CURSO DO PRONATEC, CONF. NFS Nº 001111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2014 | 200.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA COMEMORATIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NFS Nº 001110. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2014 | 250.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE FAZENDO AVISO PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA COMEMORATIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NFS Nº 001109. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2014 | 708.94 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGT. DE BLOQ. JUDICIAL- BACEN JUDICIAL, CONFORME DEBITO NA C/C 7605-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2014 | 3070.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5416. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2014 | 549.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 0836, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP-PARCELAMENTO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2014 | 5038.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2014 | 5122.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2014 | 0.10 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2014 | 1876.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2014 | 2172.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2014 | 6110.39 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2014 | 7349.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2014 | 37.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2014 | 239.80 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 13,3 Kg DE PÃO FRANCÊS E 20 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, CONF. N. F. Nº 000.000.040. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2014 | 808.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 83 Kg DE PÃO FRANCÊS E 38,75 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F. Nº 000.000.038. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2014 | 500.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS Nº 1113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2014 | 1280.00 | 00080631398449 | LUCINETE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADA À MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 019070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2014 | 7705.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2014 | 34220.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2014 | 241.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2014 | 1575.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SECRETÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2014 | 99800.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2014 | 2949.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2014 | 1044.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2014 | 33209.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2014 | 40051.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2014 | 4427.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2014 | 504.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, MINISTERIO DA AGRICULTURA E SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL(SEDAM), CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2014 | 1238.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2014 | 5557.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2014 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2014 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2014 | 1044.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2014 | 1787.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2014 | 2619.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2014 | 23218.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2014 | 7692.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2014 | 1734.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2014 | 724.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2014 | 4539.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2014 | 39810.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2014 | 13049.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2014 | 3948.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2014 | 7119.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2014 | 16515.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2014 | 10499.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2014 | 10224.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2014 | 1865.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2014 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - PSF-PAB - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2014 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2014 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2014 | 400.00 | 00006936198481 | EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, FEVEREIRO/2014, CONF. NFS Nº 001112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2014 | 250.40 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 21 Kg DE PÃO FRANCÊS E 15,55 Kg DE PÃO DOCE PARA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PETI), CONF. N. F. Nº 000.000.039. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2014 | 150.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 12,5 Kg DE PÃO FRANCÊS E 9,375 Kg DE PÃO DOCE PARA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRAS), CONF. N. F. Nº 000.000.041. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2014 | 40.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2014 | 40.00 | 00051119919487 | ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2014 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2014 | 60.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2014 | 50.00 | 00006956192411 | JAILZA LIMA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2014 | 100.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2014 | 96.00 | 00006372868474 | JOSIVALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2014 | 52.50 | 00000922688460 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2014 | 100.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DOMICILIAR, CONF.ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2014 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE 03/2014, CONFORME NFS-e Nº 1000026. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2014 | 8653.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2014 | 2571.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2014 | 938.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM) - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2014 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2014 | 4885.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2014 | 59.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9915-58-FMAS -SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2014 | 59.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DA CONTA 7121-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2014 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 007,008 E 009 -2014 E EXTRATO DE CONTRATOS DOS PP 007,008 E 009 -2014 E RETIFICAÇÃO CHAMADA PUBLICA 001-2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE TRANSFERENCIA DE DOC/TEC ELETRONICOS DA CONTA 9327-0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2014 | 59.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 7571-X-FMAS-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2014 | 1030.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE SOPRO/PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONF.N.F.S. Nº 001119. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2014 | 1030.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINEIRA DE DANÇA/BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONF.N.F.S. Nº 001118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2014 | 920.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), MARÇO/2014, CONFORME NFS Nº 001117. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2014 | 920.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001116. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2014 | 920.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001115. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2014 | 144.00 | 00004569615422 | MAGDA NATALIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES EM AMBULÂNCIA PARA HOSPITAIS NA CAPITAL, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2014 | 400.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NAS PRINCIPAIS RUAS DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2014 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2014 | 1650.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. NFS Nº 001124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2014 | 1650.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, MARÇO/2014, CONF. NFS Nº 001123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2014 | 4.66 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 69038-4-F.ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2014 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 05/02 E 13/03/2014, CONFORME NFS. N. 1006629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2014 | 666.08 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DIFERENÇAS DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2014 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0 - REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2014 | 700.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2014 | 730.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PELO PERÍODO DE 25 DIAS, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARREIROS E CORTES DE TERRAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010628925425 | JONAS DE SOUZA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2014 | 500.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CONF. NFS Nº 1120. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2014 | 74.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2014 | 5249.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 53. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2014 | 1402.14 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 52. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2014 | 500.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS Nº 001133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2014 | 350.00 | 00003910328440 | MARIA LIMA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FREEZER DA CRECHE MUNCIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, DEST MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 1082. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2014 | 1380.30 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F. Nº 54. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2014 | 1425.00 | 00007225842455 | JOSENILTON FELIPE SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS TIRADAS DE VÁRIOS ÂNGULOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. CONTRATO E NFS Nº 001148 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2014 | 600.00 | 00053088557491 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO 2 IRMÃOS AO SITIO CARUATÁ, CONFORME NFS Nº 001136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2014 | 575.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA AVENIDA ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2014 | 575.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE HERBICIDA PARA ELIMINAÇÃO DE MATOS NAS RUAS JOAO NOGUEIRA E ANTONIO NOGUEIRA CAMPOS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2014 | 575.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2014 | 575.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2014 | 575.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA CAPITAO JOAO DA MATA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2014 | 575.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2014 | 575.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO COM HERBICIDAS PARA ELIMINAÇÃO DE MATOS NAS RUAS GOV. FLAVIO RIBEIRO E GOV. PEDRO MORENO GONDIM E OUTRAS NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2014 | 575.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUA DO CONJ. ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2014 | 575.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO FAZENDO À PODA DAS ÁRVORES DOS CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2014 | 45.17 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO ,DESTINADA A RECEBER PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REF. MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2014 | 150.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000067648, REF. 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2014 | 102.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2014 | 500.00 | 00004982270490 | FABIANA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE HPV PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2014 | 600.00 | 00009824082425 | RAFAEL BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2014 | 250.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS E POSTO DE SAÚDE DO SITIO MARIA DO Ó DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2014 | 1711.59 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 000.000.131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2014 | 950.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), MARÇO/2014, CONFORME NFS Nº 001125. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2014 | 1456.64 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 56. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2014 | 1284.08 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS REFENCIADOS PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 55. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2014 | 150.00 | 00097749087400 | JOELMA ROSA SIDRONIO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR REFORMA EM SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2014 | 100.00 | 00005080824476 | JOSE FERNANDO BATISTA DA SILVA | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2014 | 73.52 | 00067460178420 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010090009428 | JOCELANIA CAMELO PEREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2014 | 575.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS CALÇADAS DA ESCOLA ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFS Nº 001144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9915-58-FMAS -SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/04/2014 | 500.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000517. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/04/2014 | 308.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 28 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 020814. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/04/2014 | 420.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 28 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 020809. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2014 | 250.00 | 00012397499452 | ARLINDO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONF. NFS Nº 001080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2014 | 600.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE COMO OFFICEBOY ENTREGANDO DOCUMENTOS E MENSAGENS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, CONF. NFS Nº 001083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2014 | 350.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÃO E GRADES DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, ESCOLA FRANCISCO CARDOSO E JALDETE GUEDES PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001081. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2014 | 209.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA PIA 1800/02 CUBA 2LINHA GHELPLUS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, CONF. N. F. Nº 000.000.925. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2014 | 1500.00 | 07221618001100 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM REFRIGERADOR CONSUL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA, CONF. N. F. Nº 000.003.285. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2014 | 500.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS NA PREFEITURA DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. NFS Nº 001126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9915-58-FMAS -SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 7571-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/04/2014 | 935.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 85 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 020818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2014 | 108.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas a Servidora Lotada na Sec.de Assistência Social com destino a Campina Grande para tratar de assuntos de interessedesta edilidade junto com o Sr. Secretário de Finanças, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2014 | 180.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamento controlado para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2014 | 720.00 | 00014100959400 | JSE B. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORÁRIO NOTURNO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2014 | 620.00 | 00005535800430 | MARIA SALETE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2014 | 300.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDA ELETRICA DE DOIS PORTÕES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MARIA DO Ó E UM PORTÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATÁ, CONFORME NFS Nº 001141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 69038-4-F.ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/04/2014 | 1073.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 020979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/04/2014 | 270.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, CAIXA ECONÔMICA E EM SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2014 | 966.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERGALHAO CA-50 - 12,50MM RETO, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.393, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2014 | 450.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DO CANTEIRO DO CONJ. ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 69 METROS DE GALERIA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA CAPITAO JOAO DA MATA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2014 | 400.00 | 00011659652405 | ROBSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE 16 METROS DE CALÇAMENTO DA RUA VEREADOR JOSE SOARES, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GALERIA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 32 METROS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS: PERCILIO DE MORAIS 9 METROS, ARLINDO RAMALHO 5 METROS, FLAVIO RIBEIRO 11,5 METROS E JOAO NOGUEIRA 6,5 METROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO, CONSERTO DE GALERIA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DO CONJ. ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2014 | 1180.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NFS Nº 001128. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2014 | 585.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 021148. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2014 | 713.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 020998. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/04/2014 | 650.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E NA PINTURA DOS PORTÕES, GRADES E ARMARIO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/04/2014 | 530.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000518. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7121-8-FPM APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/04/2014 | 848.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/04/2014 | 1280.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO DO CENSO DO SERVIDOR PUBLICO COM REORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS, CONFORME NFS Nº 001156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/04/2014 | 270.00 | 00007510834457 | ROMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREGOEIRO,COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ESCOLA ECOSIL DO TCE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/04/2014 | 396.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA ELMAR E SECRETARIAS ESTADUAIS E A RECIFE/PE JUNTO COM A PREFEITA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/04/2014 | 270.00 | 00004550025417 | IVANILDO AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM DESLOCAMENTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NEWTON VITA EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2014 | 1080.00 | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A VIAGENS REALIZADAS EM MOTO DE PLACA: NPS-6527 DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PERCORRENDO A ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFS Nº 001157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/04/2014 | 3890.05 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITÁRIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/04/2014 | 260.00 | 00009747161460 | FRANCIELITON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICEBOY ENTREGANDO OS CONVITES PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0001203 | 04/04/2014 | 1435.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 5422. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/04/2014 | 970.00 | 00002306368457 | PAULO SERGIO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DE MANITÚ E CARUATÁ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2014 | 800.00 | 00097911550468 | VALMIR ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇADA E RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MARIA DO Ó, CONFORME NFS Nº 001159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/04/2014 | 205.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS EM CARTUCHOS E EM TONERS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 006717. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/04/2014 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA FONTE ATX 450W, DESTINADA A COMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFE. Nº 000.002.357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2014 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM COOLER P/CPU E UMA FONTE ATX 450W, DESTINADOS A COMPUTADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFE. Nº 000.002.358. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/04/2014 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE DOIS TONERS E MANUTENÇÃO EM CPU, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 006719. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2014 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER 12A, DO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 006718. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/04/2014 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFE. Nº 006790. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2014 | 480.38 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 14,34 Kg DE PÃO FRANCÊS E 47,5 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F.E Nº 000.000.042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/04/2014 | 775.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MUNUTENÇÃO (TINTAS, LÂMPADA, CADEADO, FIO, CAIXA D'ÁGUA) DA ESC. MUN. ENS. FUND. LEONOR RAMALHO, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.004, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2014 | 1400.55 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESC. MUNI.ENS. FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2014 | 680.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000519. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/04/2014 | 540.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO (PNAIC) PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, SOB RESPONSABILIDADEDA UFPB, EM JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/04/2014 | 226.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 10 Kg DE PÃO FRANCÊS E 19,5 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, CONF. N. F. Nº 000.000.045. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/04/2014 | 1072.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 39 Kg DE PÃO FRANCÊS E 99,875 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. N. F. Nº 000.000.046. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/04/2014 | 2492.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (LAMPADAS E REATOR) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/04/2014 | 675.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (CIMENTO, FOICE ROÇADEIRA, VARAO DE FERRO E CAIXA DE DESCARGA) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/04/2014 | 1833.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (BOTAS DE BORRACHA, CARRO DE MÃO, ENXADA, MARTELE, PNEU PRA CARRINHO DE MÃO, TUBO DE ESGOTO) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2014 | 279.28 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2479. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/04/2014 | 200.05 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2478. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/04/2014 | 275.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 15 Kg DE PÃO FRANCÊS E 21,25 Kg DE PÃO DOCE PARA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. N. F. Nº 000.000.044. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/04/2014 | 235.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 13 Kg DE PÃO FRANCÊS E 16,375 Kg DE PÃO DOCE DESTINADO A MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADO PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. Nº 000.000.043. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2014 | 500.35 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/04/2014 | 76.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/04/2014 | 545.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000521. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2014 | 325.00 | 00010016584422 | CARLOS EDUARDO FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F.JALDETE GUEDES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO AFM, DEBITADO CONTA AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/04/2014 | 4185.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL COM MULHERES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, PROMOVIDO PELA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 000000133. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/04/2014 | 151.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000063997, REF. 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/04/2014 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE SAÚDE, MARÇO/2014, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/04/2014 | 209.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. MARÇO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2014 | 40.00 | 00004938899493 | JANAINA KARLA SANTOS DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/04/2014 | 217.70 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a compra de medicamento, conforme receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/04/2014 | 497.00 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OCICINA DE CHOCOLATE COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.325. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/04/2014 | 300.00 | 00033015988468 | MARIA DAS GRAÇAS CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/04/2014 | 40.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/04/2014 | 150.00 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/04/2014 | 54.70 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamentos para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2014 | 170.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2014 | 100.00 | 00004513057440 | EDLOMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9915-58-FMAS -SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0 - REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/04/2014 | 291.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. MARÇO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/04/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 69038-4-F.ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/04/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7121-8-FPM APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/04/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/04/2014 | 108.00 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA COM A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/04/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/04/2014 | 72.00 | 00003303646422 | MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO (PNAIC) PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 01/04/2014 EM JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/04/2014 | 669.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE IMPRESSORA LASER E ESTABILIZADOR DESTINADOS A ESC. M.E.F. LEONOR RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.098. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/04/2014 | 108.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2014 | 108.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A SECRETÁRIA E SEC. ADJUNTA DA REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2014 | 523.61 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2014 | 375.51 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2014 | 1456.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.920, MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.917, MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.921, MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.922, MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.923, MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.916, MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2014 | 1321.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.919, MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2014 | 2674.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.001.915, MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2014 | 1787.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.918, MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2014 | 2973.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.001.914. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2014 | 751.93 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTAS-ESCRITURAS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2014 | 377.31 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS-REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2014 | 40.73 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E FARPEN - DISTRIBUIDOR EXTRAJUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2014 | 46.05 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - FARPEN - REGISTRO DE IMOVEL COM VALOR DECLARADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2014 | 46.05 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTAS-ESCRITURAS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - FARPEN - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2014 | 40.73 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E FARPEN - DISTRIBUIDOR EXTRAJUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2014 | 527.15 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTAS-ESCRITURAS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2014 | 46.05 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTAS-ESCRITURAS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - FARPEN - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/04/2014 | 264.93 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2014 | 46.05 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - FARPEN - REGISTRO DE IMOVEL COM VALOR DECLARADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/04/2014 | 40.73 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E FARPEN - DISTRIBUIDOR EXTRAJUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/04/2014 | 808.01 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTAS-ESCRITURAS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/04/2014 | 46.05 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTAS-ESCRITURAS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - FARPEN - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2014 | 405.36 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - EMOLUMENTOS BASE, FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/04/2014 | 46.05 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS (PARTE DE TERRA DO AÇUDE BORBOREMA) - FARPEN - REGISTRO DE IMOVEL COM VALOR DECLARADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/04/2014 | 850.00 | 00006132441417 | JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABRIMENTO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO COVÃO, CANAFÍSTULA E SÃO TOMAZ E GRUTÃO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 001161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/04/2014 | 500.00 | 00006372868474 | JOSIVALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABRIMENTO DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MATA LIMPA, MARIA DO Ó À BORBOREMA, CONFORME NFS Nº 001162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/04/2014 | 108.00 | 00037623028120 | UMBERTO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM O SECRETÁRIO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/04/2014 | 108.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A JOÃO PESSOA COM O CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2014 | 1450.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA CAIXA D'ÁGUA FIBRA 5000 LTS, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.397, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2014 | 2987.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9915-58-FMAS -SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/04/2014 | 1690.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PROJETOR S11 SVGA EPSON DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.097. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/04/2014 | 108.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/04/2014 | 108.00 | 00005367701400 | UBIRAJARA FILGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA NA AMBULÂNCIA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS MARCADAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/04/2014 | 108.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A CAMPINA GRANDE JUNTO COM O SEC. ADJUNTO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/04/2014 | 216.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA NA AMULÂNCIA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/04/2014 | 108.00 | 00028984397890 | JOBSON HENRIQUES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2014 | 108.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A CAMPINA GRANDE NA AMBULÂNCIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2014 | 108.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES AOS HOSPITAIS PARA TRATAMENTOS MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2014 | 3027.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.926, VINCULADO A SEC DE SAUDE, MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2014 | 3124.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.925, VINCULADO A SEC DE SAUDE, MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2014 | 3016.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO DE PLACAS: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.937, VINCULADO A SEC DE SAUDE, MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2014 | 1200.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DA CORREIA DENTADA E TROCA DO RETENTOR DA POLIA DA AMBULANCIA DE PLACAS RQC-9194, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001164 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2014 | 900.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE DIREÇÃO, TROCA DE CAIXA DE MACHA, REVISÃO DOS FREIOS, TROCA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS E TROCA DOS AMORTECEDORES TRAZEIROS E DIANTEIROS DO VEÍCULO UNO DE PLACAS OFH-7797, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001165 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2014 | 900.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, REVISÃO DOS FREIOS NAS RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS E TROCA DOS AMORTECEDORES TRAZEIROS E DIANTEIROS DO VEÍCULO DUCATO LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001166. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2014 | 1710.00 | 00063252279487 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACAS KHL-9562/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS Nº 001167. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2014 | 548.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS E FERRAGENS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2014 | 2457.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.928, MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2014 | 590.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 100 HORAS NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000001777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2014 | 1938.60 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000013039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2014 | 1050.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2014 | 2589.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.935, MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2014 | 2974.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.934, MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2014 | 2957.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.933, MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2014 | 2376.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS: OGA - 7724, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.936, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. CONSUMO DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2014 | 576.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA, ELMAR, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E TAMBÉM A RECIFE/PE AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2014 | 2400.00 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) EM FAVOR DA PREFEITA MARIA PAULA GOMES PEREIRA E DO CHEFE DE GABINETE MARIO HENRIQUE GALDINO COSTA, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 001348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2014 | 30526.02 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 03/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2014 | 10361.70 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 03/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2014 | 9435.98 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 03/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2014 | 100.00 | 00070130780421 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 001079. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2014 | 700.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO COM OS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, MARÇO DE 2014, CONF. NFS Nº 001170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2014 | 873.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2014 | 108.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2014 | 600.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA LEONOR RAMALHO E CRECHE MUNICIPAL ANA CLAÚDIA NESTE MUNICÍPIO, MARÇO/2014, CONF. NFS Nº 001173. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2014 | 500.00 | 00002534160435 | FERNANDO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA M.E.F. SOLON DE LUCENA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 001174. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2014 | 1080.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO GERAL NA INSTALAÇÃO E CHAVE ABERTA DO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6543; RECONDICIONAMENTO DO LIMPADOR, SERV. NA BOMBA D'ÁGUA E SERV. DAS LAMPADAS INTERNAS DO ONIBUS OGE-9150, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS Nº 001179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7118-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2014 | 44.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2014 | 10163.63 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2014 | 8148.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2014 | 1040.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA PREFEITURA NO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, SETOR DE PESSOAL E EQUIPE DE APOIO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2014, CONF. NFS Nº 001171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6215-4 - IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 69038-4-F.ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2014 | 3696.61 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2014 | 3116.32 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME N.F.S. Nº 001177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2131- - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2014 | 1100.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELA DE PRECATORIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA N. 2131-8 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2014 | 15641.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DO MATO DOS CANTEIROS DA PRAÇA SISGIMUNDO ARANHA E ARLINDO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS CXA-8562/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 60 (SESSENTA) CARRADAS DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A ESTIAGEM, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2014 | 750.00 | 00008956759430 | DISAEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DE BORBOREMA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2014 | 700.00 | 00016144392491 | MARTINS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO EM SOLDA ELÉTRICA NA RECUPERAÇÃO DAS TRAVAS, PORTÕES E VARANDA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2014 | 5950.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE MARÇO/2014, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 001224. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2014 | 12497.63 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 03/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2014 | 720.32 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2014 | 7642.20 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 03/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2014 | 568.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF.FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2014 | 162.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2014 | 500.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MANITÚ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001372 | 10/04/2014 | 195.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000007648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001373 | 10/04/2014 | 315.04 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000007654. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2014 | 10.00 | 00008966315402 | MARIA DAS GRA€AS JANUARIO DO NASCIMENTO | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamento controlado para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2014 | 100.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2014 | 500.00 | 00008698593828 | JOSE DE ASSIS AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES FÍSICAS COM OS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO GINASIO DE ESPORTES DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2014 | 98.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2014 | 81.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2014 | 150.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2014 | 40.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2014 | 39.74 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2014 | 60.00 | 00006743007420 | GILVANDA DA SILVA GUEDES | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamentos para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2014 | 12.44 | 00038035669400 | MARIA DE FATIMA SALVINO DA SILVA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamentos para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2014 | 65.00 | 00010586697454 | ELANE MATIAS FERREIRA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamentos para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2014 | 38.50 | 00004766530454 | Ma DO SOCORRO F.RODRIGUES | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamentos para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2014 | 61.50 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamentos para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2014 | 102.76 | 00006372868474 | JOSIVALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2014 | 150.00 | 00037445243453 | LENILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2014 | 650.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA PARA CONFECÇÃO DAS LEMBRANÇAS DA PÁSCOA REALIZADA COM O GRUPO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, PESSOAS ESTAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS Nº 001172. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2014 | 800.00 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONF. NFS Nº 001175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2014 | 22.45 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7118-8 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2014 | 96.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO CARTORIAL PELA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DA ADESCOB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2014 | 750.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO CENSO DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2014 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2014 | 3600.16 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2492. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2014 | 300.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 001182. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/04/2014 | 109.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1897. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/04/2014 | 168.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ANA CLAUDIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1895. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/04/2014 | 2600.11 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2490. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2014 | 270.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2014 | 650.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO, REVISÃO DE RODA, SOLDA E REFORÇO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2014 | 120.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (BACIAS SANITÁRIAS, ENXADA E JOELHO PVC) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2014 | 400.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2014 | 700.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2014 | 300.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/04/2014 | 116.94 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1899. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/04/2014 | 115.23 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1896. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2014 | 250.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO: AMBULANCIA (DUCATO) PLACAS NQC-9194, FIAT UNO PLACAS OFH-7797 E DUCATO PLACAS DMB-7639, CONF. NFS Nº 1184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2014 | 1250.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO HPV NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001181. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/04/2014 | 226.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1898. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2014 | 384.33 | 15427302000118 | ALVES SUPERMERCADO - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.000.075. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/04/2014 | 3800.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS STAR KIDS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES, CONFORME NFE Nº 000.000.915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/04/2014 | 252.00 | 00004555224485 | VALDECIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE ESPORTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ESPORTES EM SEC. ESTADUAL E NO COMÉRCIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/04/2014 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.662. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001419 | 15/04/2014 | 545.04 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000007655. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001420 | 15/04/2014 | 245.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000007654. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/04/2014 | 50.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/04/2014 | 60.00 | 00070119702401 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/04/2014 | 176.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/04/2014 | 150.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/04/2014 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/04/2014 | 47.98 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/04/2014 | 75.01 | 00002062708440 | MARIA OZANETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/04/2014 | 80.00 | 00003679396490 | PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÓCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/04/2014 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÓCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/04/2014 | 300.00 | 00036514349404 | DIOGENES LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NFS Nº 001186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/04/2014 | 470.00 | 00045248630444 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME NFS Nº 001187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/04/2014 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 22/03 E 01/04/2014, CONFORME NFS. N. 1007488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7121-8-FPM APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/04/2014 | 103.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/04/2014 | 83.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. MARÇO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/04/2014 | 800.00 | 00005034297400 | RENATA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO INFORMANDO A GFIP (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL) DO GRUPO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/04/2014 | 279.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 31 (TRINTA E UM) PACOTES DE CAL S/C 10 KG DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/04/2014 | 7994.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEIXE TIPO CORVINA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA DA PASCOA, CONFORME NFS Nº 000.002.562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/04/2014 | 200.00 | 00091076498434 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/04/2014 | 324.00 | 00004358241476 | ALBANIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SAÚDE MUNICIPAL, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/04/2014 | 162.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM HOSPITAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/04/2014 | 21.95 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/04/2014 | 9100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL-E Nº 000.000.913, DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5139, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/04/2014 | 900.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5139, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NFS Nº00020238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/04/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005284. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/04/2014 | 261.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N. 000.017.376, DESTINADA AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/04/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/04/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/04/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/04/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 005241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/04/2014 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE DOIS TONERS, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 006744. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/04/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/04/2014 | 78.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP PRETO DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 000.002.365. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/04/2014 | 600.00 | 00006952957480 | JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/04/2014 | 750.00 | 00000901889423 | MANACÉS BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) QUADROS BRANCOS DESTINADOS A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO NESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.S. Nº 001188. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/04/2014 | 400.00 | 00042826730444 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 TV's E 01 DVD DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO; 02 TV's DAS ESCOLA FRANCISCO CARDOSO E JALDETE GUEDES PEREIRA NESTE MUNICIPIO E 04 CABOS AUDIO E VIDEO, CONFORME NFSNº 001091. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/04/2014 | 100.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/04/2014 | 150.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/04/2014 | 120.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) FOLHAS DE BOLACHÃO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/04/2014 | 350.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES À POPULAÇÃO NA SEMANA DA PÁSCOA, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/04/2014 | 130.00 | 00005065244421 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9915-58-FMAS -SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/04/2014 | 493.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MUNUTENÇÃO (LÂMPADA, CADEADO, FIO, DOBRADIÇA, FECHADURA, INTERRUPTOR E REATOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS E DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001455 | 23/04/2014 | 48725.08 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PADRÃO I NO BAIRRO LOURDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000258, REF. CONTRATO Nº 00019/2014 E TP 001/2014. | 00202014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/04/2014 | 720.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (LÂMPADA, CADEADO, FIO, CAIXA DE DESCARGA, PARAFUSO) DA ESC. MUN. ENS. FUND. LEONOR RAMALHO, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.008, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/04/2014 | 2044.55 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2502. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/04/2014 | 1034.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.956, MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/04/2014 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA DELEGACIA DO MDA, INCRA E ESCRITORIO ADVOCATICIO, CONFORME REQUERIMENTODE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/04/2014 | 162.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA DELEGACIA DO MDA, INCRA E ESCRITORIO ADVOCATICIO JUNTO COM O CHEFE DE GABINETE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/04/2014 | 216.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA DELEGACIA DO MDA, INCRA E ESCRITORIO ADVOCATICIO JUNTO COM A PREFEITA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/04/2014 | 79.90 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM TONER HP M175NW/CP1025 PRETO CHINAMATE CE310A, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 000.013.232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/04/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010 E 011-2014, AVISO DAS TPS 002 E 003-2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/04/2014 | 1769.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/04/2014 | 1974.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.958, MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/04/2014 | 270.00 | 00007510834457 | ROMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREGOEIRO,COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ESCOLA ECOSIL DO TCE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2014 | 260.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DO BANHEIRO, PIA E PISO DA COZINHA DA CRECHE MUNCIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, DEST MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/04/2014 | 210.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES COM SOLDA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 001192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001467 | 25/04/2014 | 3120.42 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5440. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2014 | 1044.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2014 | 300.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA MUDANÇA DE JOÃO PESSOA A BORBOREMA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2014 | 1000.00 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) EM FAVOR DO CHEFE DE GABINTTE MARIO HENRIQUE GALDINO COSTA, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 001349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2014 | 600.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), DE BAYEUX/PB PARA BORBOREMA/PB, CONF. NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 001051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2014 | 800.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS FREIOS TRAZEIROS, TROCAS DOS FILTROS DE ÓLEOS E DE AR DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 000048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2014 | 452.20 | 15427302000118 | ALVES SUPERMERCADO - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (76 KG DE FRANGO CONG. BOM TODO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.000.080. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2014 | 500.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO CÓPIAS NA MÁQUINA XEROX COPIADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS Nº 001209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7121-8-FPM APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2014 | 108.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MDA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2014 | 100.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2014 | 49.29 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2014 | 452.20 | 15427302000118 | ALVES SUPERMERCADO - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (76 KG DE FRANGO CONG. BOM TODO) DESTINADOS A MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.000.081. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2014 | 450.00 | 00008761423408 | ANNA MARIETTA ARANHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2014 | 150.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA SEMANA DA PASCOA COM OS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO , CONFORME NFS Nº 001210. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2014 | 270.00 | 00008698593828 | JOSE DE ASSIS AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES DE BORBOREMA/PB EM ATIVIDADES FÍSICAS COM OS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NFS Nº 001276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9915-58-FMAS -SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2014 | 730.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ESPELHO 9,13 METROS MIRAGE CRISTAL 2MM BARRAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.209. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001484 | 29/04/2014 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.006.623. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2014 | 1436.59 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. DEBITO NA C/C 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6215-4 - IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2014 | 5865.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2014 | 7349.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2014 | 1876.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2014 | 2172.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2014 | 44.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2014 | 5529.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2014 | 4820.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2014 | 553.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 0836, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP-PARCELAMENTO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2014 | 5302.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2014 | 8730.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7119-6 FUNDEB APLICAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2014 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.263. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2014 | 7240.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2014 | 34577.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2014 | 97351.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2014 | 3131.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2014 | 37.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2014 | 32338.05 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2014 | 1575.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SECRETÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2014 | 1044.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2014 | 36920.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2014 | 1787.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2014 | 2619.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2014 | 1484.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2014 | 6607.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2014 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2014 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2014 | 23837.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2014 | 8217.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2014 | 4539.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2014 | 724.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2014 | 2047.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2014 | 500.00 | 00032438273453 | ROSILENE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, NESTA CIDADE, ABRIL/2014, CONFORME NFS Nº 001277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2014 | 72.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COM DESTNO A JOAO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2014 | 72.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COM DESTNO A JOAO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2014 | 40816.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2014 | 3948.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2014 | 13299.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2014 | 1865.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2014 | 10499.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2014 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2014 | 5409.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2014 | 17814.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2014 | 2495.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2014 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - PSF-PAB - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2014 | 265.00 | 00009082928485 | JESSICA LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE HPV PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001217. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2014 | 400.00 | 00006936198481 | EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA NA RUA VEREADOR OSIAS GUEDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU, CONFORME NFS Nº 001219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2014 | 500.00 | 00009505661444 | CARLOS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2014 | 500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO OFFICE BOY DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS Nº 001221. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2014 | 520.00 | 00070041084497 | ERIVAN SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PARALISIA INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NFS Nº 001222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NO MES DE MARÇO DE 2014, NO MUNIICIPIO DE BOBOREMA, CONF.OFICIO Nº 020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2014 | 8653.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2014 | 2571.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2014 | 938.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM) - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2014 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2014 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE 03/2014, CONFORME NFS-e Nº 1000039. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2014 | 4735.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2014 | 70.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2014 | 150.00 | 00002062708440 | MARIA OZANETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0001563 | 02/05/2014 | 45052.72 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SOLON DE LUCENA, RAFAEL DA COSTA MARANHAO E JALDETE GUEDES PEREIRA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB/PMB, CONFORME NFS Nº 000088. | 00152014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001574 | 02/05/2014 | 1380.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE/MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME N. F.E Nº 54, DATADA DE 01/04/2014, REEMPENHADA NESTA DATA, DEVIDO A CORREÇÃO DE NOME DO FAVORECIDO, CONF. EMPENHO N. 1160, DATADO DE 01/04/2014, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2014 | 81.59 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELAS LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL E ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2014 | 920.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), ABRIL/2014, CONFORME NFS Nº 001266. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2014 | 950.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), ABRIL/2014, CONFORME NFS Nº 001267. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2014 | 1030.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINEIRA DE DANÇA/BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONF.N.F.S. Nº 001265. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2014 | 1030.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE SOPRO/PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONF.N.F.S. Nº 001264. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2014 | 437.50 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) JARRAS 2 LITROS C/TAMPA PARA SEREM DOADAS ÀS MÃES REFERENCIADAS NO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, CONF.N.F.E. Nº 000.000.220. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005089229414 | ANTONIO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2014 | 90.00 | 00004713474428 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2014 | 40.00 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2014 | 59.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2014 | 77.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2014 | 40.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2014 | 40.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2014 | 1850.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATRIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO, LINHA E RIPA) PARA RECUPERAÇÃO DA MADEIRA DO TELHADO DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME NFE Nº 000.000.413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9327-0-PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2014 | 14.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9915-5-FMAS-SCFV, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2014 | 1250.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2014, DO DIA 22 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001269. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 69038-4 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2014 | 970.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS DO REFORÇO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFS Nº 001197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/05/2014 | 1701.70 | 15427302000118 | ALVES SUPERMERCADO - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (286 KG DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.000.086. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/05/2014 | 1840.00 | 00008456684473 | EDIOMAR ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME NFS Nº 001194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001585 | 05/05/2014 | 650.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5451. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001586 | 05/05/2014 | 2220.05 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5450. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/05/2014 | 884.74 | 15427302000118 | ALVES SUPERMERCADO - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIA (COCA-COLA, FANTA E GUARANÁ) DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.000.088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/05/2014 | 665.00 | 00070109091485 | EDILSON MAURO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DAS SENHAS PARA DOAÇÃO DOS PEIXES AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/05/2014 | 820.00 | 00010016584422 | CARLOS EDUARDO FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA ENTREGA DE PEIXES DOADOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/05/2014 | 1004.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANHEIRA, CONJUNTO PAGAO E FRALDA DESTINADOS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ÀS GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 029143. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/05/2014 | 300.85 | 15427302000118 | ALVES SUPERMERCADO - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIA (ERVILHA, AZEITONA, LEITE COND., CREME DE LEITE E KETCHUP) DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.000.087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/05/2014 | 300.00 | 00011354965442 | MARIA RAFAELA LAURINDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO ROUPA DOS ALUNOS DA CRECHE "ANA CLAUDIA RAMALHO" NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS Nº 1201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2014 | 716.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 26 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 25 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 029690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2014 | 84.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 69038-4 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2014 | 2500.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FNDE/2013 (PNAE, PDDE BÁSICO, PDDE INTEGRAL E PNATE), ALIMENTAÇÃO DO SIOPE ANUAL/2013 E SIOPS BIMESTRAIS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2014 | 650.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CLORO 3 EM 1GENCO 10KG DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE BORBOREMA/PB, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2014 | 2309.50 | 13005625000198 | JOSÉ EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (CHAPAS, BARRAS E TUBOS) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPAROS EM TAMPAS DE BUEIROS E GRADE DE PROTEÇÃO NO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/05/2014 | 1440.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 120 KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 029685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/05/2014 | 65.00 | 00010586697454 | ELANE MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2014 | 200.00 | 00001841302473 | JOSEFA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/05/2014 | 75.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a pagamento de conta de energia eletrica para uma pessoa carente deste municipio, conf. declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/05/2014 | 70.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/05/2014 | 180.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2014 | 920.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001203. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2014 | 920.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001204. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2014 | 108.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas a Servidora Lotada na Sec.de Assistência Social com destino a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interessedesta Sec. Municipal, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9915-5-FMAS-SCFV, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2014 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE SAÚDE, ABRIL/2014, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2014 | 250.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MARIA DO Ó E DO POSTO DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONF. NFS Nº 001202. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2014 | 45.12 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DESTINADA A RECEBER PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REF. ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2014 | 80.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2014 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.672. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FUNDO M.DE SAUDE-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/05/2014 | 1290.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 030386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/05/2014 | 401.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, CONFORME N. F. AVULSA Nº 030390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/05/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.044, ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/05/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.045, ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/05/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.046, ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/05/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.048, ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/05/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.047, ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/05/2014 | 2936.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.039, ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/05/2014 | 2798.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.002.040, ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/05/2014 | 1947.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.042, ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/05/2014 | 1963.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.043, ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/05/2014 | 2021.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.049, ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/05/2014 | 500.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/05/2014 | 400.00 | 00070497302462 | RAFAEL ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS JOAO NOGUEIRA CAMPOS, ARTUR TINOCO FILHO E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/05/2014 | 380.00 | 00045248729491 | CICERO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA RUA ARLINDO RAMALHO, PEDRO GONDIM E RUA PERCILIO DE MORAIS, CONFORME NFS Nº 001205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/05/2014 | 600.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENA REFORMA NA CASA DOS CONSELHOS NA RUA ARTUR TINOCO FILHO NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 40 METROS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ANAXILIO PEREIRA DE MELO, CONFORME NFS Nº 001207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/05/2014 | 600.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOÃO NOGUEIRA CAMPOS, CONFORME NFS Nº 001206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2014 | 600.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENTUPIMENTO DE GALERIA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA RAFAEL DA COSTA MARANNHÃO, RUA BELIZIA TARGINO LEÃO E RUA MANUEL SEVERINO DE LIMA NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2014 | 550.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENTUPIMENTO DE GALERIA NO CONJUNTO AMANCIO RAMALHO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE CONJUNTO, CONFORME NFS Nº 001214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/05/2014 | 288.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.S Nº 001345. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2014 | 600.00 | 00099196891491 | ALMIRA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE CHOCOLATE PARA CONFECÇÃO DOS OVOS DE PASCOA REALIZADO COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS NO CRAS, CONFORME NFS Nº 001216. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2014 | 628.50 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 030367. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/05/2014 | 763.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E A TERCEIRA IDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME N. F. AVULSA Nº 030382. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/05/2014 | 1310.00 | 00080631398449 | LUCINETE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADA AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 030051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/05/2014 | 425.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/05/2014 | 78.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA, 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/05/2014 | 1721.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.065, ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/05/2014 | 2956.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.056, ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/05/2014 | 2378.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS: OGA - 7724, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.064, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. CONSUMO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/05/2014 | 1976.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.061, ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/05/2014 | 2298.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.060, ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/05/2014 | 2121.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.058, ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/05/2014 | 2082.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.062, ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/05/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME N.F.S. Nº 001261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/05/2014 | 203.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/05/2014 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CONTABILIDAE PUBLICSOFT REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E EMPENHO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/05/2014 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/05/2014 | 40.73 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/05/2014 | 1074.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA PAC, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/05/2014 | 676.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DA PATRULHA MECANIZADA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001670 | 08/05/2014 | 1032.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NFE N. 002.066, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/05/2014 | 341.10 | 15427302000118 | ALVES SUPERMERCADO - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 90 GUARANÁ KUAT DE 2LT DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.000.094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/05/2014 | 108.00 | 00003317626410 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas ao Conselheiro Tutelar com destino a Alagoa Grande/PB para participar da Formação da Escola de Conselhos, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/05/2014 | 108.00 | 00004000430416 | ELIANE BRAZ DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas a Conselheira Tutelar com destino a Alagoa Grande/PB para participar da Formação da Escola de Conselhos, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/05/2014 | 296.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/05/2014 | 719.95 | 15427302000118 | ALVES SUPERMERCADO - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (121 KG DE FRANGO CONG. BOM TODO) DESTINADOS A MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.000.095. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00007402867498 | MARCIA MARIA DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS, NO SETOR DE CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME NFS Nº 001299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/05/2014 | 108.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA HOSPITAIS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001650 | 08/05/2014 | 3001.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.001.480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001651 | 08/05/2014 | 3003.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.001.479. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001652 | 08/05/2014 | 2159.19 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.001.481. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2014 | 1324.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.067, ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/05/2014 | 2870.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.052, VINCULADO A SEC DE SAUDE, ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/05/2014 | 2479.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS: OGG-9235, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.053, VINCULADO A SEC DE SAUDE, ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/05/2014 | 2374.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO SAÚDE PLACAS: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.059, VINCULADO A SEC DE SAUDE, ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/05/2014 | 3104.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.057, VINCULADO A SEC DE SAUDE, ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/05/2014 | 322.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.051, VINCULADA A SEC DE SAUDE, ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/05/2014 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 24 E 25/04/2014, CONFORME NFS. N. 1008472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2014 | 27272.36 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2014 | 8163.41 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2014 | 1650.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, ABRIL/2014, CONF. NFS Nº 001260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/05/2014 | 1650.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. NFS Nº 001259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/05/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/05/2014 | 54.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/05/2014 | 1100.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELA DE PRECATORIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA N. 2131-8 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2014 | 4388.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2014 | 3141.47 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2014 | 20100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA JUSTIÇA COMUM (TJ-PB), CONFORME DEBITO NA C/C 231-8 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/05/2014 | 1400.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA DURANTE OOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONF. NFS Nº 001251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2014 | 724.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO SERVIÇOS GERAIS NO TRATOR DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/05/2014 | 419.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA: UMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA E UMA PARA SE DESLOCAR A BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/05/2014 | 5000.00 | 00014100967420 | PAULO ROBERTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS GEOREFERENCIADOS NO LEVANTAMENTO DE ÁREAS, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, NESTA CIDADE E IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS), NOS SITIOS MARIA DOÓ, CAROATÁ E COVÃO DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/05/2014 | 800.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESC. M.E.F. LEONOR RAMALHO DANDO AULA DE REFORÇO AOS ALUNOS DE 1º A 5º ANO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONF. NFS Nº 001263. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/05/2014 | 29828.31 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/05/2014 | 10619.57 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/05/2014 | 9359.16 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2014 | 800.00 | 00003121159461 | JOÃO FÁBIO DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CURSO DO PROINFO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001239. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2014 | 983.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/05/2014 | 500.00 | 00012397499452 | ARLINDO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONF. NFS Nº 001237. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/05/2014 | 200.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONARÁ OPROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/05/2014 | 700.00 | 00006822613439 | EMANUELA GALDINO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001240. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/05/2014 | 700.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO NO HORÁRIO DE REPOUSO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 1246. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2014 | 600.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA LEONOR RAMALHO, CRECHE MAUNICIPAL ANA CLAÚDIA, ESC. JOSE AMANCIO, JALDETE GUEDES NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 001258. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2014 | 500.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CONF. NFS Nº 1245. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/05/2014 | 330.00 | 00084009314400 | CARLOS AUGUSTO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS Nº 001253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS: BIBLIOTECA, TELECENTRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, ESC.M. LEONOR RAMALHO, ESC.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ESC. M. JALDETE GUEDES, CRECHE DO SITIO MARIO DO Ó, E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃ E ESCOLA EDITH RODRIGUES, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/05/2014 | 108.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A JOÃO PESSOA COM A PREFEITA E O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTODE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2014 | 12820.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF.MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, BENTO FURTADO, PRAÇA ARLINDO RAMALHO, RUA JOAO NOGUEIRA CAMPO E RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTA CIDADE, CONFORME NFSNº 001256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/05/2014 | 250.00 | 00004182571401 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABRIMENTO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO SITIO NOVA VISTA, CONFORME NFS Nº 001236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/05/2014 | 700.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001235, ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/05/2014 | 750.00 | 00010608580457 | RONALDO LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAMAMBAIA A SEDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/05/2014 | 500.00 | 00007015832402 | JOSE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIMENTO DE VALAS E ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIA DO Ó, SITIO GRUTÃO A SEDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2014 | 2160.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 TAMBORES DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2014 | 700.00 | 00005514478424 | JOSE DA PENHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABRIMENTO DE VALAS NO SÍTIO SÃO TOMAZ, CANAFÍSTULA, MARIA DO Ó E MATA LIMPA, CONFORME NFS Nº 001250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2014 | 575.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PODA E CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES DAS VIAS PUBLICAS, BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/05/2014 | 575.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PODA E CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES DAS VIAS PUBLICAS, BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/05/2014 | 575.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/05/2014 | 575.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PODA E CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES DAS VIAS PUBLICAS, BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/05/2014 | 575.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/05/2014 | 575.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/05/2014 | 575.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/05/2014 | 575.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/05/2014 | 575.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS PARA PODA E CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS, BENS DE USO PÚBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/05/2014 | 39.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2014 | 12774.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2014 | 2720.31 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2014 | 9851.18 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 04/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2014 | 108.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOAO PESSOA NA AMBULÂNCIA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2014 | 666.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF.MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/05/2014 | 5950.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE ABRIL/2014, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 001243. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/05/2014 | 500.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS Nº 001242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00063252279487 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACAS KHL-9562/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS Nº 001241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2014 | 550.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DA LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 001244. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2014 | 300.00 | 00009725020766 | SEVERINA DO LIVRAMENTO CEZÁRIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/05/2014 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2014 | 100.00 | 00000993973400 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2014 | 120.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2014 | 180.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamento controlado para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2014 | 40.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/05/2014 | 800.00 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA SOPA DO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS Nº 001252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2014 | 220.00 | 00001325394700 | EGNALDO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA FAZER A SOPA DO SOPÃO COMUNITÁRIO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONF. NFS Nº 001248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001740 | 11/05/2014 | 1443.44 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 136. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001742 | 11/05/2014 | 1155.91 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 133. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001743 | 11/05/2014 | 5003.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 134. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001744 | 11/05/2014 | 5990.70 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 137. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001745 | 11/05/2014 | 1340.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 138. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001746 | 11/05/2014 | 1355.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 135. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001739 | 11/05/2014 | 1271.32 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS REFENCIADOS PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 139. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001741 | 11/05/2014 | 1355.03 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 140. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2014 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA MÃE GMI 775 DDR2, DESTINADA CPU DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE. Nº 000.002.434. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2014 | 200.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES NA CARAVANA PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR PARAIBA 2014, REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO EM JOÃO PESSOA/PB NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME NFS Nº 004729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2014 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE DOIS TONERS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NFS. Nº 006791. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/05/2014 | 4416.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/05/2014 | 370.24 | 14310793000150 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.030. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/05/2014 | 2500.08 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2517. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/05/2014 | 110.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS FORMATAÇÃO E UMA MANUTENÇÃO DE CPU'S DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 000837. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2014 | 318.00 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OFF-9293, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/05/2014 | 600.17 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2518. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/05/2014 | 366.88 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2520. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/05/2014 | 400.02 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2519. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2014 | 320.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS MEDINDO 4X4 EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NA PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/05/2014 | 528.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MOUSE, PEN DRIVE, FONTE, HD E LIMPA TELA) DESTINADOS A SALA DO BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.180. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/05/2014 | 800.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001300. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/05/2014 | 700.00 | 00006132441417 | JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. NFS Nº 001270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/05/2014 | 108.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO COM A COORDENADORA EDUCACIONAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/05/2014 | 108.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/05/2014 | 2775.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (150 DIÁRIOS ESCOLAR DO 1º AO 5º ANO ) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA USO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000959. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/05/2014 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES COM SOLDA ELÉTRICA NAS GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA" DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/05/2014 | 108.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TREINAMENTO E REUNIOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/05/2014 | 360.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM SECRETARIAS ESTADUAIS, PUBLICSOFT E COMÉRCIO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/05/2014 | 1550.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31 HORAS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE VACINA PARA O GADO CONTRA A FEBRE AFTOSA NA ZONA RUARALE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2131- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8 - 13º FPM APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/05/2014 | 108.00 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA COM A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/05/2014 | 650.00 | 00011659652405 | ROBSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE 25 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA BENTO FURTADO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/05/2014 | 3580.00 | 00011666417408 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2014 | 400.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/05/2014 | 108.00 | 00037623028120 | UMBERTO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM CHEFE DE GABINETE E O SECRETÁTIO DA REFERIDASECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/05/2014 | 50.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/05/2014 | 50.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/05/2014 | 50.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/05/2014 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/05/2014 | 40.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamento para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/05/2014 | 130.00 | 00008452452446 | MARIA LUCIA DA SILVA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamento para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9915-5-FMAS-SCFV, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/05/2014 | 950.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO EXAME DE MOMOGRAFIA DESTINADO A MULHERES QUE ESTÃO ENTRE 50 E 69 ANOS DE IDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001289. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 06 VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. NFS Nº 001273. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/05/2014 | 108.00 | 00028984397890 | JOBSON HENRIQUES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA COM PACIENTES DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/05/2014 | 108.00 | 00005367701400 | UBIRAJARA FILGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA NA AMBULÂNCIA COM PACIENTES DOENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/05/2014 | 108.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/05/2014 | 2610.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FOLHAS: SERVIÇOS ANTIVETORIAL, FEBRE AMARELA E DENGUE E ACOMPANHAMENTO DENGUE ) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000961. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/05/2014 | 108.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES DOENTES PARA OS HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE COSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/05/2014 | 108.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOAO PESSOA NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO COM PACIENTES DOENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/05/2014 | 1387.50 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA EM ABRIL DE 2014, CONFORME NFS Nº 001282. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/05/2014 | 108.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PATA HOSPITAIS NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/05/2014 | 421.05 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O GRUPO DE DANÇAS RAÍZES DA BORBOREMA, CONF. NFS-e Nº 000.002.601. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/05/2014 | 180.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E OUTROS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/05/2014 | 211.25 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS-e Nº 000.000.135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/05/2014 | 117.47 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2013, EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. DEBITO NA C/C 8780-7. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/05/2014 | 30.07 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2013, EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. DEBITO NA C/C 8780-7. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OFF-9293, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/05/2014 | 1250.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA CASA DOS CONSELHOS NA RUA ARTUR TINOCO FILHO NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/05/2014 | 60.84 | 00099196786434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/05/2014 | 180.00 | 00007672050494 | BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO E-SUS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/05/2014 | 370.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PROCESSADOR INTEL CORE 2DUO, DESTINADO A COMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000.002.446. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/05/2014 | 180.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA ALINHAMENTO DA ESTRTEGIA E SUA NA PARAÍBA, REALIZADA PELA GERÊNCIA OPERACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2014 | 428.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2014 | 189.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARRINHO DE MÃO, PÁ DE AÇO E ENXADA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.011, ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/05/2014 | 1160.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/05/2014 | 354.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE 236KM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000000744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/05/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7121-8 - 13º FPM APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/05/2014 | 360.00 | 00004962084461 | CICERO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS JOÃO NOGUEIRA CAMPO, ANAXILIO PEREIRA DE MELO, BARONCIO LUCENA E BENTO FURTADO, CONFORME NFS Nº 001279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/05/2014 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇA DE MANUTENÇÃO (JUNTA HOMOCINETICA) DO VEICULO DUCATO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.956, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001814 | 19/05/2014 | 3403.95 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.487. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/05/2014 | 160.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO REFERENTE À ATUALIZAÇÃO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. NFS Nº 001334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2014 | 830.00 | 00005034297400 | RENATA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NFS Nº 001295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2014 | 600.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. NFS Nº 1280. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2014 | 200.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9915-5-FMAS-SCFV, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 7.605-8-FMAS - IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2014 | 176.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2014 | 150.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2014 | 332.66 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O GRUPO DE DANÇAS RAÍZES DA BORBOREMA, CONF. NFS-e Nº 000.000.138. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2014 | 100.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2014 | 150.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2014 | 150.00 | 00011600945430 | ANDREIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2014 | 103.60 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2014 | 300.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2014 | 94.00 | 00008973218476 | PATRICIO OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2014 | 30.00 | 00070299476499 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2014 | 50.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2014 | 50.00 | 00004270335432 | ROSILDA FRANCISCA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2014 | 85.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2014 | 35.00 | 00003364363439 | JOSE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2014 | 250.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.S Nº 001290. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2014 | 550.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA COSTURA DOS VESTIDOS DO GRUPO DE DANÇAS RAÍZES DE BORBOREMA, PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS Nº001291. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2014 | 650.00 | 00006952957480 | JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB PROMOVIDA PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNISCIPIO, CONFORME N. F.S Nº 001292. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2014 | 415.00 | 00070131150456 | MIRELLE MARCIA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO OFERECIDO DE EMBELEZAMENTO DA MAMÃE COM ATENDIMENTO DE MANICURE, REALIZADO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001293. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2014 | 415.00 | 00008722393498 | GLEYCE LAYANE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO OFERECIDO DE EMBELEZAMENTO DA MAMÃE COM ATENDIMENTO DE MANICURE REALIZADO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001294. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2014 | 216.00 | 00004358241476 | ALBANIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SAÚDE MUNICIPAL NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2014 | 320.00 | 00009357280405 | LETICIA SUELEN MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2014, NO MINI-POSTO DO SITIO CARUATÁ DO DIA 22 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001284. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2014 | 140.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000067342, REF. 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2014 | 650.00 | 00010592803457 | JOSEANE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO MINI-POSTO DO SITIO MANITU FAZENDO FICHA DE ATENDIMENTO PARA CONSULTA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS Nº 001283. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2014 | 800.00 | 00006063790454 | JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO NO MINI-POSTO DO SITIO MARIA DO Ó, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONF. NFS Nº 001285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/05/2014 | 700.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO GERAL E SERVIÇO DA PORTA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQA-4214 E SERVIÇO DA CHAVE GERAL DO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7160, CONF. NFS Nº 1297. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL E.F. SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014, CONF. NFS Nº 001286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/05/2014 | 347.08 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.206. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/05/2014 | 123.28 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ANA CLAUDIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.204. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005342. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/05/2014 | 1447.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/05/2014 | 899.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/05/2014 | 864.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP, FUNASA E DENOC, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/05/2014 | 330.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DA PREFEITURA DE BORBOREMA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM DIVERSOS LUGARES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. NFS Nº 001302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/05/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/05/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR, CORRESPONDENETE AO PROCESSAMENTO E ELABORAÇÃ DO ORÇAMENTO PROGRAMA DESTA EDILIDADE PARA O EXERCÍCIO/2014, CONFORME N.F.S. Nº 001303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/05/2014 | 730.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DO TRATOR E SERVIÇO DO LIMPADOR E RECONDICIONAMENTO DA BOBINA DO MOTOR DE PARTIDA DA CAÇAMBA DE PLACAS MMT-1021, CONF. NFS Nº 1296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/05/2014 | 400.00 | 00002441774735 | EDIMIR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE MARTINS MARANHÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NFS Nº 001287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/05/2014 | 1933.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADAS, RELÉ E REATOR) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/05/2014 | 1624.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/05/2014 | 100.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FARÓIS E SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS DO VEÍCULO UNO BRANCO DE PLACAS OFH-7797, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 1298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/05/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 005299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001865 | 21/05/2014 | 292.14 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5483. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/05/2014 | 360.00 | 00002906857459 | GLEBIANO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAQRQUE DE DIVERSÃO (CAMAS ELÁSTICAS) PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001301. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/05/2014 | 1512.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A MINISTÉRIOS E PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS BRASILEIROS, CONFORME REQUERIMENTODE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/05/2014 | 900.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PORTA DE MADEIRA JATOBÁ 1,50X2,10 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.061. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/05/2014 | 1530.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE JANELÃO E PORTA DE MADEIRA JATOBÁ DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.062. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/05/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMERO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/05/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMERO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/05/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMERO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/05/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMERO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/05/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMERO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9915-5-FMAS-SCFV, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/05/2014 | 317.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AVIAMENTOS (BOTÃO, LINHAS, ZIPER, PASSAMANARIA, ELASTICO E FITA) DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA UTILIZAR NAS VESTIMENTAS DO GRUPO DE DANÇAS RAÍZES DA BORBOREMA, CONF. NFS-e Nº 000.000.413 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/05/2014 | 480.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PORTA DE MADEIRA JATOBÁ DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.060. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/05/2014 | 354.30 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.159. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/05/2014 | 234.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 18 Kg DE PÃO FRANCÊS E 13,5 Kg DE PÃO DOCE PARA AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONF. N. F. Nº 000.000.048. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/05/2014 | 290.60 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 15,8 Kg DE PÃO FRANCÊS E 22,5 Kg DE PÃO DOCE PARA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONF. N. F. Nº 000.000.047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/05/2014 | 1630.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE JANELA E PORTA DE MADEIRA JATOBÁ DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.059. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/05/2014 | 330.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PORTA DE MADEIRA JATOBÁ DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.063. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/05/2014 | 144.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO COM A PREFEITA EM SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/05/2014 | 270.00 | 00007510834457 | ROMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREGOEIRO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ESCOLA ECOSIL DO TCE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/05/2014 | 1020.00 | 17558716000101 | TRANSGEST-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD8326/OGE7160/NQA4214/OGE9150/NPR6543 E OUTRAS MANUTENÇÕES NOS MESMOS, CONFORME NFS Nº00020256 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/05/2014 | 180.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TRANSPORTES, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/05/2014 | 327.72 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001895 | 23/05/2014 | 45864.95 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PADRÃO I NO BAIRRO LOURDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000260, REF. CONTRATO Nº 00019/2014 E TP 001/2014. | 00202014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/05/2014 | 372.77 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.209. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/05/2014 | 90.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 15 MT (QUINZE METROS) DE TECIDOS DIVERSOS IMPORTADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.188. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9915-5-FMAS-SCFV, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/05/2014 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.278. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001896 | 26/05/2014 | 1310.94 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 152. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001897 | 26/05/2014 | 1200.42 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS REFENCIADOS PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 151. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/05/2014 | 370.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/05/2014 | 369.52 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTED MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.210. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/05/2014 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/05/2014 | 15000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURIDICOS E EXTRAJUDICIAIS EM DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 00025/2014 E LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIVEL Nº IN00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/05/2014 | 72.00 | 00000776127446 | KALINE DE CARVALHO MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTINADA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 44º ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM DE EJA/PB, COM O TEMA " A EJA NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO", CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/05/2014 | 270.00 | 00008856069490 | SHARLLYNE MABBELLY LAURINDO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-2014 E PARA JOÃO PESSOA PARA O IIFÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/05/2014 | 72.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ORIENTADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA FORMAÇÃO PELA ESCOLA E DISCUSSÃO COM OS REPRESENTANTES DO FNDE-PNAE-PDDE-PNAT-SIGPC-SIGECON-FUNDEB EMJOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/05/2014 | 72.00 | 00002746487411 | EDILSON MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFESSOR EDILSON MARTINS DAS NEVES DESTINADO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 44º ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM DE EJA/PB, COM O TEMA " A EJA NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO", CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/05/2014 | 380.75 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/05/2014 | 60.80 | 00099196786434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/05/2014 | 89.50 | 00006743007420 | GILVANDA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/05/2014 | 55.00 | 00002805115406 | MARIA JOSE A.DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/05/2014 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2014 | 481.52 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS NQC-9194, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2014 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2014 | 1413.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/05/2014 | 308.45 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (CARRO DE MÃO, CADEADO, DOBRADIÇA E LAMPADA) CONFORME N.F.E. Nº 000.000.016, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/05/2014 | 661.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (CAL, PÁ DE AÇO, BROXA PARA CAIAR E ENXADECO) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/05/2014 | 251.00 | 00002940392447 | VALDIR LUIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E PODA DAS ÁRVORES DA PRAÇA FELISMINO OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2014 | 520.00 | 00001888098481 | LUZINETE BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS Nº 001306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001914 | 28/05/2014 | 5499.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2014 | 72.00 | 00007115398470 | EWERTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TURISMO DA PARAÍBA "TURISMO POR TODA PARAÍBA", CONFORMEREQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6215-4 - IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONF. NFS Nº 1000149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2014 | 210.00 | 00072585790444 | JOSE CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONFORME NFS Nº 001308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2014 | 505.00 | 13005625000198 | JOSÉ EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PERFIL U 4" - 2.00 DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES PARA CONSERTO DE CANTONEIRA, CONFORME NFE Nº 000.000.376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2014 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE 05/2014, CONFORME NFS-e Nº 1000046. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2014 | 920.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MAIO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001314. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2014 | 920.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. MAIO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001313. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2014 | 920.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), MAIO/2014, CONFORME NFS Nº 001312. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2014 | 1030.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINEIRA DE DANÇA/BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), MAIO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001310. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2014 | 1030.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE SOPRO/PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), MAIO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001311. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2014 | 950.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), MAIO/2014, CONFORME NFS Nº 001309. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2014 | 300.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE REALIZADO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.S Nº 001316. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2014 | 500.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA A FESTA DO DIA DAS MÃES NO DIA 09 DE MAIO, NA PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.S Nº 001340. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9915-5-FMAS-SCFV, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2014 | 44.08 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DESTINADA A RECEBER PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REF. MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2014 | 46.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8 - 13º FPM APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP-PARCELAMENTO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2014 | 557.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 0836, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2014 | 5069.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2014 | 6962.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-RECURSOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2014 | 1650.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, MAIO/2014, CONF. NFS Nº 001338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2014 | 1650.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE MAIO/2014, CONF. NFS Nº 001339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2014 | 1362.03 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2014 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP'S Nº 010 E 011 -2014 , AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 012 E 013 -2014 E EXTRATO DE CONTRATOS DOS PP 010 E 011/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2014 | 6456.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2014 | 7349.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2014 | 1876.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2014 | 2172.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2014 | 90.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TURISMO DA PARAÍBA "TURISMO POR TODA PARAÍBA", CONFORMEREQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2014 | 1300.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2014 | 4833.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2014 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2014 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2014 | 1968.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2014 | 3343.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2014 | 4871.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2014 | 1742.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2014 | 850.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MURO QUE LIGA A CIDADE DE BORBOREMA ATÉ A ESCOLA M.E.F. EFIGENIO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2014 | 700.00 | 00010608580457 | RONALDO LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIMENTO DE VALAS E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO SÍTIO CARUATÁ NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2014 | 22754.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2014 | 9466.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2014 | 500.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO CÓPIAS NA MÁQUINA XEROX COPIADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. NFS Nº 001337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2014 | 7240.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2014 | 500.00 | 00002188334400 | JAILTON MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 42 CADEIRAS E 39 CARTEIRAS DA ESCOLA M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO E ESCOLA M.E.F. LEONOR RAMALHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2014 | 381.20 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2014 | 98350.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2014 | 37.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2014 | 32588.05 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2014 | 35364.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2014 | 47519.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2014 | 5465.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2014 | 1413.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2014 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - PSF-PAB - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2014 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2014 | 2106.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2014 | 42665.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2014 | 13047.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2014 | 10629.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2014 | 5451.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2014 | 17923.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2014 | 2495.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2014 | 3948.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2014 | 100.00 | 00004420338423 | LUCINEIDE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2014 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2014 | 100.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2014 | 4735.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2014 | 8985.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2014 | 2571.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2014 | 946.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2014 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2014 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA YAMAGUCHI, DESTINADA A LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2014 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA YAMAGUCHI, CONFORME NFS N. 00020242, DESTINADA A LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/06/2014 | 243.03 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR E UMA CORREIA DE BORRACHA DO MOTOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/06/2014 | 190.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 VIAGENS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM (01 VIAGEM) JOÃO PESSOA/PB E (01 VIAGEM) EM GUARABIRA/PB IDA E VOLTA NO VEÍCULO GOL DE PLACAS MOM-2809, CONF. NFS Nº 001326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONST/AMPLIAR E MELHORAR O PRÉDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0002016 | 02/06/2014 | 11767.29 | 17483995000191 | FACIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, CORRESPONDENTE AO CONVITE 015/13 E CONTRATO 032/2013, REF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00017. | 00102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/06/2014 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/06/2014 | 72.00 | 00003303646422 | MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO (PNAIC) PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 27/05/2014 EM JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/06/2014 | 500.00 | 00012397499452 | ARLINDO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. NFS Nº 001324. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/06/2014 | 700.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO NO HORÁRIO DE REPOUSO NESTE MUNICIPIO, MAIO/2014, CONF. NFS Nº 1325. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/06/2014 | 530.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001323. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/06/2014 | 128.29 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS-e Nº 000.000.150. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/06/2014 | 2751.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2535. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/06/2014 | 880.28 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2539. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2014 | 1000.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONFORME NFE Nº 000.000.197. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/06/2014 | 350.10 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2536. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/06/2014 | 1591.00 | 00080631398449 | LUCINETE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADA AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 038495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/06/2014 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE SAÚDE, MAIO/2014., CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NO MES DE ABRIL DE 2014, NO MUNIICIPIO DE BOBOREMA, CONF.OFICIO Nº 028/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2014 | 657.22 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2538. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7120-X-APLIC. 13. SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/06/2014 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA N. 2131-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/06/2014 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO/DOE, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/06/2014 | 220.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO EM JANEIRO DE 2014 NO PORTAL DE NOTÍCIAS ACONTECEU/PB, CONFORME MATERIAL EM ANEXO, CONF. NFS Nº 001331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/06/2014 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 RECARGA DE TONNER 12A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NFS. Nº 006819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/06/2014 | 2660.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO D'ÁGUA DO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICÍPIO, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NFeA Nº 6.129. | 00162014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/06/2014 | 980.00 | 00008456684473 | EDIOMAR ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/06/2014 | 100.00 | 00010628925425 | JONAS DE SOUZA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA FAZER A MERENDA NO MÊS DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001333. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/06/2014 | 1050.00 | 00008956759430 | DISAEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATAGAL E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE AS COMUNIDADES DO SITIO MANITU E CAMUCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/06/2014 | 2162.63 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 000.000.152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/06/2014 | 760.00 | 00002306368457 | PAULO SERGIO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/06/2014 | 430.00 | 00014100959400 | JSE B. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NOS FINAIS DE SEMANA NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/06/2014 | 742.17 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2540. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/06/2014 | 780.00 | 00070109091485 | EDILSON MAURO DA SILVA LUIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA ENTREGA DOS CONVITES PARA O DIA DAS MÃES REALIZADO NA PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F.S Nº 001328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/06/2014 | 44.58 | 00006900079490 | JOSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/06/2014 | 100.00 | 00008784999462 | JOAO SANTOS DA SILVA | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/06/2014 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/06/2014 | 160.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/06/2014 | 66.40 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a pagamento de compra medicamento para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/06/2014 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/06/2014 | 17.15 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/06/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/06/2014 | 200.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/06/2014 | 324.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NO PERIODO DE 03 A 06 DE MAIO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/06/2014 | 1000.00 | 00003905678411 | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, CONF. N.F.S. Nº 001335. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/06/2014 | 660.00 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/06/2014 | 60.00 | 00006952978488 | AILTON SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/06/2014 | 110.00 | 00000993973400 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/06/2014 | 233.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. MAIO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/06/2014 | 45.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/06/2014 | 439.66 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) , CONF. NFS-e Nº 000.000.155. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA N. 2131-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/06/2014 | 90.00 | 00009505312431 | GIULLYANNE NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A DIRETORA DE ESPORTES PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DO SETOR DE ESPORTES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/06/2014 | 1235.10 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 0000508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 9915-5-FMAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/06/2014 | 162.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CONTABILIDAE PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/06/2014 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT E SECRETARIAS ESTADUAIS JUNTO COM A PREFEITA NO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/06/2014 | 270.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONÔMICA E EM SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/06/2014 | 170.00 | 00084009314400 | CARLOS AUGUSTO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE BORBOREMA A CAMPINA GRANDE-PB, (IDA E VOLTA) NO CAMINHÃO DE PLACA NZC-1830/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS (BOMBAS, MANGUEIRAS E OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NFS Nº 001346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/06/2014 | 900.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/06/2014 | 900.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/06/2014 | 1547.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.204, MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/06/2014 | 1685.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OFF-9293, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.205, MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/06/2014 | 1032.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUURA, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.193, REF. CONSUMO DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/06/2014 | 800.00 | 08811833000144 | ERINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, CONFORME NFeA Nº 000020016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/06/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.202, MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/06/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.201, MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/06/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.203, MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/06/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.196, MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/06/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.197, MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/06/2014 | 2841.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.002.195, MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/06/2014 | 1000.56 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1984. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/06/2014 | 1715.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.200, MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/06/2014 | 2912.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.194, MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/06/2014 | 2004.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.199, MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/06/2014 | 2632.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.198, MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/06/2014 | 108.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM O SR. SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/06/2014 | 900.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 30 (TRINTA) CALÇAS E 30 (TRINTA) CAMISAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) , CONF. NFA Nº 040470. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/06/2014 | 216.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, ACONTECIDO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2014, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/06/2014 | 320.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MARIA DO Ó E DO POSTO DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONF. NFS Nº 001344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/06/2014 | 3142.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.209, VINCULADO A SEC DE SAUDE, MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/06/2014 | 471.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.206, VINCULADA A SEC DE SAUDE, MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/06/2014 | 3241.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.207, VINCULADO A SEC DE SAUDE, MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/06/2014 | 2911.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS: OGG-9235, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.208, VINCULADO A SEC DE SAUDE, MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/06/2014 | 868.00 | 17303019000100 | JOSELITO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) PARES DE SAPATOS POPULARES, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) PARA O GRUPO DE DANÇAS RAÍZES DA BORBOREMA, CONF. NFS-e Nº 000.000.134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2014 | 319.60 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE QUATRO TONNERS HP M175NW/CP1025 (PRETO, AMARELO, MAGENTA E AZUL) CHINAMATE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 000.014.561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2014 | 2367.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.226, MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2014 | 2486.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.223, MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2014 | 2458.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.224, MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2014 | 2698.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.225, MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2014 | 184.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. MAIO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2014 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. MAIO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 23/05/2014 E 03/06/2014, CONFORME NFS. N. 1010427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/06/2014 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA EM TONNER 85A, REPARO EM PLACA MÃE E FORMATAÇÃO EM CPU DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 006838. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2014 | 1897.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.228, MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2014 | 708.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 27 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 041085. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 125 KG DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 041075. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2014 | 1897.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DA PATRULHA MECANIZADA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2014 | 921.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.230, MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2014 | 575.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2014 | 2540.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. S. Nº 000243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 9915-5-FMAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2014 | 2636.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO SAÚDE PLACAS: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.222, VINCULADO A SEC DE SAUDE, MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2014 | 1462.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.229, MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2014 | 73.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE MAIO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2014 | 9673.84 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2014 | 1328.11 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2014 | 21347.13 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELA DE PRECATORIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA N. 2131-8 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2014 | 4388.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2014 | 3168.15 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2014 | 1400.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA DE 02 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2014, EM SERVIÇOS GERAIS, CONF. NFS Nº 001366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOLOGIA COM FIM DE VIABILIDADE HIDROGEOLOGICA E ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO SOBRE AS CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO NA COMUNIDADE POÇO ESCURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2014 | 575.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PODA E CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES DAS VIAS PUBLICAS, BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2014 | 575.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA E CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS, BENS DE USO PÚBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2014 | 575.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2014 | 575.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2014 | 575.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2014 | 575.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2014 | 13314.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF.ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2014 | 700.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001367, MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2014 | 600.00 | 00010608580457 | RONALDO LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO 2 IRMÃOS E POÇO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2014 | 575.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PODA E CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES DAS VIAS PUBLICAS, BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2014 | 575.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2014 | 575.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PODA E CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES DAS VIAS PUBLICAS, BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2014 | 300.00 | 00009196491493 | JOSE TADEU ASCENDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2014 | 748.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2014 | 520.00 | 00006936198481 | EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA FAZENDO MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", FUNDAMENTAL II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. NFS Nº 001368. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2014 | 620.00 | 00036470767400 | JOSE PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NFS Nº 001369. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2014 | 260.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS Nº 1373. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2014 | 770.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES, COORDENADORES E SECRETÁRIOS PARA O ENCONTRO DE "FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO CAMPO", EM 21 DE MAIO DE 2014, CONF. NFS Nº 001375. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2014 | 700.00 | 00006132441417 | JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2014, CONF. NFS Nº 001374. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2014 | 300.00 | 00011354965442 | MARIA RAFAELA LAURINDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO ROUPA DOS ALUNOS DA CRECHE "ANA CLAUDIA RAMALHO" NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. NFS Nº 1376. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2014 | 700.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO COM OS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, CONF. NFS Nº 001351. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2014 | 600.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA LEONOR RAMALHO, CRECHE MAUNICIPAL ANA CLAÚDIA, ESC. JOSE AMANCIO, JALDETE GUEDES NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 001350. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2014 | 360.00 | 00009747161460 | FRANCIELITON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA M. E. F. JALDETE GUEDES, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001352. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2014 | 500.00 | 00008441037485 | ANTONICLECIO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E BIBLIOTECA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. NFS Nº 001353. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2014 | 500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. NFS Nº 001370. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2014 | 770.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, DURANE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. NFS Nº 001364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2014 | 500.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", FUNDAMENTAL II NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTA CIDADE, CONF. N.F.S. Nº 001381. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2014 | 32138.67 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2014 | 11968.01 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2014 | 9532.22 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2014 | 718.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF.ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2014 | 700.00 | 00005535800430 | MARIA SALETE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" NO FUNDAMENTAL II, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001371. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2014 | 5950.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE MAIO/2014, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 001379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00063252279487 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACAS MOM-2809/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. NFS Nº 001380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2014 | 13125.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2014 | 2802.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2014 | 9884.49 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 05/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2014 | 180.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamento controlado para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2014 | 184.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2014 | 100.00 | 00003512907709 | MARIA DE LOURDES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2014 | 50.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2014 | 70.00 | 00006956192411 | JAILZA LIMA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2014 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a tratamento de saúde para uma pessoa carente deste municipio, conf. encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2014 | 800.00 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA SOPA DO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. NFS Nº 001365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2014 | 70.00 | 00003242750489 | JOSE FERNANDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2014 | 100.00 | 00002232779408 | MARLENE SERAFIM DA SILVA | importancia empenhada a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinada a compra de medicamento, conforme receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA N. 6215-4-IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DAS TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7121-8-APLICAÇÃO 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/06/2014 | 54.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONIO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-4-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/06/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2014 | 186.58 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS (OXFORD L/STRECH IMP) , DESTINADOS A QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES, CONF. NFS-e Nº 000.000.163. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7119-6 FUNDEB APLICAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/06/2014 | 400.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/06/2014 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA CAMPANHA CONTRA O CANCER DE MAMA PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/06/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME N.F.S. Nº 001383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/06/2014 | 618.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (LÂMPADA, CADEADO, CAIXA DE DESCARGA, INTERRUPTOR E BACIAS SANITARIAS) DA ESC. MUN. ENS. FUND. LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.018, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/06/2014 | 83.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE. Nº 000.002.507. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002177 | 12/06/2014 | 1942.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.514. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002178 | 12/06/2014 | 4052.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.513. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/06/2014 | 108.00 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA COM O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/06/2014 | 572.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 16 E 20/05/2014 E 03/06/2014, CONFORME NFS. N. 1010804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/06/2014 | 360.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO DE D'ÁGUA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICÍPIO, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NFS Nº 001384. | 00162014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/06/2014 | 108.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A COORDENADORA EDUCACIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNIICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/06/2014 | 108.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/06/2014 | 108.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/06/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/06/2014 | 108.00 | 00095387960478 | OTAVIANO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A JOÃO PESSOA COM O CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/06/2014 | 1450.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA CAIXA D'ÁGUA FIBRA 5000 LTS COM TAMPA, CONFORME N.F.E. Nº 000.000.446, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/06/2014 | 108.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES DOENTES PARA OS HOSPITAIS NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/06/2014 | 108.00 | 00010016584422 | CARLOS EDUARDO FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA AMBULÂNCIA DESTA CIDADE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/06/2014 | 50.00 | 00009714807450 | JACIELI CARLA FELIPE CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/06/2014 | 80.00 | 00003763225439 | ANAILZA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/06/2014 | 90.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/06/2014 | 50.00 | 00006952962484 | MARIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/06/2014 | 80.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/06/2014 | 50.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/06/2014 | 81.50 | 00089378679404 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/06/2014 | 27.00 | 00006364417418 | LUZINETE DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/06/2014 | 40.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/06/2014 | 15.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/06/2014 | 28.50 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/06/2014 | 40.00 | 00038035669400 | MARIA DE FATIMA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/06/2014 | 43.00 | 00004182571401 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/06/2014 | 30.00 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/06/2014 | 25.00 | 00088771482415 | SEBASTIAO FELISMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/06/2014 | 20.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/06/2014 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EM SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/06/2014 | 3326.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/06/2014 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002208 | 16/06/2014 | 7094.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 183. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002209 | 16/06/2014 | 1755.59 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 182. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002211 | 16/06/2014 | 1241.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 184. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002212 | 16/06/2014 | 1772.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 185. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002210 | 16/06/2014 | 1501.97 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 186. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002214 | 16/06/2014 | 2192.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5507. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/06/2014 | 850.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DAS TPS Nº 02 E 03-2014 E PP Nº 013 -2014, EXTRATO DE CONTRATOS DAS TPS 02 E 03/2014 E DO PP 013-2014, CHAMADA PÚBLICA Nº 002-2014 E EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 009-2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/06/2014 | 830.00 | 00005034297400 | RENATA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NFS Nº 001426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/06/2014 | 216.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA FUNAD E EM SECRETARIAS ESTADUAIS JUNTO COM A PREFEITA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/06/2014 | 700.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO SERVIÇOS GERAIS NO TRATOR DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/06/2014 | 780.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PODAS DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/06/2014 | 523.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OFF-9293, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NFS Nº 004420 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/06/2014 | 5422.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 2001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/06/2014 | 145.00 | 00075498677472 | MARIA DAS DORES TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES) PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2014 | 400.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS COM AS PESSOAS REFERENCIADAS NOS GRUPOS DO CRAS - PLANEJAMENTO FAMILIAR - GESTANTES E QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NFS Nº 001397. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2014 | 600.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO SCFV, CONFORME NFS Nº 001398. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/06/2014 | 70.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/06/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/06/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2014 | 1269.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2014 | 5021.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2014 | 538.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/06/2014 | 538.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/06/2014 | 538.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/06/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2014 | 80.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2014 | 5314.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2014 | 6962.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/06/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONIO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2014 | 6683.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2014 | 7349.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2014 | 1876.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2014 | 2172.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2014 | 1968.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2014 | 3593.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/06/2014 | 1300.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2014 | 4833.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/06/2014 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/06/2014 | 180.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PUBLIC SOFT, ELMAR E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2014 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2014 | 1064.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2014 | 22618.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2014 | 8416.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2014 | 4539.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2014 | 1742.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2014 | 700.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", FUNDAMENTAL II NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTA CIDADE, CONF. N.F.S. Nº 001445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2014 | 30374.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2014 | 7240.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2014 | 1064.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2014 | 35292.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2014 | 5625.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2014 | 37.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2014 | 32338.05 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2014 | 103852.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/06/2014 | 10910.05 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2014 | 13897.56 | 17483995000191 | FACIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, RESTAURAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO NOGUEIRA, SN- CENTRO - BORBOREMA/PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00019. | 00212014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2014 | 946.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2014 | 4735.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2014 | 8825.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2014 | 2571.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2014 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2014 | 43708.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2014 | 3948.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2014 | 13159.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2014 | 10629.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2014 | 1865.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2014 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2014 | 5532.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2014 | 17675.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2014 | 2495.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2014 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - PSF-PAB - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/06/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 012-2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/06/2014 | 180.00 | 00008856069490 | SHARLLYNE MABBELLY LAURINDO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM ESTADUAL DIVERSIDADE NA AGENDA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/06/2014 | 100.00 | 00070262414430 | BRUNO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, CONF. N.F.S. Nº 001387. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/06/2014 | 88.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA, 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/06/2014 | 740.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.295. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/06/2014 | 600.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA, NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 001388 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/06/2014 | 220.00 | 00006275468467 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA E PAVILHAO ONDE ACONTECEU AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA ANTONIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/06/2014 | 2800.00 | 00011659652405 | ROBSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 112 METROS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NOS LOCAIS: RUA ARLINDO RAMALHO (37 M), RUA ANAXILIO PEREIRA DE LIMA (37 M) E AV. ARLINDO RAMALHO (38 M), NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/06/2014 | 144.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COM DESTNO A JOAO PESSOA PARA REUNIÃO SOBRE MANEJO CLÍNICO DA DENGUE E SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO ESTADO E OFICINA DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/06/2014 | 108.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REUNIÃO SOBRE MANEJO CLÍNICO DA DENGUE E SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO ESTADO E OFICINA DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/06/2014 | 108.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - SIPNI, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/06/2014 | 110.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000065180, REF. 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/06/2014 | 100.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/06/2014 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/06/2014 | 216.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/06/2014 | 200.00 | 00023505298867 | LETICIA FREITAS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/06/2014 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/06/2014 | 162.00 | 00078961335472 | GEANE BARBOSA MARANHAO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À COORDENADORA DO CRAS, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANAHEMNTO DO SUAS E DO BSM, ACONTECIDO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2014, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/06/2014 | 370.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/06/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONF. NFS Nº 1000191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/06/2014 | 260.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE GABINETE DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. NFS Nº 001444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/06/2014 | 1050.00 | 00009565761410 | JOSIAS COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO EM VEÍCULO CLASSIC DE PLACAS NQG1673/PB, DE MINHA PROPRIDADE, UMA PESSOA DO SÍTIO GRAVATÁ(ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA PARA FAZER QUIMIOTERAPIA, CONF. NFS Nº 001443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/06/2014 | 330.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E AVALIAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/06/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/06/2014 | 618.60 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 45 Kg DE PÃO FRANCÊS E 37,95 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F. Nº 000.000.049. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/06/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005406. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/06/2014 | 200.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/06/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 005365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/06/2014 | 46.16 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DESTINADA A RECEBER PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REF. JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/06/2014 | 724.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO NA UBSF-PSF I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDNALVA OLIVEIRA DE LIMA, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2014, CONF. NFS Nº 001394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/06/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 9915-5-FMAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/06/2014 | 1030.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINEIRA DE DANÇA/BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), JUNHO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001392. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/06/2014 | 1030.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE SOPRO/PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), JUNHO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001393. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/06/2014 | 950.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), JUNHO/2014, CONFORME NFS Nº 001396. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2014 | 3456.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.312, VINCULADO A SEC DE SAUDE, JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2014 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NA REFERIDA EMISSORA, CONFORME NFS Nº 010453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP-PARCELAMENTO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2014 | 562.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 0836, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONIO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2014 | 576.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E FUNASA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2014 | 1050.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, NPR-6543 E MQD-8326 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS Nº 001408. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2014 | 700.00 | 00008675077483 | LIVIANNE PIRES ARAUJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", FUNDAMENTAL II NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTA CIDADE, CONF. N.F.S. Nº 001442. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0002347 | 30/06/2014 | 14700.00 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SOLON DE LUCENA, RAFAEL DA COSTA MARANHAO E JALDETE GUEDES PEREIRA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB/PMB, CONFORME NOTA FISCAL SUBSTITUTIVA Nº 000092, DA NFS Nº 000085, A QUAL EMITIDA COM DADOS INCORRETOS. | 00152014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0002348 | 30/06/2014 | 31660.51 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SOLON DE LUCENA, RAFAEL DA COSTA MARANHAO E JALDETE GUEDES PEREIRA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB/PMB, CONFORME NOTA FISCAL SUBSTITUTIVA Nº 000093 DA NFS Nº 000088, COM DADOS INCOMPLETOS. | 00152014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2014 | 54.00 | 00062267620472 | MAIA RISONEIDE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PROFESSORA DESTINADA A JOÃO PESSOA PRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FUNAD/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2014 | 500.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000537. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8937-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2014 | 620.00 | 00084009314400 | CARLOS AUGUSTO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MZC1830/PB, CONF. NFS Nº 001402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2014 | 8500.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE AMARAL & FORROZÃO BAGAÇO DE CANA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 22 E 24 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2014, CONF. NFS Nº 001403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2014 | 7500.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E TENDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS Nº 000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2014 | 7000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DA BANDA FORRÓ DUAS PAIXÕES, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, NO PALHOÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 000260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2014 | 5000.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DA BANDA FORRÓ DE CABO A RABO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, NO PALHOÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 000050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2014 | 4000.00 | 20019012000175 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE MALA E CUIA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, NO PALHOÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2014 | 800.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001438. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2014 | 500.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2014, NA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA, NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 001440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2014 | 1600.00 | 00008698593828 | JOSE DE ASSIS AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS GRUPOS DE DANÇAS E DA BANDA QUE PARTICIPOU DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA, NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 001441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2014 | 300.00 | 00012111995410 | EULALIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE MARTINS MARANHÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE FREIO E CAIXA DE MARCHA, LIMPEZA DOS BICOS DOS INJETORES E TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO UNO BRANCO DE PLACAS OFH-7797, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 001409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2014 | 750.00 | 00008441037485 | ANTONICLECIO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. NFS Nº 001404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2014 | 800.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001437. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2014 | 2162.63 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 000.000.162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2014 | 700.00 | 00004982270490 | FABIANA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MARIA DO Ó NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2014 | 164.00 | 00003153694427 | JOSE MAURICIO CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2014 | 100.00 | 00004908345406 | MARIA ANOTONIA ANDRADE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006951019436 | ROSIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2014 | 100.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2014 | 100.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00096580330406 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE 14 TERNOS DO GRUPO DE DANÇA RAÍZES DE BORBOREMA, PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO DE REFEREANCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001439. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2014 | 669.82 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO CARTORIAL PELA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DESDOBRAMENTO DE UMA PARTE DE TERRA VIZINHO AO GINASIO DE ESPORTE, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2014 | 920.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), JUNHO/2014, CONFORME NFS Nº 001395. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2014 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NFS-e Nº 1000053. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2014 | 700.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2014 | 800.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS SA ÁREA DA SAÚDE, TAIS COMO: SIOPS E DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE E OUTROS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2014 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2014 | 300.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO PORTAL MIDIA PB, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2014 | 200.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2014 | 304.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (LÂMPADA, CADEADO, CAIXA DE DESCARGA, FECHADURA, LUVAS DE COURO E TUBO DE ESGOTO) DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.019, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2014 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA EM TONNER, FORMATAÇÃO EM CPU E MANUTENÇÃO EM CPU E EM IMPRSSORA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 006863. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2014 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DUAS MEMÓRIAS E UM HD DE 500GB P/CPU, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE. Nº 000.002.529. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2014 | 1050.00 | 00009131633412 | ISMAEL FILIPE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARTEIRAS, PINTURAS DE ARMÁRIOS, DE BIRÔS E CONSERTO DOS QUADROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, CONF. N.F.S. Nº 001427. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2014 | 450.00 | 00061695122453 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, PODA DE ÁRVORES E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO ONDE FUNCIONA O FUNDAMENTAL II, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. "LEONOR RAMALHO", NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001436. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2014 | 275.00 | 00004828084460 | NADILZA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2014 | 800.00 | 00011354965442 | MARIA RAFAELA LAURINDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA COZINHA (FAZENDO MERENDA) DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. NFS Nº 1413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2014 | 700.00 | 00006132441417 | JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2014, CONF. NFS Nº 001417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2014 | 640.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE5139, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000539. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2014 | 440.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000538. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2014 | 860.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000540. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE-EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2014 | 215.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 006862. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2014 | 20.00 | 00002805115406 | MARIA JOSE A.DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2014 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2014 | 30.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2014 | 90.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de generos alimenticios para uma pessoa carente deste municipio, conf. declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2014 | 50.00 | 00012549252799 | CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de generos alimenticios para uma pessoa carente deste municipio, conf. declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de generos alimenticios para uma pessoa carente deste municipio, conf. declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2014 | 90.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de generos alimenticios para uma pessoa carente deste municipio, conf. declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2014 | 100.00 | 00002365080405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2014 | 150.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2014 | 35.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2014 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2014 | 200.00 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS CAMISAS DO GRUPO RAÍZES DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 001415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0002385 | 01/07/2014 | 4682.85 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/07/2014 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CONTABILIDAE PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/07/2014 | 2376.56 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, FUNDAMENTAL I E II, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 048044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/07/2014 | 399.44 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DA EJA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 048048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/07/2014 | 639.48 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 048041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/07/2014 | 702.82 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 048037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/07/2014 | 650.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS: RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, EDITE RAMALHO, JALDETE GUEDES, SOLON DE LUCENA, FRANCISCO CARDOSO E LEONOR RAMALHO, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001452. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/07/2014 | 520.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000541. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/07/2014 | 3413.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. N.F.E. Nº 000.000.020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/07/2014 | 575.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/07/2014 | 575.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/07/2014 | 575.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/07/2014 | 575.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DOS CONJUNTOS: NOVA ESPERANÇA, CONJUNTO ANTONIO MARIZ E JOSE AMANCIO RAMALHO, CONFORME NFS Nº 001429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/07/2014 | 575.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/07/2014 | 575.00 | 00005535800430 | MARIA SALETE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA E JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA E JOAO FELISMINO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/07/2014 | 575.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO FAZENDO A PODA DAS ÁRVORES DA RUA JOAO NOGUEIRA, BENTO FURTADO E ANACILIO PEREIRA DE MELO, CONFORME NFS Nº 001424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/07/2014 | 575.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", FUNDAMENTAL II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/07/2014 | 575.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", FUNDAMENTAL II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/07/2014 | 575.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/07/2014 | 575.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", FUNDAMENTAL II, CONFORME NFS Nº 001422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS EQUIPES DE SAÚDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001428. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/07/2014 | 913.58 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 048017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/07/2014 | 1014.62 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO GRUPO DA 3ª IDADE, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 048022. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/07/2014 | 108.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas a Servidora Lotada na Sec.de Assistência Social com destino a Joao Pessoa para participar de reuniões e capacitação de interessedesta Sec. Municipal junta com o Secretario da referida secretaria, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/07/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 69038-4-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/07/2014 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EM SECRETARIAS ESTADUAIS E ESCRTÓRIO ADVOCATÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/07/2014 | 270.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO E EDITE RAMALHO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/07/2014 | 1174.16 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2561. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/07/2014 | 2284.02 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2560. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/07/2014 | 996.81 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À ESC. MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2559. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/07/2014 | 144.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE CÂMARA DE AR E PROTETOR RUZI DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, CONF. NOTA FISCAL Nº 28.808, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/07/2014 | 270.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00007402867498 | MARCIA MARIA DE ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS, NO SETOR DE CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002420 | 03/07/2014 | 1999.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.001.524. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002421 | 03/07/2014 | 1313.15 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.001.525. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002422 | 03/07/2014 | 711.64 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5530. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002423 | 03/07/2014 | 364.94 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5532. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002424 | 03/07/2014 | 660.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5524. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002425 | 03/07/2014 | 320.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5525. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002426 | 03/07/2014 | 6303.12 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.001.523. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/07/2014 | 7573.59 | 00001323815406 | SEBASTIÃO VIANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO PSF II DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001450. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/07/2014 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SEC. DE SAÚDE, JUNHO/2014, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/07/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 19 E 26/06/2014 E 03/06/2014, CONFORME NFS. N. 1011682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/07/2014 | 2502.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL Nº 915, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/07/2014 | 1024.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADA AO VEÍCULO UNO BRANCO DE PLACAS OFH-7797, CONFORME NFE Nº 914. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/07/2014 | 1068.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, CONFORME NFE Nº 912. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/07/2014 | 1880.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 913, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/07/2014 | 520.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E CONSERTO DA GALERIA DA RUA PERCILIO DE MORAIS, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/07/2014 | 550.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABRIEMENTO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA AO SITIO NOVA VISTA, CONFORME NFS Nº 001454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002445 | 07/07/2014 | 2211.49 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5536. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/07/2014 | 100.00 | 00008784999462 | JOAO SANTOS DA SILVA | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/07/2014 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/07/2014 | 174.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/07/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/07/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/07/2014 | 108.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS E COMÉRCIO JUNTO COM A PREFEITA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/07/2014 | 400.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/07/2014 | 250.00 | 00097911550468 | VALMIR ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/07/2014 | 600.00 | 00010608580457 | RONALDO LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOJARDIM A CARUATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/07/2014 | 1460.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIP INDUST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) TALHAS MANUAL 01 TONELADA 5 METROS DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO PARA SUSPENDER AS CARNES, CONFORME NFE Nº 000.000.901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/07/2014 | 520.00 | 00051814307400 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 METROS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA LADEIRA DO SÍTIO CANAFÍSTULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/07/2014 | 500.00 | 00012397499452 | ARLINDO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF. NFS Nº 001459. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/07/2014 | 260.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS Nº 1460. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/07/2014 | 548.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES NA MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/07/2014 | 100.00 | 00000857959840 | MANOEL GILBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/07/2014 | 108.00 | 00003317626410 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas ao Conselheiro Tutelar com destino a Alagoa Grande/PB para participar da Formação da Escola de Conselhos, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/07/2014 | 78.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/07/2014 | 120.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/07/2014 | 180.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/07/2014 | 100.00 | 00010586697454 | ELANE MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/07/2014 | 180.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/07/2014 | 260.00 | 00096580330406 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE 13 JALECOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001474. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/07/2014 | 1277.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.388, JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/07/2014 | 1478.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.387, JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/07/2014 | 2486.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.385, JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6215-6- IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/07/2014 | 830.00 | 00005034297400 | RENATA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NFS Nº 001479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/07/2014 | 88.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/07/2014 | 700.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", FUNDAMENTAL II, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 1475. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/07/2014 | 200.00 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONF. NFS Nº 001476. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/07/2014 | 700.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", FUNDAMENTAL II, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 001473. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/07/2014 | 1921.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.369, JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/07/2014 | 400.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) BUEIROS NA ESTRADA QUE LIGA BORBOREMA A PIRPIRITUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/07/2014 | 1897.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DA PATRULHA MECANIZADA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.389, JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/07/2014 | 169.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2014 | 1595.49 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2014 | 23929.68 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2014 | 8544.51 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2014 | 1650.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. NFS Nº 001477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2014 | 4388.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2014 | 3193.32 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME N.F.S. Nº 001472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2014 | 4860.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2014 | 46.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2014 | 2047.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.390, JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2014 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EM SECRETARIAS ESTADUAIS, FUNASA E CAIXA ECONOMICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2014 | 3002.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. N.F.E. Nº 000.000.023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2014 | 782.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 34 (TRINTA E QUATRO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2014 | 3241.75 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2014 | 1650.00 | 00002828771423 | PERICLES MARCELO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS SIGISMUNDO ARANHA, ARLINDO RAMALHO E JOÃO FILISMINO, MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2014 | 11584.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2014 | 300.00 | 00003810415731 | MARINEY ALICE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME NFS Nº 001480 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2014 | 1878.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACAS OFF-9293, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.394, JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2014 | 1621.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.397, JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2014 | 463.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 000.000.026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2014 | 30289.36 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2014 | 11636.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2014 | 9158.49 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2014 | 1422.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.002.405, JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2014 | 1312.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.403, JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2014 | 1047.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.404, JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2014 | 1078.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.400, JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.396, JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.402, JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.401, JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.398, JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.399, JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2014 | 748.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2014 | 600.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO FUNDAMENTAL I E II E CRECHE ANA CLÁUDIA NESTE MUNICÍPIO, MAIO E JUNHO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001469. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2014 | 200.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 15 Kg DE PÃO FRANCÊS E 11,875 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, CONF. N. F. Nº 000.000.052. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2014 | 515.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 45 Kg DE PÃO FRANCÊS E 25 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. N. F. Nº 000.000.051. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2014 | 500.00 | 00010592803457 | JOSEANE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. ENS. FUND. LEONOR RAMALHO, ONDE FUNCIONA O FUNDAMENTAL II, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001466. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002523 | 10/07/2014 | 1400.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 241. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002524 | 10/07/2014 | 1490.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 242. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002525 | 10/07/2014 | 1500.44 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 239. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002526 | 10/07/2014 | 6350.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 240. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2014 | 800.00 | 00006088580488 | ELINALVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. LEONOR RAMALHO, ONDE FUNCIONA O FUNDAMENTAL II, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001470. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2014 | 200.00 | 00001325394700 | EGNALDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES PEREIRA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001468. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2014 | 1400.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO ESTUDANTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001467. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DOS ÔNIBUS DE PLACAS NPR-6543; MQD-8326 E NQA-4214. SERV. DOS MOTORES DAS PORTAS E SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-7160 E OGE-5139, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001491. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE-EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2014 | 3357.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.391, VINCULADO A SEC DE SAUDE, JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2014 | 2820.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS: OGG-9235, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.392, VINCULADO A SEC DE SAUDE, JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2014 | 13379.42 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2014 | 2748.91 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2014 | 9858.58 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 06/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2014 | 501.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.395, VINCULADA A SEC DE SAUDE, JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2014 | 2636.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO SAÚDE PLACAS: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.393, VINCULADO A SEC DE SAUDE, JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2014 | 797.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2014 | 400.00 | 00006936198481 | EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NESTA MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001464. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2014 | 5950.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE JUNHO/2014, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 001471. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2014 | 108.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2014 | 700.00 | 00078961696491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001463. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2014 | 800.00 | 00006063790454 | JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MINI POSTO DO SITIO MARIA DO Ó NESTE MUNICIPIO, DURANTE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONF. NFS Nº 001465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/07/2014 | 270.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL E COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/07/2014 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADAS NA C/C 1046-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00000011107480 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÓLICAS, TROCA DE CABOS E CONSERTO DE RECEPTORES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001481. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/07/2014 | 1480.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA FOSSA E DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001483. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/07/2014 | 1450.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS E DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001485. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/07/2014 | 1950.00 | 00009131633412 | ISMAEL FILIPE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA MEDINDO 4,80X2,00 M, COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA EM DIGITAL À ESCOLA JOSÉ AMACIO RAMALHO ONDE FUNCIONARÁ O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENS. FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, SITUADA NA RUA JOAO NOGUEIRA, CONF. N.F.S. Nº 001482. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MURO E DA CALÇADA DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001484. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/07/2014 | 4680.11 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2575. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/07/2014 | 2580.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 20 CONJ. ESCOLAR MESA C/ CADEIRA E 01 BIRO DE 1,2M COM 3 GAVETAS DESTINADO À ESC. JOSE AMANCIO RAMALHO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/07/2014 | 200.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM FOGÃO VALMAZA 02 BOCAS CAULIN DESTINADO À DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.175. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 9915-5-FMAS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/07/2014 | 221.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AVIAMENTOS (BOTÃO, FITA, BORDADO) DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA UTILIZAR NAS VESTIMENTAS DO GRUPO DE DANÇAS RAÍZES DA BORBOREMA, CONF. NFS-e Nº 000.000.434. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/07/2014 | 570.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURAS JUNINAS PARA O GRUPO DE DANÇA "DE BEM COMA VIDA", GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADO NO SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS 001492. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/07/2014 | 390.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS (OXFORD L/STRECH IMP) , DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS CADASTRADOS NA BOLSA FAMILIA, CONF. NFS-e Nº 000.000.168. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/07/2014 | 3972.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.427, JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/07/2014 | 200.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/07/2014 | 1987.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (CAIBRO, RIPA E LINHA) DESTINADA A ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESC. MUN. ENS. FUND. LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.027. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/07/2014 | 921.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.428, JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/07/2014 | 400.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIMESTRAL AO FÓRUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, DOS PERÍODOS DE JANEIRO A MARÇO E ABRIL JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/07/2014 | 300.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS ENXOVAIS DE GESTANTES, CONF. NFS-e Nº 000.000.169. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/07/2014 | 483.70 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA (ORGANIZADOR RETANGULAR, BANDEJA, CANECA, CAÇAROLA, FAQUEIRO E JARRA ROYALLE) DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.178. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/07/2014 | 920.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001487. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/07/2014 | 920.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001486. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/07/2014 | 220.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM DOS QUADROS DO GRUPO DE DANÇA RAÍZES DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 001489. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/07/2014 | 590.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA COSTURA DOS VESTIDOS DO GRUPO DE DANÇAS RAÍZES DE BORBOREMA, PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS Nº001495. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/07/2014 | 1349.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.429, JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/07/2014 | 25.03 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UM) SUPORTE PARA TV UNIV 14-70, DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 9(PAB-PMAQ-SM), VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.001.081. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/07/2014 | 380.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NFS Nº 001494. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/07/2014 | 700.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO SERVIÇOS GERAIS NO TRATOR DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8- APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/07/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. JULHO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0002574 | 15/07/2014 | 371.79 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 2054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0002575 | 15/07/2014 | 688.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 2053. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/07/2014 | 470.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/07/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 19/06/2014, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/07/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/07/2014 | 1100.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELA DE PRECATORIO, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA N. 2131-8 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/07/2014 | 6000.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA CANTORA CELIONE DAVID, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO DIA 16 DE JULHO DE 2014, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/07/2014 | 5000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO COM CAMARIM MEDINDO 12 M DE FRENTE POR 08 DE FUNDO E SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO DIA 16 DE JULHO DE 2014, EM PRAÇA PÚBLICA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002583 | 17/07/2014 | 1059.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5546. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/07/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/07/2014 | 1550.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 62 METROS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO PÁTIO DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001498. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/07/2014 | 1600.00 | 00076873013404 | FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO EM PVC DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001499. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/07/2014 | 678.30 | 15427302000118 | ALVES SUPERMERCADO - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (114 KG DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.000.110. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/07/2014 | 868.70 | 15427302000118 | ALVES SUPERMERCADO - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (146 KG DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.000.108. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/07/2014 | 327.25 | 15427302000118 | ALVES SUPERMERCADO - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (55 KG DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANA CLAUDIA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.000.109. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/07/2014 | 540.00 | 00005222457494 | ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO UNO BRANCO DE PLACAS OFH -7797, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001497 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/07/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/07/2014 | 720.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO A PREFEITA COM DESRTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NFS Nº 001501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/07/2014 | 1300.00 | 00010458685402 | ERICK BRUNO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001500. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002596 | 21/07/2014 | 824.11 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A E.E.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2062. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002597 | 21/07/2014 | 368.81 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ANA CLAUDIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2064. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/07/2014 | 310.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.009.410. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/07/2014 | 1550.00 | 00076873013404 | FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO EM PVC DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001502. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/07/2014 | 1260.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARQUIVOS DE AÇO DESTINADO À ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.735. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/07/2014 | 310.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 02 (DUAS) CAIXA TERMICA E 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO DESTINADAS À DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.734. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/07/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000057. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/07/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002598 | 21/07/2014 | 480.33 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 2061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/07/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 000014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002595 | 21/07/2014 | 410.42 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2065. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002599 | 21/07/2014 | 529.01 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2063. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/07/2014 | 432.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/07/2014 | 1900.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇA (UMA CAÇAMBA FB80.2 12) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/07/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DOS PP Nº 014 E 15-2014 E EXTRATO DE CONTRATOS DO TP 012-2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/07/2014 | 1110.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.320. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/07/2014 | 450.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DO LIXO DA FESTA DO SÃO JOÃO NA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/07/2014 | 356.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (CAIBRO E RIPA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/07/2014 | 349.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (1000 TIJOLOS DE BARRO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/07/2014 | 182.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/07/2014 | 740.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONFORME NFS Nº 001504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/07/2014 | 108.00 | 00002389680496 | OSMIR MAIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/07/2014 | 1115.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (TALÃO DE FEIRA-MATADOURO, CAPAS DE PROCESSO E TALÃO DE TRIBUTOS ) DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/07/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 7121-8- APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/07/2014 | 3745.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (100 DIÁRIOS ESCOLAR DO 6º AO 9º ANO, BOLETIM DO ALUNO E HISTÓRICO ESCOLAR ) DESTINADOS À ESCOLA JOSÉ AMACIO RAMALHO ONDE FUNCIONARÁ O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, SITUADA NA RUA JOAO NOGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/07/2014 | 150.00 | 00010398141401 | SEVERINO DO RAMO MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DO POSTO DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONF. NFS Nº 001508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/07/2014 | 3025.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FOLHAS: SERVIÇOS ANTIVETORIAL, FICHA P/ ACS, FICHA DE VISITA E BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS ) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001000. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/07/2014 | 2426.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO MÉDICO, RECEITA ESPECIAL, FICHA GERAL E GERA) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001005. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/07/2014 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NFS-e Nº 1000062. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/07/2014 | 500.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MINI-POSTO DO SÍTIO MANITÚ, NESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/07/2014 | 108.00 | 00004555224485 | VALDECIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE ESPORTES PARA JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM SEC. ESTADUAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/07/2014 | 90.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EM SECRETARIAS ESTADUAIS E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/07/2014 | 500.00 | 00006005983490 | BRUNO PESSOA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO DE PLANTA DA QUADRA DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/07/2014 | 3180.00 | 00076873013404 | FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO EM PVC DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001509. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/07/2014 | 108.00 | 00069095574415 | ALENCAR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE OBRAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/07/2014 | 432.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/07/2014 | 1050.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE CAIXA DE MARCHA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQA-4214 E NPR-6543, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001511. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/07/2014 | 200.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SERIGRAFIAS PARA O FIGURINO DO GRUPO DE DANÇAS RAÍZES DE BORBOREMA, PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS Nº 001512. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/07/2014 | 230.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS ENXOVAIS DE GESTANTES, CONF. NFS-e Nº 000.000.177. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/07/2014 | 300.15 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS (OXFORD L/STRECH IMP), DESTINADOS A CONFECÇAÕ DE VESTIMENTAS DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS CADASTRADOS NA BOLSA FAMILIA, CONF. NFS-e Nº 000.000.174. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/07/2014 | 317.99 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) , CONF. NFS-e Nº 000.000.175. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/07/2014 | 216.00 | 00006669684460 | SOLANGE GUEDES C RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADÃO (SIBEC), MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NOS DIAS 29 E 30 DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/07/2014 | 216.00 | 00002901734421 | LAISE RAMALHO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A OPERADORA DO SIBEC DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADÃO (SIBEC), MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/07/2014 | 350.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002641 | 29/07/2014 | 15370.01 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO MARIA DO Ó, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. TP - 003/2014, CONTRATO 0029/2014. | 00222014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/07/2014 | 900.00 | 00009565761410 | JOSIAS COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS TRANSPORTANDO EM VEÍCULO CLASSIC DE PLACAS NQG1673/PB, DE MINHA PROPRIDADE, UMA PESSOA DO SÍTIO GRAVATÁ(ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA PARA FAZER QUIMIOTERAPIA, CONF. NFS Nº 001525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2014 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2014 | 5281.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, CONFORME NFS Nº 014831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME NFS Nº 000768. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2014 | 7769.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2014 | 54.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/07/2014 | 7203.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/07/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP-PARCELAMENTO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/07/2014 | 566.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 0836, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/07/2014 | 420.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (07 DIAS TRABALHADOS) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/07/2014 | 1516.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO-2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/07/2014 | 22556.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/07/2014 | 13651.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2014 | 10184.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/07/2014 | 542.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/07/2014 | 5106.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/07/2014 | 5914.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/07/2014 | 2172.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/07/2014 | 1876.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/07/2014 | 1968.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2014 | 1300.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/07/2014 | 4833.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/07/2014 | 1064.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JUNLHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/07/2014 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/07/2014 | 8416.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/07/2014 | 2174.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/07/2014 | 4539.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2014 | 45583.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2014 | 5975.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2014 | 1064.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2014 | 1933.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB II-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/07/2014 | 82330.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2014 | 32096.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2014 | 20140.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/07/2014 | 908.00 | 14310793000150 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A E.E.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.031. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/07/2014 | 180.00 | 00008558016461 | ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/07/2014 | 29354.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/07/2014 | 7240.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002702 | 31/07/2014 | 2450.15 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 296. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/07/2014 | 54.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 8937-0 - MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/07/2014 | 100.00 | 00004513057440 | EDLOMAR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/07/2014 | 920.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), JULHO/2014, CONFORME NFS Nº 001519. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/07/2014 | 1030.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINEIRA DE DANÇA/BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), JULHO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001516. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/07/2014 | 1030.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE SOPRO/PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), JULHO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001517. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/07/2014 | 950.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), JULHO/2014, CONFORME NFS Nº 001518. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/07/2014 | 4735.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/07/2014 | 2571.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/07/2014 | 946.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/07/2014 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 9915-5-FMAS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2014 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2014 | 13295.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2014 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - PSF-PAB - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2014 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2014 | 10649.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2014 | 17675.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2014 | 5532.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2014 | 43790.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2014 | 3948.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2014 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/08/2014 | 350.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADA À ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001524. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2014 | 200.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 3ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2014 | 1030.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000542. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8937-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/08/2014 | 576.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOZE M3 DE BRITAS DESTINADAS AO CONSERTO DA GALERIA (BUEIRAS) QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AO SITIO DOIS IRMÃOS, CONFORME NFE Nº 000.004.814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2014 | 210.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2014 | 250.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE A CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PRONATEC AOS CURSISTAS REFERENCIADOS NO BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFS Nº 001583. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DOC/TED ELERONICO, DEBITADA NA C/C 69038-4- FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/08/2014 | 1880.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE 04 PNEUS RECAUCHUTADOS CONFORME NFS N. 010240, DESTINADA AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/08/2014 | 1080.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000543. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/08/2014 | 200.00 | 00066808103704 | MANOEL FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDA ELÉTRICA DO PORTÃO E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/08/2014 | 729.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE DISCO TRASEIRO, REPOSIÇÃO DE CRUZETA E REVISÃO DE RODA TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD8326, CONFORME NFS Nº 000313 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/08/2014 | 775.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DISCO DE FREIO TRASEIRO VENTILADO, CRUZETA CARDAN STAHL CZ 256 E VÁLVULA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD8326, CONFORME NFE Nº 000.000.845 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/08/2014 | 3977.97 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB: RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, EDITE RAMALHO E SÓLON DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2600. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/08/2014 | 1000.03 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO À CRECHE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2599. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/08/2014 | 65.00 | 08680886000173 | CRMV-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ENTRE A EMPRESA CRMV/PB E O MÉDICO VETERINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/08/2014 | 5005.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (RECIBO, FEIRA-MATADOURO, TALÕES TRIBUTOS, SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE, ENVELOPES TIMBRADOS, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS E CARIMBO AUTOMÁTICO ) DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/08/2014 | 144.00 | 00004555224485 | VALDECIO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE ESPORTES PARA JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM SEC. ESTADUAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/08/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2014 E EXTRATO DE CONTRATO DA CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002-2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/08/2014 | 141.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES NA MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/08/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/08/2014 | 953.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQC-9194, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000544. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/08/2014 | 520.00 | 00004713868477 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABRIMENTO DE VALAS DAS ESTRADAS DO SITIO MANITU, CONFORME NFS Nº 001527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/08/2014 | 260.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA NAS GRADES DO PALCO E DOS PORTÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 001528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/08/2014 | 129.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/08/2014 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/08/2014 | 70.00 | 00006956192411 | JAILZA LIMA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE ÓCULOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/08/2014 | 119.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000063198, REF. 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DOC/TED ELERONICO, DEBITADA NA C/C 69038-4- FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/08/2014 | 965.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/08/2014 | 144.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM SECRETARIAS ESTADUAIS JUNTO COM A PREFEITA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/08/2014 | 997.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PVC, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA FLAVIO RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NFE Nº 000.000.030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/08/2014 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TRÊS TONERS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 006932. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/08/2014 | 1500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES COBERTURA E MURO DE PROTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO, CONF. NFS 1594 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/08/2014 | 82.68 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/08/2014 | 274.39 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS (OXFORD L/STRECH IMP E CETIM FRANCES LISO) , DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, CONF. NFS-e Nº 000.000.185. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/08/2014 | 105.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 RECARGAS DE CARTUCHOS HP COLORIDO 01 RECARGA DE 01 TONER, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS. Nº 006931. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/08/2014 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TRÊS TONERS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 006933. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/08/2014 | 256.00 | 20131939000100 | CASA DA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANGUEIRA SUPER ALTA, CAPA PRENSADA, CONEXÃO SALVA VIDAS, SOLDA ELETRICA E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/08/2014 | 195.68 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ANA CLAUDIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.259. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/08/2014 | 389.46 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.261. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/08/2014 | 329.50 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA E REGIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/08/2014 | 72.00 | 00003303646422 | MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO (PNAIC) PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 22/07/2014 EM JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/08/2014 | 1566.00 | 13005625000198 | JOSÉ EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (CHAPAS, BARRAS E TUBOS) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPAROS EM TAMPAS DE BUEIROS E GALERIAS NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIÍPIO DE BORBOREMA/PB AO DE PIRPIRITUBA/PB, CONF. N.F.E. Nº 000.000.397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/08/2014 | 172.25 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.260. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/08/2014 | 145.25 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTED MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.263. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/08/2014 | 460.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AVIAMENTOS (BOTÃO, SIANINHA, LINHA DE COSTURA E PASSAMANARIA) DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.440. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/08/2014 | 387.19 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.262. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/08/2014 | 2871.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.565, JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/08/2014 | 2974.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.564, JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/08/2014 | 2496.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.567, JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/08/2014 | 2023.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.566, JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/08/2014 | 432.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/08/2014 | 270.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL E COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/08/2014 | 4388.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/08/2014 | 3222.46 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/08/2014 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT E SECRETARIAS ESTADUAIS E NO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/08/2014 | 4995.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/08/2014 | 178.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/08/2014 | 620.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS NA PREFEITURA DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONF. NFS Nº 001564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/08/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME N.F.S. Nº 001566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/08/2014 | 70.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2131-8 -FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/08/2014 | 8544.51 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/08/2014 | 368.00 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/08/2014 | 12315.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/08/2014 | 1650.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, JULHO/2014, CONF. NFS Nº 001571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/08/2014 | 36.17 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/08/2014 | 103.45 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/08/2014 | 70.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0002829 | 08/08/2014 | 1650.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE JULHO/2014, CONF. NFS Nº 001570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/08/2014 | 2813.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DA PATRULHA MECANIZADA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.568, JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/08/2014 | 2336.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACAS OFF-9293, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.558, JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/08/2014 | 2421.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.557, JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/08/2014 | 575.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/08/2014 | 575.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO FAZENDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS SIGISMUNDO ARANHA, JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA E ANTONIO COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/08/2014 | 575.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCINA O FUNDAMENTAL II, E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, CONFORME NFS Nº 001542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/08/2014 | 575.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/08/2014 | 575.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONFORME NFS Nº 001546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/08/2014 | 575.00 | 00005535800430 | MARIA SALETE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, CONFORME NFS Nº 001541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/08/2014 | 250.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA FLAVIO RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/08/2014 | 12374.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/08/2014 | 899.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.570, JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/08/2014 | 700.00 | 00080631398449 | LUCINETE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, JULHO/2014, CONF. N.F.S. Nº 001577. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/08/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.552, JULHO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/08/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.553, JULHO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/08/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.554, JULHO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/08/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.556, JULHO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/08/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.555, JULHO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/08/2014 | 2542.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.002.548, JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/08/2014 | 2421.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOD-6543 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.549, JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/08/2014 | 2237.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.551, JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/08/2014 | 2398.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.550, JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/08/2014 | 2901.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.546, JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/08/2014 | 1009.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.569, JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/08/2014 | 31685.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/08/2014 | 12335.91 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/08/2014 | 8934.12 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/08/2014 | 600.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO FUNDAMENTAL I E II E CRECHE ANA CLÁUDIA NESTE MUNICÍPIO, JULHO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001540. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/08/2014 | 130.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS Nº 1531. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/08/2014 | 630.00 | 00004249830446 | ODILENE LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M.E.F. SOLON DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 001539. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/08/2014 | 575.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONFORME NFS Nº 001547. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/08/2014 | 700.00 | 00005514478424 | JOSE DA PENHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2014, CONF. NFS Nº 001538. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/08/2014 | 761.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/08/2014 | 200.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/08/2014 | 600.00 | 00000901889423 | MANACÉS BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE UM GUARDA-ROUPA E PINTURA DOS ARMÁRIOS E CONSERTOS DE CARTEIRAS E CADEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001563. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/08/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 1046-4-MDE-EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/08/2014 | 39.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8780-7. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8937-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/08/2014 | 1597.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTO PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, CONFORME NFE Nº 000.020.313. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/08/2014 | 179.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, CONFORME NFE Nº 00024118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/08/2014 | 700.00 | 00016144392491 | MARTINS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDA ELETRICA DE DOS PORTÕES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU E PINTURA DE SEIS ARMÁRIOS DE AÇO DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001578. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/08/2014 | 520.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 001595. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/08/2014 | 539.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.559, VINCULADA A SEC DE SAUDE, JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/08/2014 | 3007.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.562, VINCULADO A SEC DE SAUDE, JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/08/2014 | 2411.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.563, JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/08/2014 | 3079.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.560, VINCULADO A SEC DE SAUDE, JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/08/2014 | 13505.81 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/08/2014 | 3438.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/08/2014 | 8921.98 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/08/2014 | 500.00 | 00012397499452 | ARLINDO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULÂNCIAS E UNO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONF. NFS Nº 001533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/08/2014 | 400.00 | 00008722389466 | EDUARDA THAIS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001568. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NO MES DE JUNHO DE 2014, NO MUNIICIPIO DE BORBOREMA, CONF.OFICIO Nº 038/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/08/2014 | 650.00 | 00029972116468 | ANTONIO CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE SOLANEA, BANANEIRAS E SERRARIA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE, CONFORME NFS Nº 001535. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/08/2014 | 400.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001569. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00005576715403 | GENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001537. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/08/2014 | 61.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/08/2014 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PSF DO SITIO GRAVATÁ, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF.JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/08/2014 | 500.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF.JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/08/2014 | 44.99 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DESTINADA A RECEBER PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REF. JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/08/2014 | 5950.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE JULHO/2014, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 001567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/08/2014 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SEC. DE SAÚDE, JULHO/2014, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/08/2014 | 54.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/08/2014 | 1672.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.571, JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/08/2014 | 2771.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS: OGG-9235, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.561, VINCULADO A SEC DE SAUDE, JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/08/2014 | 920.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JULHO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001529. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/08/2014 | 920.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. JULHO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001530. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/08/2014 | 200.00 | 00006992804430 | RONALDO COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO, SELEÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGOCIOS PARA EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/08/2014 | 200.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO, SELEÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGOCIOS PARA EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/08/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 25/07/2014, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/08/2014 | 1600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTÍCIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NO JORNAL FOCANDO A NOTÍCIA, CONFORME NFS Nº 000108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002855 | 11/08/2014 | 1993.70 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 326. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002856 | 11/08/2014 | 4541.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 325. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002857 | 11/08/2014 | 1487.34 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 324. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002858 | 11/08/2014 | 1307.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 330. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002859 | 11/08/2014 | 1015.18 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 329. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002860 | 11/08/2014 | 699.99 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 331. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002851 | 11/08/2014 | 2078.40 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS REFENCIADOS PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 327. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002853 | 11/08/2014 | 913.58 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 060538. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002854 | 11/08/2014 | 1014.62 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E A TERCEIRA IDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME N. F. AVULSA Nº 060562. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002861 | 11/08/2014 | 1410.32 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 328. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/08/2014 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/08/2014 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/08/2014 | 300.00 | 00006005983490 | BRUNO PESSOA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO DE PLANTA DA QUADRA DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00004054958460 | EDVANILDO DUARTE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", FUNDAMENTAL II, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/08/2014 | 300.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESC. M.E.F. LEONOR RAMALHO DANDO AULA DE REFORÇO AOS ALUNOS DE 1º A 5º ANO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. NFS Nº 001552. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/08/2014 | 700.00 | 00006952924477 | MARIA DO CEU DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONF. NFS Nº 1557. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/08/2014 | 200.00 | 00006952927492 | BENICIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCINA O FUNDAMENTAL II, E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001561. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8937-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIÍPIO DE BORBOREMA AO DE PIRPIRITUBA, CONFORME NFS Nº 001554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/08/2014 | 900.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIÍPIO DE BORBOREMA AO DE PIRPIRITUBA, CONFORME NFS Nº 001553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/08/2014 | 575.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMO PINTOR DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NFS Nº 001551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/08/2014 | 575.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONFORME NFS Nº 001549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/08/2014 | 575.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONFORME NFS Nº 001548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/08/2014 | 575.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONFORME NFS Nº 001545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/08/2014 | 600.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DE MURO, CALÇADAS E CONSERTO NAS PAREDES DO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/08/2014 | 900.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DE MURO, CALÇADAS E CONSERTO NAS PAREDES DO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/08/2014 | 500.00 | 00011659652405 | ROBSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GALERIA E MEIO FIO DA RUA FLAVIO RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/08/2014 | 100.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/08/2014 | 49.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/08/2014 | 182.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/08/2014 | 217.68 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a compra de medicamento, conforme receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/08/2014 | 200.00 | 00023505298867 | LETICIA FREITAS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/08/2014 | 100.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/08/2014 | 62.00 | 00079988776772 | AURA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/08/2014 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/08/2014 | 100.00 | 00006952990429 | JOSE LUCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/08/2014 | 182.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/08/2014 | 800.00 | 00006088580488 | ELINALVA FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, JULHO/2014, CONF. NFS Nº 001536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002862 | 12/08/2014 | 9217.57 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PADRÃO I NO BAIRRO LOURDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000265, REF. CONTRATO Nº 00019/2014 E TP 001/2014. | 00202014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2131-8 -FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/08/2014 | 700.00 | 00001823285465 | JOSICLEIDE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. NFS Nº 001562. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002912 | 13/08/2014 | 3035.19 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.552. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002913 | 13/08/2014 | 3057.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.001.553. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/08/2014 | 356.50 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA EMPREENDER/PB, QUE VIERAM AO MUNICIPIO PARA CADASTRAR E ELABORAR O PLANO DE NEGOCIOS DOS BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/08/2014 | 90.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/08/2014 | 90.00 | 00010745518427 | JOÃO JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/08/2014 | 50.00 | 00006823885483 | ANGELITA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/08/2014 | 95.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/08/2014 | 100.00 | 00094319367804 | ANTONIO LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/08/2014 | 80.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/08/2014 | 80.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/08/2014 | 20.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/08/2014 | 96.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/08/2014 | 25.00 | 00018298832833 | TEREZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/08/2014 | 15.00 | 00004689608482 | IVANILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/08/2014 | 27.00 | 00040124746187 | JOAO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/08/2014 | 72.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/08/2014 | 90.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/08/2014 | 40.00 | 00008966315402 | MARIA DAS GRA€AS JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/08/2014 | 90.00 | 00010196493480 | SABRINA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÓCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/08/2014 | 60.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. DOC/TED ELERONICO, DEBITADA NA C/C 7121-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/08/2014 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP Nº 014 E 15-2014 E EXTRATO DE CONTRATOS DO TP 014 E 015-2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/08/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 02/08/2014, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/08/2014 | 520.00 | 00020594763487 | OLIVEIRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 1573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/08/2014 | 416.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADA A ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESC. MUN. ENS. FUND. LEONOR RAMALHO, FUNDAMENTAL II, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.031. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/08/2014 | 700.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O ENSINO FUNDAMENTAL II, ANEXO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, JULHO/2014, CONF. N.F.S. Nº 001572. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/08/2014 | 700.00 | 00070522473482 | GERALDO DO Ó DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, ONDE FUNCIONA O FUNDAMENTAL II, E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001574. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/08/2014 | 290.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 20 Kg DE PÃO FRANCÊS E 18,75 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. N. F. Nº 000.000.053. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/08/2014 | 380.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 25 Kg DE PÃO FRANCÊS E 25,625 Kg DE PÃO DOCE PARA A MERENDA DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F. Nº 000.000.055. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/08/2014 | 294.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.033. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/08/2014 | 95.66 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.276. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8937-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/08/2014 | 400.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/08/2014 | 108.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TRANSPORTES, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/08/2014 | 230.00 | 00002265225479 | SEVERINO DO RAMO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA FAZER A SOPA DO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. NFS Nº 001575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/08/2014 | 120.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 8 Kg DE PÃO FRANCÊS E 8 Kg DE PÃO DOCE PARA AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONF. N. F. Nº 000.000.054. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/08/2014 | 210.00 | 11430653000127 | NADJA GISLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 15 Kg DE PÃO FRANCÊS E 13,125 Kg DE PÃO DOCE PARA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. N. F. Nº 000.000.056. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/08/2014 | 41.41 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.277. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/08/2014 | 41.41 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTED MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.280. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/08/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 9915-5-FMAS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002914 | 14/08/2014 | 525.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5576. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002915 | 14/08/2014 | 2473.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5577. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0002916 | 14/08/2014 | 3517.01 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 2117. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002930 | 14/08/2014 | 6999.88 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO MARIA DO Ó, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. TP - 003/2014, CONTRATO 0029/2014. | 00222014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/08/2014 | 115.68 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/08/2014 | 80.58 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.278. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/08/2014 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CENTRO ADMINITRATIVO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/08/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 14/08/2014, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/08/2014 | 800.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DA SAÚDE, TAIS COMO: SIOPS E DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE E OUTROS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00026731265896 | NATANAEL TAURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO NO MURO, BANHEIROS E ARQUIBANCADA DO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/08/2014 | 700.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 KG DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 062319. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/08/2014 | 350.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 KG DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 062327. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/08/2014 | 784.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 112 KG DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 062306. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/08/2014 | 1220.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PORTA CALHA, COMP.LAMINADO PARICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMANCIO RAMALHO, CONFORME NFE 000.000.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/08/2014 | 290.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PORTA ECO SEMI-OCA LAMINA VIDRO ANGELIN E FECHADURA POP EXTERNA DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NFE 000.000.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/08/2014 | 935.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇAS SOCIAL DE ADULTOS E DE CRIANÇAS DESTINADAS AOS ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONF.N.F.A. Nº 062367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/08/2014 | 1560.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 130 KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 062292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/08/2014 | 644.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (92 KG DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 062345. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/08/2014 | 560.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (80 KG DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 062342. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/08/2014 | 890.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANHEIRA, ROUPA DE BEBE E FRALDA DESTINADOS AO CRAS ÀS GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 062382. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/08/2014 | 391.08 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/08/2014 | 170.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA: SOLON DE LUCENA E EDITE RODRIGUES, CONF. NFS Nº 001580. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/08/2014 | 238.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS E TONER DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMANCIO RAMALHO, VINCULADA A DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 000.000.195. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/08/2014 | 140.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SWITCH 16 PORTAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, VINCULADA A DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 000.000.196. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/08/2014 | 350.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CALÇAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE , CONFORME NFS Nº 001589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO BANCARIO, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/08/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/08/2014 | 700.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/08/2014 | 2280.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HERBICIDA (GLIFOSATO AGRIPEC 480 CS) DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA ELIMINAÇÃO DE MATOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 000001386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/08/2014 | 300.00 | 00048454788468 | CLOTILDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/08/2014 | 700.00 | 00006132441417 | JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2014, CONF. NFS Nº 001581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/08/2014 | 216.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/08/2014 | 160.00 | 00003946364497 | WASHINGTON LUIZ TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/08/2014 | 88.00 | 00000993973400 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/08/2014 | 180.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/08/2014 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/08/2014 | 700.00 | 00078961696491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001582, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/08/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6215-4-IPVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/08/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/08/2014 | 469.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS FORNECIDAS PELA TABELIÃ RESPONSÁVEL PELO CARTÓRIO DE BORBOREMA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/08/2014 | 2059.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NA RUA JOÃO NOGUEIRA, BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/08/2014 | 325.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (ENXADECO, FOICE ROÇADEIRA E CARRO DE MÃO) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/08/2014 | 200.00 | 00006500980484 | ANA LUCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/08/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/08/2014 | 129.37 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MANGUEIRA SUPER ALTA, CAPA PRENSADA, CONEXÃO FG ORS SEDE PLANA, CHAVE SACA FILTRO DESTINOS À RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000.013.057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/08/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000096. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/08/2014 | 200.00 | 00070132846454 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NA RUA JOÃO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/08/2014 | 327.17 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO UNO BRANCO DE PLACAS OFH-7797, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/08/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 000094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/08/2014 | 260.00 | 00004423065479 | ERNANDES SOLEDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SOLON DE LUCENA", NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014, CONF. NFS Nº 001592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/08/2014 | 54.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOÃO PESSOA JUNTO COM ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PARA UM PASSEIO CULTURAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/08/2014 | 54.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO A JOAO PESSOA COM PROFESSORES E ALUNOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB PARA PASSEIO CULTURAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/08/2014 | 600.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/08/2014 | 54.00 | 00037623028120 | UMBERTO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM O SECRETÁRIO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/08/2014 | 54.00 | 00005367701400 | UBIRAJARA FILGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/08/2014 | 54.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE ACIDENTADO PARA HOSPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/08/2014 | 750.00 | 00096576804415 | ELISETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO COMO MEDIADORA/FACILITADORA NA OFICINA DE PINTURA E CROCHÊ PARA A CONFECÇÃO DE PASSADEIRAS NATALINAS REALIZADAS COM O GRUPO PLANEJAMENTO FAMILIAR, GRUPO REFERENCIADO NO CRAS, FORMADO POR PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFS Nº 001590 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/08/2014 | 188.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADO PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. Nº 000.002.883. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/08/2014 | 770.00 | 00001067059466 | VALNIZE DOS SANTOS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB QUE FIZERAM PASSEIO TURÍSTICO NA CAPITAL(JOÃO PESSOA) PB, CONFORME N. F.S Nº 001593. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/08/2014 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NFS-e Nº 1000068. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/08/2014 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 10 CV. TRIFASICO, DO ABASTECIMENTO DE AGUA, CONF. NOTA FISCAL 001843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/08/2014 | 72.00 | 00069187967472 | MARIA DA LUZ LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PROFESSORA MARIA DA LUZ LAURINDO DA SILVA DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROINFO 2014.2, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/08/2014 | 216.00 | 00069187860406 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR SEVERINO BARBOSA, PARA SE DESLOCAR AO CENTRO MARISTA EM LAGOA SECA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTANCIANAS AÇÕES DO FNDE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014 , CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/08/2014 | 216.00 | 00003121159461 | JOÃO FÁBIO DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DO MAIS EDUCAÇÃO, PARA SE DESLOCAR AO CENTRO MARISTA DE EVENTOS EM LAGOA SECA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTANCIA NAS AÇÕES DO FNDE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014 , CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/08/2014 | 44.08 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DESTINADA A RECEBER PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REF. AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/08/2014 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/08/2014 | 432.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO, SEDAM E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/08/2014 | 63.62 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/08/2014 | 100.00 | 00006743007420 | GILVANDA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/08/2014 | 400.00 | 00042224110430 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO MÉDICO DE CIRURGIA OCULAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/08/2014 | 369.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 53 MT (CINQUENTA E TRÊS METROS) DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA CONFECÇÃO DOS VESTIDOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.202. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/08/2014 | 400.00 | 00003384620402 | JEFFERSON FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE 10 COMPUTADORES DA SALA DO TELECENTRO E 04 COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/08/2014 | 1595.70 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 065609. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/08/2014 | 54.00 | 00037623028120 | UMBERTO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM O SECRETÁTIO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/08/2014 | 54.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOAO PESSOA NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/08/2014 | 54.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/08/2014 | 72.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/08/2014 | 100.00 | 00006951019436 | ROSIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/08/2014 | 200.00 | 00004766530454 | Ma DO SOCORRO F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/08/2014 | 830.00 | 00005034297400 | RENATA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NFS Nº 001598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/08/2014 | 9.52 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA EMBRATEL UTILIZADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 000000952. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/08/2014 | 16.09 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA EMBRATEL UTILIZADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 000001002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/08/2014 | 10.30 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA EMBRATEL UTILIZADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 000001034. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/08/2014 | 11.21 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA EMBRATEL UTILIZADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 000000994. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/08/2014 | 620.00 | 00051814307400 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DA PRAÇA ARLINDO RAMALHO, RUA ARTUR TINOCO, PEDRO MORENO GONDIM, BARÔNCIO LUCENA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/08/2014 | 72.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS DE MÁQUINA CORTADORA ELÉTRICA DE GRAMA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/08/2014 | 200.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 4ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/08/2014 | 190.00 | 00039159540478 | SEBASTIANA PEREIRA LEITE LINS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA ENTREGA AOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO II FEST IDOSO - 5ª ETAPA REALIZADO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001604. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/08/2014 | 340.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2619. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/08/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 1º SEMINÁRIO EDUCACIONAL MINISTRADO AOS REPRESENTANTES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO AUDITÓRIO DO IFPB - CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROGRAMAÇÃO E FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/08/2014 | 6000.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSNO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO, NA RUA JOÃO NOGUEIRA, BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2620. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003029 | 28/08/2014 | 1192.67 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 396. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003030 | 28/08/2014 | 4651.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 395. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/08/2014 | 2000.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB: EDITE RAMALHO E SÓLON DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2617. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/08/2014 | 1160.89 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO À ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2621. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/08/2014 | 2700.00 | 08585438000190 | MASTER PNEUS RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 06 PNEUS RECAUCHUTADOS DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQA-4214, NPR-6543, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.198, VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/08/2014 | 2600.00 | 08585438000190 | MASTER PNEUS RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 PNEUS RECAUCHUTADOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.199, VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/08/2014 | 108.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/08/2014 | 922.98 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2618. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003037 | 28/08/2014 | 1146.15 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5603. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/08/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, CONFORME NFS Nº 014883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/08/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME NFS Nº 000792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/08/2014 | 300.00 | 00007194035456 | ALEKSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VEICULAÇÃO DE 120 SPOTS MENSAIS NO PROGRAMA PASSANDO A LIMPO, NA RÁDIO CORREIO DA SERRA FM, PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E AÇÕES REFERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 01607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/08/2014 | 1280.04 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM, REF. AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/08/2014 | 5977.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/08/2014 | 7769.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/08/2014 | 2172.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/08/2014 | 1876.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/08/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 20/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1015015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/08/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 28/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1015134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/08/2014 | 46.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2131-8 -FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/08/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PASEP-PARCELAMENTO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/08/2014 | 571.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 0836, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/08/2014 | 547.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/08/2014 | 5075.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/08/2014 | 6962.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/08/2014 | 1300.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/08/2014 | 5557.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/08/2014 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/08/2014 | 1044.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/08/2014 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/08/2014 | 1868.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/08/2014 | 6065.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/08/2014 | 113.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.632. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/08/2014 | 113.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.628. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/08/2014 | 125.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.633. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/08/2014 | 125.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.634. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/08/2014 | 432.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO II FEST IDOSO - 5ª ETAPA REALIZADO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB , CONF. NFS Nº 001606. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/08/2014 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/08/2014 | 938.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/08/2014 | 3770.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/08/2014 | 9525.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/08/2014 | 2571.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/08/2014 | 22596.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/08/2014 | 8416.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/08/2014 | 500.00 | 00011659652405 | ROBSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 METROS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 001608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/08/2014 | 4539.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/08/2014 | 1924.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/08/2014 | 1535.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6543, CONFORME NFE Nº 000.000.862 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/08/2014 | 700.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE COMO OFFICEBOY ENTREGANDO DOCUMENTOS E MENSAGENS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL/MDE, AGOSTO/2014, CONF. NFS Nº 001605. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/08/2014 | 29214.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/08/2014 | 7542.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/08/2014 | 1044.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/08/2014 | 80397.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/08/2014 | 533.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/08/2014 | 32096.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/08/2014 | 45479.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/08/2014 | 6674.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/08/2014 | 21591.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/08/2014 | 1673.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- PMB/EDUCAÇÃO- ESTADO MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/08/2014 | 2653.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PMB/EDUCAÇÃO- ESTADO MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA - COMISSIONADO-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/08/2014 | 3948.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/08/2014 | 43159.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/08/2014 | 13717.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/08/2014 | 13295.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/08/2014 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/08/2014 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/08/2014 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - PSF-PAB - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/08/2014 | 5490.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/08/2014 | 18659.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/08/2014 | 10649.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2014 | 950.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), AGOSTO/2014, CONFORME NFS Nº 001600. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2014 | 920.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), AGOSTO/2014, CONFORME NFS Nº 001602. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2014 | 1030.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINEIRA DE DANÇA/BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), JULHO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001603. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/09/2014 | 1030.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE SOPRO/PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), AGOSTO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001601. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0003109 | 01/09/2014 | 77629.12 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR SERVICOS NA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES E MURO DE PROTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO. | 00232014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2014 | 125.83 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.639. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2014 | 154.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.638. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2014 | 310.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDIMIOLÓGICA, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME N. F. E. Nº 7783. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 7121-8-APLI. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/09/2014 | 170.00 | 00010442983670 | JUCELLY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/09/2014 | 2100.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E DA PATROL, VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/09/2014 | 108.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS E NO COMÉRCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/09/2014 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/09/2014 | 50.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/09/2014 | 200.00 | 00005789359450 | ANA PATRICIA FURTADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/09/2014 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/09/2014 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/09/2014 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/09/2014 | 30.00 | 00010745518427 | JOÃO JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/09/2014 | 80.00 | 00089378679404 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RETIRAR 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO , CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/09/2014 | 36.50 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL E AINDA A SONORIZAÇÃO, PARA ABRILHANTAR O FEST IDOSO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8937-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/09/2014 | 83.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA, 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/09/2014 | 550.00 | 00009747161460 | FRANCIELITON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MÁQUINA XEROX COPIADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/09/2014 | 200.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/09/2014 | 620.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001615. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/09/2014 | 384.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSÉ AMANCIO RAMALHO", NO DIA DO PLANEJAMENTO BIMESTRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO, CONF. N.F.S. Nº 001610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/09/2014 | 2000.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RODAS, NOS FECHOS DE MOLAS TRAZEIRO, TROCA DOS FILTROS DE DIESEL DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7160 E REVISÃO NO DIFERENCIAL E NA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5139. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/09/2014 | 1550.00 | 00074510142749 | MARLENE BENTO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHÃO", NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/09/2014 | 500.00 | 00010608580457 | RONALDO LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MARIA DO Ó, MATA LIMPA, GRUTÃO VIA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/09/2014 | 900.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/09/2014 | 126.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000060602, REF. 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/09/2014 | 124.00 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS DESTINADOS À ESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/09/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/09/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 69038-4- FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/09/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/09/2014 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/09/2014 | 252.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/09/2014 | 470.00 | 00080585779791 | EDNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO PARA A REALIZAÇÃO DO II FEST IDOSO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001617. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/09/2014 | 600.00 | 00080585779791 | EDNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE DAS ROUPAS MASCULINAS DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS PARA A A COMPOSIÇÃO DO NOVO FIGURINO, BANDA VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.S. Nº 001616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/09/2014 | 1839.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MUSICAL DESTINADO A BANDA MARCIAL PAULO EDUARDO DOS SANTOS, VINCULADA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.002.850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/09/2014 | 801.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 18 SACOS DE CIMENTO E TRÊS TUBOS DE ESGOTO PVC 150 MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES E CONSERTO DE GALERIAS, CONFORME NFE Nº 000.000.035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/09/2014 | 370.00 | 00026731265896 | NATANAEL TAURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO NO MURO, BANHEIROS E ARQUIBANCADA DO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/09/2014 | 2050.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS UNIVERSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA SAPATO SINTÉTICO MASCULINO E BOTA SINTÉTICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB AO USO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO DO 7 DE SETEMBRO, CONFORME NFE Nº 000.001.494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/09/2014 | 670.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (CAIXA DE DESCARGA, FITA ISOLANTE, REATOR, FECHADURA E LAMPADA) CONFORME N.F.E. Nº 000.000.036, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/09/2014 | 2820.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, NOBREAK, HD EXTERNO E MICROCOMPUTADOR) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.210. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/09/2014 | 2625.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FICHA: DE VISITA, VIGILANCIA AMBIENTAL E SERVIÇO AMBULATORIAL) DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 001057. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/09/2014 | 3060.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL COM MULHERES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, PROMOVIDO PELA SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 1000058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/09/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/09/2014 | 551.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA 7121-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/09/2014 | 88.00 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS DESTINADOS À ESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/09/2014 | 80.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS À ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/09/2014 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/09/2014 | 5781.33 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSSFOX DE PLACAS OGA-7724, POR 80 DIÁRIAS NO VALOR DE 72,27, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. N.F.S. Nº 2014/0000000344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/09/2014 | 180.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8937-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/09/2014 | 530.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO, SWICTH, PEN DRIVER E GRAVADOR DE DVD) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.211. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003161 | 04/09/2014 | 2150.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM COMPUTADOR UDP N3 ATTIS WKS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.000.297. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/09/2014 | 7990.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO JUMPER DE PLACAS: NPS-5441, POR 47 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 170,00. CONF. N.F.S. Nº 2014/00000007234, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/09/2014 | 2300.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO VEÍCULO TIPO JUMPER DE PLACAS: NPS-5441, LOCADO A ESTA EDILIDADE. CONF. N.F.S. Nº 007926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/09/2014 | 770.00 | 00008761423408 | ANNA MARIETTA ARANHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001654. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/09/2014 | 141.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES NA MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/09/2014 | 1500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.301. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/09/2014 | 1500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.300. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/09/2014 | 240.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE IMPRESSORA MULT JT DESK 1516 HP DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.299. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/09/2014 | 2150.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM COMPUTADOR UDP N3 ATTIS WKS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.298. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/09/2014 | 72.00 | 00007672050494 | BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO DE DANT'S, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/09/2014 | 2547.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.696, AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/09/2014 | 2362.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.695, AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/09/2014 | 3932.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.694, AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/09/2014 | 3004.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.693, AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/09/2014 | 3.27 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/09/2014 | 570.00 | 00005992925473 | JOSE REGINALDO DO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA O CRAS E OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/09/2014 | 400.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014 E OS TUTORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA NOS DIAS 11 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. NFS Nº 001655. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/09/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.674, AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/09/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.675, AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/09/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.684, AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/09/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.685, AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/09/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.683, AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/09/2014 | 3535.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.682, AGOSTO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/09/2014 | 2981.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.672, AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/09/2014 | 2522.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.678, AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/09/2014 | 2716.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.002.673, AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/09/2014 | 2647.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.677, AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/09/2014 | 315.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 35 PACOTES DE CAL S/C 10 KG DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA A PINTURA DOS MEIOS FIO DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/09/2014 | 2944.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DA PATRULHA MECANIZADA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.697, AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/09/2014 | 2512.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACAS OFF-9293, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.687, AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/09/2014 | 2698.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.686, AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/09/2014 | 2823.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS: OGG-9235, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.690, VINCULADO A SEC DE SAUDE, AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/09/2014 | 3147.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.689, VINCULADO A SEC DE SAUDE, AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/09/2014 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 19ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/09/2014 | 4276.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.691, VINCULADO A SEC DE SAUDE, AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/09/2014 | 686.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.688, VINCULADA A SEC DE SAUDE, AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/09/2014 | 2641.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO SAÚDE PLACAS: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.692, VINCULADO A SEC DE SAUDE, AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/09/2014 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT E SECRETARIAS ESTADUAIS, SEDAM, E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/09/2014 | 2149.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.700, AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/09/2014 | 2954.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.698, AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/09/2014 | 2264.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.002.699, AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/09/2014 | 162.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/09/2014 | 4.53 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6215-4 - IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/09/2014 | 120.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PONTA DO DENTE AÇO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/09/2014 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CENTRO ADMINISTRATIVO E SEDAM, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/09/2014 | 50.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/09/2014 | 200.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0003204 | 09/09/2014 | 49510.94 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SOLON DE LUCENA, RAFAEL DA COSTA MARANHAO E JALDETE GUEDES PEREIRA, CONFORME CONVENIO Nº 0351/2013 FIRMADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇÃO DOESTADO-PB/PMB, CONFORME NFS Nº 000096. | 00152014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/09/2014 | 700.00 | 00006765535403 | ALINE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESC. M.E.F. LEONOR RAMALHO DANDO AULA DE REFORÇO NO PERÍODO DA MANHÃ E DA TARDE, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. NFS Nº 001659. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/09/2014 | 100.00 | 00010628925425 | JONAS DE SOUZA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.E.F. "FRANCISCO CARDOSO", NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA FAZER A MERENDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/09/2014 | 500.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULAS DE REFORÇO DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES PEREIRA, CONF. NFS Nº 001652. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/09/2014 | 700.00 | 00007048073438 | SALETE ASCENDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA E AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, CONFORME NFS Nº 001619. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003215 | 09/09/2014 | 2989.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 445. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/09/2014 | 1760.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVINIENTES DE FOSSAS SÉPTICAS, LOCALIZADA NO PSF I, NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000309. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2014 | 200.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DA CONCHA E DA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2014 | 500.00 | 00012397499452 | ARLINDO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS TRATORES, PATROL, RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/09/2014 | 0.45 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/09/2014 | 4388.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/09/2014 | 3249.15 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/09/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME N.F.S. Nº 001661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/09/2014 | 800.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DA SAÚDE, TAIS COMO: SIOPS E DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE E OUTROS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2014 | 5135.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/09/2014 | 11616.11 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/09/2014 | 9673.84 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0003238 | 10/09/2014 | 1650.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. NFS Nº 001670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/09/2014 | 1650.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, AGOSTO/2014, CONF. NFS Nº 001671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2014 | 800.00 | 00006088580488 | ELINALVA FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, AGOSTO/2014, CONF. NFS Nº 001620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2014 | 100.00 | 00035042559434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2014 | 800.00 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS 3X4 DURANTE A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA CIDADANIA DO INCRA, BENEFICIANDO 161 PESSOAS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8937-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8780-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/09/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 1046-4-MDE-EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/09/2014 | 25338.86 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/09/2014 | 10729.97 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/09/2014 | 8086.68 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/09/2014 | 4750.14 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, ESCOLA MUNICIPALIZAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/09/2014 | 952.01 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, ESCOLA MUNICIPALIZAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/09/2014 | 1482.00 | 00004713868477 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 071301. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/09/2014 | 700.00 | 00001823285465 | JOSICLEIDE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. NFS Nº 001640. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/09/2014 | 325.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/09/2014 | 700.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 001645. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/09/2014 | 500.00 | 00003655337426 | JOSE ORLANDO VICTOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NFS Nº 001644. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/09/2014 | 200.00 | 00001325394700 | EGNALDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001643. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/09/2014 | 700.00 | 00006952924477 | MARIA DO CEU DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF. NFS Nº 1639. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2014 | 700.00 | 00005502115437 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM HORÁRIO NOTURNO NA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001642. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2014 | 190.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AGOSTO/2014, CONF. NFS Nº 1641. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2014 | 600.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO FUNDAMENTAL I E II E CRECHE ANA CLÁUDIA NESTE MUNICÍPIO, AGOSTO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001638. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2014 | 575.00 | 00070131165488 | MARIA JARLENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS JARDINS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001632. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2014 | 575.00 | 00009505254482 | BENICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA CRECHE ANA CLAUDIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001633. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/09/2014 | 1132.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (BOTAS DE BORRACHA, TUBO DE ESGOTO E CAL) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/09/2014 | 12226.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/09/2014 | 700.00 | 00078961696491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001622, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2014 | 575.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA ANTONIO COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2014 | 575.00 | 00004951376423 | MARIA ANCELMO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LENONOR RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2014 | 575.00 | 00005535800430 | MARIA SALETE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA DA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 001625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/09/2014 | 575.00 | 00006275468467 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS CANAFÍSTULA E MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/09/2014 | 575.00 | 00070119702401 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS PÚBLICOS DAS RUAS JOÃO NOGUEIRA E GOV. FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2014 | 575.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2014 | 575.00 | 00070131042483 | JEFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DE TUBOS NA GALERIA DA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2014 | 575.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTE "O MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/09/2014 | 13381.46 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/09/2014 | 3438.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/09/2014 | 9547.63 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 08/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/09/2014 | 5950.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE AGOSTO/2014, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 001663. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2014 | 220.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF.JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2014 | 300.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDIMIOLÓGICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 001636. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/09/2014 | 520.00 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CLÍNICA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NFS Nº 001637, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/09/2014 | 400.00 | 00008722389466 | EDUARDA THAIS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001635. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2014 | 575.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 7121-8.APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/09/2014 | 300.00 | 00010148157467 | ROSEANE AUGUSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/09/2014 | 620.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E RECUPERAÇÃO DA GALERIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/09/2014 | 564.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A COMPRA DE SERRA MARMORE STAND PROFISSIONAL BOSCH E BOMBA ANAUGER, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/09/2014 | 1800.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE TRAVES DE FUTEBOL COM 7 M DE COMPRIMENTO, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANITU E DO SÍTIO SAMAMBAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000.000.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/09/2014 | 530.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO, SWICTH, PEN DRIVER E GRAVADOR DE DVD) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/09/2014 | 1000.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014, NO MUNIICIPIO DE BORBOREMA, CONF.OFICIO Nº 049/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/09/2014 | 3090.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( E MICROCOMPUTADOR) DESTINADO AO PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA), VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.214. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/09/2014 | 900.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇA JEANS E TENIS RAINHA DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 071833. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003283 | 11/09/2014 | 2501.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.575. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/09/2014 | 912.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) PORTÓES DE 6 M2 CONFECCIONADO EM CANTONEIRA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MANITU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 000.000.077. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 7121-8-APLI. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/09/2014 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 007002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/09/2014 | 240.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT DESK, DESTINADA AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME N. F. E. Nº 000.000315. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/09/2014 | 240.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT DESK, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME N. F. E. Nº 000.000314. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/09/2014 | 700.00 | 00002087632448 | SOLANGE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS SANDRA RAQUEL FELIPE CADETE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. NFS Nº 001658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/09/2014 | 800.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE EM REPOSIÇÃO DE 32 METROS DE CALÇAMENTO NA ESTRADA DO SITIO CANAFÍSTULA, CONFORME NFS Nº 001651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/09/2014 | 700.00 | 00006272046430 | ROSEANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DO SITIO CARUATÁ - PSF II, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NFS Nº 001647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/09/2014 | 8.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO PSF DO SÍTIO GRAVATÁ, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE , CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF.AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/09/2014 | 550.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003302 | 15/09/2014 | 1825.54 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 453. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/09/2014 | 325.00 | 20382903000191 | JOSIVAN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869, VINCULADA A SEC DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/09/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/09/2014 | 942.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 02, 07, 20, 28/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/09/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/09/2014 | 54.00 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADOS À ESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/09/2014 | 317.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL MINISTRANTES DO TREINAMENTO DE MESÁRIOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/09/2014 | 176.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS) DESTINADOS AO TREINAMENTO DE MESÁRIOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/09/2014 | 120.00 | 00004927129489 | ROSICLEIDE BESERRA CAVALCANTE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (CMDRS)/COOPERAR, CONF. NFS Nº 001667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/09/2014 | 68.46 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/09/2014 | 80.00 | 00017739749800 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/09/2014 | 100.00 | 00002062708440 | MARIA OZANETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/09/2014 | 100.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/09/2014 | 30.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/09/2014 | 100.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/09/2014 | 100.00 | 00070929699483 | DANIEL LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/09/2014 | 17.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/09/2014 | 25.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/09/2014 | 21.86 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/09/2014 | 40.00 | 00006936205445 | MARIA DAS GRACAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/09/2014 | 40.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/09/2014 | 60.00 | 00005547769444 | JORGE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A RETIRADA DE 2ª VIA DE UM REGISTRO CIVIL, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/09/2014 | 60.00 | 00045248729491 | CICERO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/09/2014 | 700.00 | 00008722393498 | GLEYCE LAYANE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. NFS Nº 001673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/09/2014 | 1300.00 | 00026329169845 | JOSINILSON SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/09/2014 | 182.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/09/2014 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/09/2014 | 100.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/09/2014 | 100.00 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/09/2014 | 180.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/09/2014 | 100.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/09/2014 | 217.60 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a compra de medicamento, conforme receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/09/2014 | 108.00 | 00079725813472 | FRANCISCO LEIDO CANDIDO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento de 02 (duas) diárias concedidas ao Conselheiro Tutelar com destino a João Pessoa e a Campina Grande/PB para assuntos de interesse do Conselho Tutelar do Municipio de Borborema/PB, conforme Requerimento de Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003307 | 16/09/2014 | 2749.40 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 456. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003326 | 16/09/2014 | 7517.40 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 455. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/09/2014 | 360.00 | 00018047256840 | ADALGIZA FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA, LENÇOIS E TOALHAS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA RAMALHO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONF. NFS Nº 001668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/09/2014 | 400.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/09/2014 | 500.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABRIMENTO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO COVÃO, DOIS IRMÃOS E CARUATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 001666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/09/2014 | 500.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM UMA PEQUENA REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001669. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/09/2014 | 209.00 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/09/2014 | 560.00 | 00051119919487 | ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAME MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/09/2014 | 420.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (60 KG DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 073536. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/09/2014 | 1584.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 132 KG DE CARNE BOVINA C/ OSSO DESTINADO AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 073549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/09/2014 | 150.00 | 00009189225422 | GERMANO LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/09/2014 | 176.60 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PLUQUE COM ROSCA E VASSOURÕES DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF-e Nº 000.000.027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/09/2014 | 396.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NO PERIODO DE 16 E 19 DE SETEMBRO DE 2014, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/09/2014 | 1650.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BOLETIM DO ALUNO E DIÁRIO ESCOLAR EJA) DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001078. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/09/2014 | 317.70 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6543, CONFORME NFE Nº 000.001.181 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/09/2014 | 350.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 KG DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 073513. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/09/2014 | 560.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 KG DE CARNE C/ OSSO E 20 KG DE CARNE S/ OSSO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 073543. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003355 | 17/09/2014 | 700.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 KG DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 073525. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/09/2014 | 2460.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FOLHAS DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, FCH. CARTÃO DE VACINAÇÃO E DE CARTÃO DE HIPERDIA) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001077. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/09/2014 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO PSF DO SÍTIO GRAVATÁ, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO, REF.SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/09/2014 | 46.15 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DESTINADA A RECEBER PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REF. SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/09/2014 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SEC. DE SAÚDE, AGOSTO/2014, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/09/2014 | 2045.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (RECEITA ESPECIAL, GERA E RECEITUÁRIO MÉDICO) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001076 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7120-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 16/09/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003363 | 18/09/2014 | 1818.39 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 459. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003364 | 18/09/2014 | 1683.84 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS REFENCIADOS PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 460. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003368 | 18/09/2014 | 1063.62 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E A TERCEIRA IDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME N. F. AVULSA Nº 074236. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003369 | 18/09/2014 | 1189.20 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADA AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 074237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/09/2014 | 210.00 | 00067459102415 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SÍTIO JARDIM A SEDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/09/2014 | 1900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BIRÔ C/ GAVETA, UMA CADEIRA DE ESCRITÓRIO E UM ARMÁRIO EM AÇO DESTINADO A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.318. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/09/2014 | 2390.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM COMPUTADOR UDP N3 E UMA IMPRESSORA MULT JT DESK 1516, DESTINADO A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.317. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/09/2014 | 830.00 | 00005034297400 | RENATA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/09/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1001927 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/09/2014 | 603.06 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM E REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/09/2014 | 800.00 | 00095156771491 | ODINEIDE MAIA LUCENAQ MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SOLON DE LUCENA", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003373 | 19/09/2014 | 870.77 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 2182. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003375 | 19/09/2014 | 1849.24 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 2188. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/09/2014 | 1284.26 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/2014, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/09/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/09/2014 | 70.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/09/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000205. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/09/2014 | 1000.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 07 VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. NFS Nº 001679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/09/2014 | 54.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SECRETARIAS ESTADUAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/09/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 000203. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/09/2014 | 1160.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS GERAIS NO VEÍCULO UNO DE PLACAS OFH-7797, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/09/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/09/2014 | 1500.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.002.755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/09/2014 | 161.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 7121-8-APLI. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/09/2014 | 144.00 | 00006956192411 | JAILZA LIMA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE ÓCULOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/09/2014 | 100.00 | 00004259365460 | MARIA DO NASCIMENTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/09/2014 | 196.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/09/2014 | 94.80 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/09/2014 | 40.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/09/2014 | 200.00 | 00023505298867 | LETICIA FREITAS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/09/2014 | 78.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/09/2014 | 200.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 5ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/09/2014 | 533.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS GERAIS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MMT-1021, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/09/2014 | 111.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000060009, REF. 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/09/2014 | 1161.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS GERAIS NO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS DBM-7639, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000009 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7120-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/09/2014 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NFS-e Nº 1000074. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/09/2014 | 920.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001681. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/09/2014 | 920.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001682. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/09/2014 | 805.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10 5MM BRASILIT) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/09/2014 | 1300.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO À ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2628. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/09/2014 | 2552.46 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO À ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2629. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/09/2014 | 3987.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB: EDITE RAMALHO, SÓLON DE LUCENA, FRANCISCO CARDOS E JALDETE GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2627. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/09/2014 | 607.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2630. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003408 | 25/09/2014 | 2159.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5643. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/09/2014 | 180.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTA COM PREFEITA EM SECRETARIAS ESTADUAIS E COMERCIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8937-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/09/2014 | 700.00 | 00036190761895 | GIVANILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/09/2014 | 700.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA RUA: CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/09/2014 | 700.00 | 00004962084461 | CICERO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS: JOÃO NOGUEIRA, PRAÇA JOSE AMANCIO RAMLAHO E FLAVIO RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/09/2014 | 700.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS: GOVERNADOR PEDRO MORENO GONDIM, ARLINDO RAMALHO E PERSILIO DE MORAIS, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/09/2014 | 700.00 | 00003364363439 | JOSE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADADE DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS: PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, ARTUR TINOCO FILHO E DANTAS AMORIM, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/09/2014 | 700.00 | 00010745518427 | JOÃO JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS: BENTO FURTADO, ANTONIO DA COSTA E SEVERINO LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/09/2014 | 1511.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/09/2014 | 1024.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFH-7797, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 990. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/09/2014 | 256.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFH-7797, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 991. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/09/2014 | 1880.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CONFORME NFE Nº 992, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 7893-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/09/2014 | 1044.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/09/2014 | 576.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CENTRO ADMINISTRATIVO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6215-4 - IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 7121-8-APLI. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/09/2014 | 425.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE NAS FESTIVIDADES DO FEST IDOSO-2014; SONORIZAÇÃO NO DIA DA INDEPENDÊNCIA E NO SERVIÇO DE CNVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.S Nº 001694. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/09/2014 | 1320.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.S. Nº 001695. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/09/2014 | 198.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA (ORGANIZADOR BAIXO, PRATO FUNDO, COLHER, COPO E FACA DE MESA) DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.197. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/09/2014 | 505.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A COMPRA DE SERRA MARMORE E TUBO DE ESGOTO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/09/2014 | 633.83 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2193. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/09/2014 | 141.00 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/09/2014 | 108.00 | 00006730254467 | PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DUAS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E DIAGNÓSTICO DA HENSENÍASE E TURBECULOSE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/09/2014 | 100.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO QUINTAL DA CASA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, NA RUA VEREADOR OSIAS GUEDES, DESTE MUNICIPIO, NFS Nº 001693, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2014 | 5075.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2014 | 6962.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2014 | 551.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2014 | 6158.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2014 | 1876.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2014 | 2172.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2014 | 7769.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NA REFERIDA EMISSORA, CONFORME NFS Nº 014942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME NFS Nº 000817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2014 | 1300.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2014 | 5557.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2014 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2014 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2014 | 1868.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2014 | 6005.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2014 | 2571.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2014 | 938.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2014 | 3770.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2014 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2014 | 10643.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2014 | 7621.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2014 | 217.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2014 | 28155.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2014 | 5839.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2014 | 1044.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CRECHE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2014 | 81107.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2014 | 32195.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2014 | 724.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2014 | 14313.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2014 | 31306.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2014 | 2653.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PMB/EDUCAÇÃO- ESTADO MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA - COMISSIONADO-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2014 | 1986.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- PMB/EDUCAÇÃO- ESTADO MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2014 | 21037.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8937-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2014 | 8416.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2014 | 22886.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2014 | 4539.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2014 | 1924.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2014 | 13717.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2014 | 43281.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2014 | 3948.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2014 | 13295.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2014 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2014 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - PSF-PAB - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2014 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2014 | 10649.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2014 | 17569.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2014 | 5490.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/10/2014 | 3400.00 | 08585438000190 | MASTER PNEUS RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 PNEUS RECAUCHUTADOS DESTINADOS AO TRATOR, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.289, VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELAS LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/10/2014 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/10/2014 | 62.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONIO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/10/2014 | 1030.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINEIRA DE DANÇA/BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SETEMBRO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001699. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/10/2014 | 1030.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE SOPRO/PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SETEMBRO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001697. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/10/2014 | 920.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), SETEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001698. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/10/2014 | 950.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), SETEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001696. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 078566. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 078567. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003490 | 01/10/2014 | 240.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000008403. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003491 | 01/10/2014 | 2024.24 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000008402. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/10/2014 | 500.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADO AO PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA), VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000158. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/10/2014 | 50.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E HPV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/10/2014 | 50.00 | 00007672050494 | BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E HPV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/10/2014 | 150.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E HPV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/10/2014 | 100.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E HPV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/10/2014 | 150.00 | 00004720291422 | VALERIA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E HPV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/10/2014 | 50.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E HPV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 69038-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/10/2014 | 820.00 | 00039159540478 | SEBASTIANA PEREIRA LEITE LINS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA SER ENTREGUE AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, GRUPO ESTE REFERENCIADO NO SCFV, CONF. NFS Nº 001749. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/10/2014 | 150.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DA TERCEIRA IDADE, CONF. NFS Nº 001748. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/10/2014 | 1470.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/10/2014 | 1936.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS NA GALERIA DA RUA FLAVIO RIBEIRO E SEVERINO LEITE RAMALHO, CONFORME NFE Nº 000.000.041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/10/2014 | 1068.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", CONFORME NFE Nº 000.000.042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/10/2014 | 1000.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA REGATA COM IMPRESSÃO DESTINADA CAMINHADA DO OUTUBRO ROSA CAMPANHA SOBRE A PREVENÇÃO DO CANCER DO CÓLO DO ÚTERO E DA MAMA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.128. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/10/2014 | 1170.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA DE COR COM IMPRESSÃO DESTINADA CAMINHADA DO OUTUBRO ROSA CAMPANHA SOBRE A PREVENÇÃO DO CANCER DO CÓLO DO ÚTERO E DA MAMA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.127. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/10/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 69.038-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/10/2014 | 60.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/10/2014 | 500.00 | 00003675299473 | EDMILSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MANOBRANDO A RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO GRAVATÁ, SAMAMBAIA, POÇO ESCURO E DOIS IRMÃOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/10/2014 | 700.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA E EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA E NO TRATOR, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/10/2014 | 400.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOLOS CONFEITADOS DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DA TERCEIRA IDADE E PARA O PLANEJAMENTO FAMILIAR EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO SEMESTRE, CONF. NFS Nº 001750. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/10/2014 | 600.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO NA ESTRADA BORBOREMA A MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/10/2014 | 900.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA DE BORBOREMA AO SÍTIO NOVA VISTA; BORBOREMA VIA SÍTIO GRUTÃO E SÍTIO GAMELAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/10/2014 | 650.00 | 00006358617478 | CICERO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 26 METROS DE CALÇAMENTO DA ESTRADA DO ENGENHO CANAFÍSTULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/10/2014 | 650.00 | 00004439373461 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO E CONJUNTO CONCEIÇÃO LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/10/2014 | 87.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/10/2014 | 270.03 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS (OXFORD L/STRECH IMP) , DESTINADOS A QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES, CONF. NFS-e Nº 000.000.207. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/10/2014 | 699.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A BANDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JALDETE GUEDES PEREIRA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.000.087. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/10/2014 | 740.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A BANDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JALDETE GUEDES PEREIRA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.000.086. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/10/2014 | 275.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 25 KG DE POLPA DE ACEROLA E 25 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 079430. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/10/2014 | 1166.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 112 KG DE POLPA DE ACEROLA E 100 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 079409. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/10/2014 | 880.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 80 KG DE POLPA DE ACEROLA E 80 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA DO ENSINO INFANTIL E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 079425. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/10/2014 | 1578.50 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 KG DE POLPA DE ACEROLA E 137 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL E AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 079420. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/10/2014 | 2200.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) CONJUNTOS SHORT E CAMISA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE ANA CLÁUDIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.132. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/10/2014 | 1400.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) CAMISAS OLIMPICAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7119-6 FUNDEB APLICAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/10/2014 | 77.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/10/2014 | 500.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO COLCHÃO DE SOLTEIRO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, VINCULADO AO SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/10/2014 | 397.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.460. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/10/2014 | 330.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.461. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/10/2014 | 568.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS A BANDA FANFORRA DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS JALDETE GUEDES E FRANCISCO CARDOSO, CONF. NFS-e Nº 000.000.462. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003535 | 06/10/2014 | 110.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5652. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/10/2014 | 216.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/10/2014 | 42.00 | 00004689608482 | IVANILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/10/2014 | 33.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/10/2014 | 50.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/10/2014 | 150.00 | 00070103303448 | KARLA MARIA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/10/2014 | 100.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/10/2014 | 180.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/10/2014 | 100.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/10/2014 | 424.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS E FLANELAS ESTAMPADAS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTE, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.205. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/10/2014 | 600.00 | 00002534160435 | FERNANDO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTARDA QUE LIGA O SÍTIO COVÃO, DOIS IRMÃO E SAMAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/10/2014 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E EM SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/10/2014 | 504.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA, FUNASA E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6- ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/10/2014 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DEVOL DE CHEQUE, DEBITADAS NA CONTA N. 2135-0- RE. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/10/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (PP 017-2014), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 7121-8 - APLICAÇÃO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/10/2014 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, FAMUP, FUNASA E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/10/2014 | 162.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/10/2014 | 2925.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/10/2014 | 400.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/10/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/10/2014 | 186.00 | 00009082928485 | JESSICA LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS PALESTRANTES DA CAMPANHA OUTUBRO-ROSA, SOBRE O CANCER DE MAMA, CONFORME NFS Nº 001756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/10/2014 | 260.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS LIGADOS A SAÚDE, CONFORME NFS Nº 001757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/10/2014 | 100.00 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU, CONFORME NFS Nº 001712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/10/2014 | 1610.90 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTO PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, CONFORME NFE Nº 000.021.633. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/10/2014 | 109.10 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, CONFORME NFeA Nº 00025027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/10/2014 | 270.14 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MENSALIDADE SEGURO AUTOMÓVEL DE VEÍCULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, ONF. DÉBITO NA C/C 9088-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 7121-8 - APLICAÇÃO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/10/2014 | 250.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CRAS, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001717. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/10/2014 | 300.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE 3.000 (TRÊS MIL) CÓPIAS XEROX COM ATIVIDADES DIVERSAS PARA OS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME N. F.S Nº 001739. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/10/2014 | 620.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 0001738. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/10/2014 | 2912.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.844, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/10/2014 | 253.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 11 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/10/2014 | 840.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. NFS Nº 001716. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/10/2014 | 31.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONIO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/10/2014 | 800.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DA SAÚDE, TAIS COMO: SIOPS E DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE E OUTROS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/10/2014 | 4388.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/10/2014 | 3277.07 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/10/2014 | 0.61 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/10/2014 | 4783.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/10/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME N.F.S. Nº 001741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/10/2014 | 0.35 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA BACEN DE DEVOL DE DOCUMENTO, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0- RE. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/10/2014 | 1650.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, SETEMBRO/2014, CONF. NFS Nº 001755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0003597 | 10/10/2014 | 1650.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. NFS Nº 001754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/10/2014 | 12865.62 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/10/2014 | 8544.51 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/10/2014 | 2641.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.863, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/10/2014 | 3214.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.861, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/10/2014 | 2872.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.866, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/10/2014 | 3641.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.862, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/10/2014 | 800.00 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA SOPA DO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/10/2014 | 2569.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.854, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/10/2014 | 575.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DA TUBULAÇÃO DA GALERIA DA RUA SEVERINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/10/2014 | 700.00 | 00078961696491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001725, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/10/2014 | 575.00 | 00006275468467 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/10/2014 | 575.00 | 00070131042483 | JEFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO SITIO POÇO ESCURO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/10/2014 | 575.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DA TUBULAÇÃO DA GALERIA DA RUA GOV. FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/10/2014 | 575.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA ANTONIO COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2014 | 575.00 | 00070119702401 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NOS CANTEIROS DAS RUAS FLAVIO RIBEIRO E JOÃO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2014 | 575.00 | 00009505254482 | BENICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA DOS CANTEIROS PÚBLICOS DA RUA GOV. FLAVIO RIBEIRO E SEVERINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/10/2014 | 575.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2014 | 3346.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA PATRULHA MECANIZADA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.865, SETMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/10/2014 | 3215.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACAS OFF-9293, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.855, SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.850, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.849, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.853, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/10/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.851, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/10/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.852, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/10/2014 | 2732.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.846, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/10/2014 | 2631.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.847, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/10/2014 | 2681.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.848, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8937-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/10/2014 | 200.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/10/2014 | 500.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE ANA CLÁUDIA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSILENE CLEMENTINO LIMA DA SILVA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MÉDICO, POR PROBLEMA DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 001727. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/10/2014 | 1020.84 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, ESCOLA MUNICIPALIZAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/10/2014 | 4628.33 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, ESCOLA MUNICIPALIZAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/10/2014 | 8030.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/10/2014 | 11710.18 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/10/2014 | 25516.82 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/10/2014 | 1557.90 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 081816. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/10/2014 | 700.00 | 00006765535403 | ALINE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESC. M.E.F. LEONOR RAMALHO DANDO AULA DE REFORÇO NO PERÍODO DA MANHÃ E DA TARDE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NFS Nº 001726. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/10/2014 | 800.00 | 00007048073438 | SALETE ASCENDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001732. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/10/2014 | 700.00 | 00006952924477 | MARIA DO CEU DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF. NFS Nº 001729. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/10/2014 | 300.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESC. M.E.F. LEONOR RAMALHO DANDO AULA DE REFORÇO AOS ALUNOS DE 1º A 5º ANO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001728. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/10/2014 | 185.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DAS ESCOLAS E.M. FRANCISCO CARDOSO DA SILVA E EDITE RAMALHO, CONFORME NFS Nº 001737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/10/2014 | 700.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO FUNDAMENTAL I E II E CRECHE ANA CLÁUDIA NESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001730. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/10/2014 | 500.00 | 00011354965442 | MARIA RAFAELA LAURINDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO LENÇOIS, TOALHAS E ROUPA NA CRECHE ANA CLAUDIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 1731. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/10/2014 | 575.00 | 00070131165488 | MARIA JARLENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS JARDINS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/10/2014 | 2891.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.002.845, SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2014 | 3014.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS: OGG-9235, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.858, VINCULADO A SEC DE SAUDE, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/10/2014 | 2814.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO SAÚDE PLACAS: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.860, VINCULADO A SEC DE SAUDE, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/10/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/10/2014 | 500.00 | 00012397499452 | ARLINDO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULÂNCIAS E UNO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF. NFS Nº 001733. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/10/2014 | 5950.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE SETEMBRO/2014, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 001752. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/10/2014 | 9307.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/10/2014 | 3438.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/10/2014 | 13408.20 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 09/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/10/2014 | 400.00 | 00008722389466 | EDUARDA THAIS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001740. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/10/2014 | 500.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE CARUATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/10/2014 | 700.00 | 00001823285465 | JOSICLEIDE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DO SITIO MARIA DO Ó NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001734. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/10/2014 | 200.00 | 00072585790444 | JOSE CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/10/2014 | 222.53 | 02278198000103 | ADRIANA CAVALCANTE GUEDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA CAMPANHA SOBRE A PREVENÇÃO DO CANCER DO CÓLO DO ÚTERO E DA MAMA NO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.815. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/10/2014 | 3248.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.859, VINCULADO A SEC DE SAUDE, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/10/2014 | 610.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.867, VINCULADA A SEC DE SAUDE, SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/10/2014 | 2912.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.857, VINCULADO A SEC DE SAUDE, SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/10/2014 | 61.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DEVOL DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0- RE. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0- RE. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/10/2014 | 200.00 | 00004347207476 | ROSINALVA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO DENTÁRIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/10/2014 | 400.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS MARGENS DO CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO-FIO DA AVENIDA HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/10/2014 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA CAMPANHA CONTRA O CANCER DE MAMA (OUTUBRO ROSA) PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001743. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/10/2014 | 700.00 | 00005502115437 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO (PILOTANDO) A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM AGENTES DE SAÚDE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 001758. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6214-6- ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/10/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 6214-6 - ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/10/2014 | 1050.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PORTA DE ALUMINIO E TELHA BRASILIT DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/10/2014 | 160.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETEMBRO/2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/10/2014 | 850.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, AO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.303. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/10/2014 | 200.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/10/2014 | 800.00 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS 3X4 DURANTE A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA CIDADANIA DO INCRA, BENEFICIANDO 161 PESSOAS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/10/2014 | 100.00 | 00002365080405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/10/2014 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/10/2014 | 139.19 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA E DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/10/2014 | 100.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/10/2014 | 52.00 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/10/2014 | 182.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/10/2014 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/10/2014 | 100.00 | 00003153694427 | JOSE MAURICIO CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000162014 | 0003668 | 14/10/2014 | 1500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA1ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014, CONF. NFS 001759 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/10/2014 | 870.00 | 00010608580457 | RONALDO LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MARIA DO Ó, MATA LIMPA, GRUTÃO VIA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TAMBÉM NA LIMPEZA DA ESTRADA DO SÍTIO CARUATÁ, CONFORME NFS Nº 001744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/10/2014 | 800.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DA 3ª ETAPA DA COPA DE FUTSAL DIRETAMENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", NESTA CIDADE, PARA A RÁDIO SERRANA DE ARARUNA, CONF. NFE Nº 001745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8937-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/10/2014 | 101.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDO VELUDO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS-e Nº 000.002.349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 20ª PARCELA (MENSAL) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM O FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/10/2014 | 216.00 | 00004358241476 | ALBANIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SAÚDE MUNICIPAL EM ÓRGÃOS DO ESTADO LIGADOS A SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/10/2014 | 700.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/10/2014 | 70.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0- RE. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/10/2014 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003678 | 15/10/2014 | 1488.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 124 KG DE CARNE BOVINA C/ OSSO DESTINADO AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 083372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003679 | 15/10/2014 | 812.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (116 KG DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 083352. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003680 | 15/10/2014 | 462.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (66 KG DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 083335. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/10/2014 | 300.00 | 00007835750414 | ANA CLAUDIA AUGUSTO DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA AUXILIANDO OS PROFESSORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NAS ATIVIDADES DIÁRIAS, CONF. N.F.S. Nº 001761. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/10/2014 | 800.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001762. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003681 | 15/10/2014 | 448.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16 KG DE CARNE C/ OSSO E 16 KG DE CARNE S/ OSSO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 083362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003682 | 15/10/2014 | 420.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60 KG DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 083346. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003689 | 15/10/2014 | 1022.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 146 KG DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 083368. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/10/2014 | 300.00 | 00048454788468 | CLOTILDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/10/2014 | 1792.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , CONFORME ANEXO, REF. OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/10/2014 | 575.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NFS Nº 001747, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/10/2014 | 300.00 | 00007194035456 | ALEKSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VEICULAÇÃO DE 120 SPOTS MENSAIS NO PROGRAMA PASSANDO A LIMPO, NA RÁDIO CORREIO DA SERRA FM, PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E AÇÕES REFERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 01760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003693 | 16/10/2014 | 585.88 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 084086. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/10/2014 | 1200.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA ETAPA INICIAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA" EDIÇÃO 2014, EM RECIFE/PE, NO PERIODO DE 15A 17 DE OUTUBRO DE 2014, DESPESAS GERAIS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/10/2014 | 1200.00 | 00069187967472 | MARIA DA LUZ LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À PROFª MARIA DA LUZ LAURINDO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA ETAPA INICIAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA" EDIÇÃO 2014, EM RECIFE/PE, NO PERIODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO DE 2014, DESPESAS GERAIS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/10/2014 | 1200.00 | 00069187860406 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PROFº SEVERINO BARBOSA DA SILVA PARA PARTICIPAR DA ETAPA INICIAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO "SABERES DA TERRA" EDIÇÃO 2014, EM RECIFE/PE, NO PERIODO DE 15 A 17 DE OUTUBRO DE 2014, DESPESAS GERAIS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/10/2014 | 108.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM SECRETARIAS ESTADUAIS E FAMUP, JUNTO COM O CHEFE DE GABINETE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/10/2014 | 270.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003700 | 17/10/2014 | 647.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E A TERCEIRA IDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME N. F. AVULSA Nº 084211. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003701 | 17/10/2014 | 1304.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADA AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 084263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/10/2014 | 48.00 | 00001823311482 | MARIA GORETE DA SILVA TARGINO | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamento para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/10/2014 | 74.00 | 00070028627407 | ALINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/10/2014 | 293.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/10/2014 | 270.00 | 00008558016461 | ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAIS E A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA UNDINE NO SEMINÁRIO DO PAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/10/2014 | 499.96 | 14310793000150 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.032. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/10/2014 | 144.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COM DESTNO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E DIAGNÓSTICO DA HENSENÍASE E TUBERCULOSE, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/10/2014 | 144.00 | 00005291469404 | GILMARA SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA COM DESTNO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E DIAGNÓSTICO DA HENSENÍASE E TUBERCULOSE, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/10/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0- RE. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/10/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1002085 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/10/2014 | 2164.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/10/2014 | 230.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMÕES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASSEIO REALIZADO PARA A ÁREA DE LAZER BELO HORIZONTE, SITUADO NO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA/PB, COM AS CRIANÇAS E JOVENS REFERENCIADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CONF. N.F.S. Nº 001763. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/10/2014 | 220.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO CONSERTO DA CALÇADA E MURO DA CASA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, NA RUA VEREADOR OSIAS GUEDES, DESTE MUNICIPIO, NFS Nº 001770, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/10/2014 | 180.00 | 00007510834457 | ROMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREGOEIRO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/10/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 6214-6 - ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/10/2014 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/10/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/10/2014 | 432.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E ESCRITÓRIO DE ADVOGADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/10/2014 | 280.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO E COMISSÃO DE APOIO PELA EGP/FAMUP, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/10/2014 | 25.35 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/10/2014 | 100.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/10/2014 | 80.00 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/10/2014 | 150.00 | 00011354965442 | MARIA RAFAELA LAURINDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/10/2014 | 141.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/10/2014 | 600.00 | 00014100959400 | JSE B. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSÃO COM DUAS CAMAS ELÁSTICAS E UMA PISCINA DE BOLINHA DESTINADO A SEMANA DA CRIANÇA COM OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONF. N.F.S. Nº 001765. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/10/2014 | 2211.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2638 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/10/2014 | 37.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/10/2014 | 300.00 | 00045483892453 | JOSE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS: EDITE RODRIGUES, LEONOR RAMALHO E JOSE AMANCIO RAMALHO, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001764. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/10/2014 | 9200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 08 VIAGENS EM VEÍCULO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO EM ANEXO, CONF. NFS Nº 001766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/10/2014 | 900.00 | 07221618001100 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM APARADOR CARRARO E 2 VENTILADORES COM ASSITENCIA 1 ANO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 9(PAB-PMAQ-SM), VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.006.761. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003733 | 21/10/2014 | 1990.40 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000008494. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 7121-8 - APLICAÇÃO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/10/2014 | 100.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/10/2014 | 320.00 | 00002188334400 | JAILTON MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E PINTURA DE CADEIRAS, CARTEIRAS E ARMARIO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONF. N.F.S. Nº 001771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/10/2014 | 370.00 | 00070130840424 | DAMIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/10/2014 | 9.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO PSF DO SÍTIO GRAVATÁ, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/10/2014 | 720.00 | 00074510142749 | MARLENE BENTO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS COM LOGOMARCAS DESTINADO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA CAMPANHA SOBRE A PREVENÇÃO DO CANCER DO CÓLO DO ÚTERO E DA MAMA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001772. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/10/2014 | 520.00 | 00074510142749 | MARLENE BENTO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS COM LOGOMARCAS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA CANINA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001773. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/10/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/10/2014 | 182.84 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) , CONF. NFS-e Nº 000.000.216. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/10/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000317. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/10/2014 | 161.44 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS-e Nº 000.000.217. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/10/2014 | 91.80 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA - CASA RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.000.150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/10/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 000315. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELAS LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/10/2014 | 300.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA, CONFORME N. F.S Nº 001774. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/10/2014 | 460.42 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONF. N. F. Nº 000.003.051. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/10/2014 | 1299.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 086623. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/10/2014 | 1398.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 086618. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/10/2014 | 100.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇA (CORREIA EM "V"), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 31202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/10/2014 | 90.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS, FAMUP E EM SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/10/2014 | 830.00 | 00005034297400 | RENATA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/10/2014 | 300.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO PORTAL MIDIA PB, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003758 | 28/10/2014 | 5501.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.621. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003759 | 28/10/2014 | 2000.06 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.620. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 7121-8- APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/10/2014 | 1044.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/10/2014 | 72.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE AUXILIAR DE COZINHA E DEPILAÇÃO OFERTADOS NO CRAS, MINISTRADO PELA EQUIPE DO SENAC, ÀS PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001777. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/10/2014 | 200.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 6ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/10/2014 | 1095.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/10/2014 | 430.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/10/2014 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2014 | 5557.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/10/2014 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/10/2014 | 1300.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/10/2014 | 1868.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR (VETERINÁRIO) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/10/2014 | 5161.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/10/2014 | 6962.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/10/2014 | 5075.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/10/2014 | 0.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/10/2014 | 556.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 69038-4-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 2131-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/10/2014 | 1876.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2014 | 7769.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/10/2014 | 6150.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2014 | 2172.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/10/2014 | 1515.83 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/10/2014 | 80.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/10/2014 | 36.17 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/10/2014 | 3770.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2014 | 938.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2014 | 9460.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2014 | 3096.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/10/2014 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/10/2014 | 22400.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2014 | 8834.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/10/2014 | 4539.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/10/2014 | 210.00 | 00010304616435 | MARCIEL EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 001778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/10/2014 | 1924.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/10/2014 | 1673.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- PMB/EDUCAÇÃO- ESTADO MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/10/2014 | 2653.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PMB/EDUCAÇÃO- ESTADO MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA - COMISSIONADO-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/10/2014 | 19010.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/10/2014 | 26571.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/10/2014 | 6032.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/10/2014 | 1044.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CRECHE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/10/2014 | 32545.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2014 | 21508.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA/MAGISTERIO/FUNDEB-60%- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/10/2014 | 724.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/10/2014 | 78366.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8937-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/10/2014 | 26431.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/10/2014 | 7871.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003821 | 30/10/2014 | 47703.45 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 4 SALAS DE AULAS NO CONJUNTO LOURDES LEITE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 405/2014 / GOV. ESTADO/PACTO PELA EDUCAÇÃO. | 00242014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/10/2014 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/10/2014 | 5490.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/10/2014 | 16565.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/10/2014 | 10649.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/10/2014 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - PSF-PAB - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/10/2014 | 13295.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/10/2014 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/10/2014 | 3948.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/10/2014 | 43042.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/10/2014 | 13717.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 017/2014 E EXTRATO DE CONTRATO DO 017/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2131-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2014 | 150.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA, JOSE RONALDO, PARA PARTICIPAR DO ENEL (DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE LEITE E DERIVADOS) A SER RELAIZADO NO PERIODO DE 04 A 08/11/2014 EM ARACAJU-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2014 | 250.00 | 00001325394700 | EGNALDO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA O SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2014 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBROO/2014, CONFORME NFS-e Nº 1000080. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8937-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2014 | 54.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS NA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/11/2014 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8-APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0- RE. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/11/2014 | 90.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/11/2014 | 90.00 | 00010398141401 | SEVERINO DO RAMO MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/11/2014 | 70.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/11/2014 | 60.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/11/2014 | 100.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010744079896 | JOSÉ DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/11/2014 | 90.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/11/2014 | 90.00 | 00003910328440 | MARIA LIMA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/11/2014 | 80.00 | 00018127185434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/11/2014 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005586388480 | JOSE AMANDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/11/2014 | 50.00 | 00004962084461 | CICERO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/11/2014 | 16.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/11/2014 | 34.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA COMPRA MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/11/2014 | 40.00 | 00002217189409 | DAMIANA UMBELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/11/2014 | 52.00 | 00071159568715 | JOAO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/11/2014 | 40.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005003897480 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A DUAS VIAGENS PARA UMA PESSOA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/11/2014 | 200.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/11/2014 | 400.00 | 00070132846454 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS COMEMORADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/11/2014 | 1043.59 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2652. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/11/2014 | 180.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/11/2014 | 210.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO E EDITE RAMALHO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/11/2014 | 1500.10 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À CRECHE ANA CLAUDIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2649. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/11/2014 | 3500.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À ESCOLA M. E.F. "JOSÉ AMANCIO RAMALHO" DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2648. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/11/2014 | 2340.52 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À ESCOLA M. E.F. "LEONOR RAMALHO" DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2650. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/11/2014 | 1785.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A MUNUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/11/2014 | 600.00 | 00010250193426 | ITAMAR AVELINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA AV. GOVERNADOR PEDRO MORENO GONDIM, NAS RUAS ARLINDO RAMALHO, ARTUR TINOCO FILHO E NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/11/2014 | 500.00 | 00003826756495 | MARCILIO ESTEVAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GALERIA DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, RUA FRANCISCO CARDOSO E RUA JOSE PERCILIO DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/11/2014 | 784.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO EM CARRO VOLANTE FAZENDO AVISOS DA CAMPANHA CONTRA O CANCER DE MAMA E DO CÓLO DO ÚTERO (OUTUBRO ROSA) PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000125. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/11/2014 | 54.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA ATUALIZAR O BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM E SINASC, NA GERENCIA OPERACIONAL DE RESPOSTA RÁPIDA DA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/11/2014 | 54.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA ATUALIZAR O BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIM E SINASC, NA GERENCIA OPERACIONAL DE RESPOSTA RÁPIDA DA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/11/2014 | 998.76 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2651. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8-APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/11/2014 | 310.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03 VIAGENS CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/11/2014 | 110.00 | 00000127049460 | MARIA DENILZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/11/2014 | 2151.64 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS COMEMORADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/11/2014 | 950.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), OUTUBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001790. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/11/2014 | 1030.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE SOPRO/PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), OUTUBRO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001792. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/11/2014 | 1030.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINEIRA DE DANÇA/BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), OUTUBRO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001793 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/11/2014 | 920.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), OUTUBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001791. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/11/2014 | 100.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/11/2014 | 200.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA (REF. DOIS MESES), CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/11/2014 | 196.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 04/11/2014 | 217.60 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/11/2014 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 007120. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 04/11/2014 | 100.00 | 00005080824476 | JOSE FERNANDO BATISTA DA SILVA | valor que se empenha referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio destinado a pagamento de aluguel de casa, conforme encaminhamento social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 04/11/2014 | 165.37 | 00006078106457 | CLENILDA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/11/2014 | 51.42 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 10225-3. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/11/2014 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARO EM PLACA MÃE E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 007117. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 04/11/2014 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE DOIS TONERS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 007118. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 04/11/2014 | 250.00 | 00010442983670 | JUCELLY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA DO PLANEJAMENTO BIMESTRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/11/2014 | 4705.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CARTÃO DE VACINAÇÃO, FICHA DE VISITAS, VIG. AMBIENTAL E BOL. DIARIO DE DOSES APLICADAS) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001095. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/11/2014 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 RECARGA DE TORNER, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS. Nº 007119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/11/2014 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SEC. DE SAÚDE, SETEMBRO/2014, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6215-4 - IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/11/2014 | 200.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/11/2014 | 415.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS-e Nº 000.000.465. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/11/2014 | 1500.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CAPELA E DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 001795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB CONDUZINDO AO LIXÃO NO SÍTIO RETIRO EM PIRPIRITUBA/PB, CONF. NFS Nº 001794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/11/2014 | 355.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (BOTAS DE BORRACHA, BOTAS DE COURO E LUVAS) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/11/2014 | 1287.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F.E. Nº 000.000.053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/11/2014 | 1087.50 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/11/2014 | 413.10 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MUNUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.052. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/11/2014 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/11/2014 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, ELMAR E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/11/2014 | 108.00 | 00004550025417 | IVANILDO AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/11/2014 | 169.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. 10/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0- RE. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/11/2014 | 108.00 | 00003764085452 | DOMICIANO PERERA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE ESPORTES PARA JOÃO PESSOA A RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003900 | 06/11/2014 | 1152.34 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS REFENCIADOS PELO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 594. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/11/2014 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 007136. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/11/2014 | 140.87 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/11/2014 | 600.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURAS DAS ROUPAS DOS JOVENS REFERENCIADOS NO SCFV QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM DAS FAIXAS TEMÁTICAS USADAS NO DESFILE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME N.F.S. Nº 001799. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003919 | 06/11/2014 | 1382.33 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 595. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/11/2014 | 269.97 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 BOLAS DE FUTSAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 0000781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003901 | 06/11/2014 | 5844.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 592. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/11/2014 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA EM TONNER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSÉ AMANCIO RAMALHO", CONF. NFS. Nº 007137. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/11/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/11/2014 | 180.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2014, CONF. NFS Nº 001798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/11/2014 | 233.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONF. NFS-e Nº 000.000.223. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003917 | 06/11/2014 | 1615.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 593. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003918 | 06/11/2014 | 1492.84 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 591. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/11/2014 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 RECARGA DE TORNER, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NFS. Nº 007134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/11/2014 | 111.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000058169, REF. 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/11/2014 | 20.94 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/11/2014 | 168.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. 09/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/11/2014 | 100.00 | 00042811988734 | JOSE SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BANCOS DE MADEIRA PARA UMA PEÇA TEATRAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NFS Nº 001800. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/11/2014 | 151.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/11/2014 | 310.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JALDETE GUEDES PEREIRA, CONF. NFS Nº 001815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/11/2014 | 1524.00 | 00004713868477 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 091847. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/11/2014 | 716.00 | 00004713868477 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 091857. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/11/2014 | 1072.50 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 95 KG DE POLPA DE ACEROLA E 100 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL E AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 091955. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/11/2014 | 440.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 KG DE POLPA DE ACEROLA E 40 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 091938. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/11/2014 | 440.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 KG DE POLPA DE ACEROLA E 40 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 091949. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/11/2014 | 980.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6543, CONFORME NFE Nº 000.008.177. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/11/2014 | 6600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PARA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE. COLETADOS NO FOSSÃO DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO E DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EM BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/11/2014 | 340.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 02 GAZEBO BRANCO 3X3M DESTINADO AO PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA), VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.235. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/11/2014 | 78.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA A PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/11/2014 | 44.08 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DESTINADA A RECEBER PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REF. OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/11/2014 | 1000.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE PARA O CONSUMO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.002.960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/11/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME N.F.S. Nº 001801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/11/2014 | 4388.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/11/2014 | 5492.51 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/11/2014 | 800.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DA SAÚDE, TAIS COMO: SIOPS E DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE E OUTROS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/11/2014 | 4825.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/11/2014 | 31.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2131-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/11/2014 | 0.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/11/2014 | 29511.40 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/11/2014 | 10915.14 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/11/2014 | 1650.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, OUTUBRO/2014, CONF. NFS Nº 001809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0003967 | 10/11/2014 | 1650.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. NFS Nº 001810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/11/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/11/2014 | 1189.30 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/11/2014 | 1573.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.981, OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/11/2014 | 1550.00 | 00009416972401 | SEVERINO DO RAMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 15827 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/11/2014 | 2236.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.978, OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/11/2014 | 1896.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.980, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/11/2014 | 2039.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.979, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/11/2014 | 300.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE 2.000 (DUAS MIL) CÓPIAS XEROX COM ATIVIDADES DIVERSAS PARA OS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME N. F.S Nº 001821. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/11/2014 | 109.00 | 00071159568715 | JOAO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/11/2014 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/11/2014 | 100.00 | 00002365080405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/11/2014 | 100.00 | 00005321805423 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/11/2014 | 64.56 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/11/2014 | 50.00 | 00003679396490 | PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/11/2014 | 172.00 | 00010876105401 | ARLENE DA PENHA ANDRADE FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/11/2014 | 800.00 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA SOPA DO SOPÃO COMUNITÁRIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/11/2014 | 62.31 | 00004064219430 | GRACIANA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/11/2014 | 1597.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.971, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/11/2014 | 575.00 | 00006275468467 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS: ARTUR TINOCO FILHO, PERCILIO DE MORAIS, FLAVIO RIBEIRO E DANTAS AMORIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/11/2014 | 575.00 | 00070131042483 | JEFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/11/2014 | 575.00 | 00009505254482 | BENICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "ANA CLÁUDIA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/11/2014 | 575.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA DA PRAÇA FELISMINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/11/2014 | 575.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/11/2014 | 575.00 | 00070119702401 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NOS CANTEIROS DAS RUAS FLAVIO RIBEIRO E JOÃO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/11/2014 | 575.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA DA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/11/2014 | 575.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA ANTONIO COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/11/2014 | 1896.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACAS OFF-9293, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.002.972, OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/11/2014 | 2007.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA PATRULHA MECANIZADA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.982, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00011290155640 | LAUDEANE DA COSTA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) PEDRAS DE PARALELEPÍDEDOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122014 | 0004016 | 10/11/2014 | 30000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA ENCANTU'S, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/11/2014 | 1500.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA E.M.F. "LEONOR RAMALHO" DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.140. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010628925425 | JONAS DE SOUZA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F.FRANCISCO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001830. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/11/2014 | 700.00 | 00002365415440 | ISIMERCIA MARIA SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.E. F. "FRANCISCO CARDOSO" NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/11/2014 | 700.00 | 00005502115437 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001823. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/11/2014 | 952.01 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, ESCOLA MUNICIPALIZAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/11/2014 | 4731.93 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, ESCOLA MUNICIPALIZAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/11/2014 | 7705.79 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/11/2014 | 11744.29 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/11/2014 | 25452.06 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/11/2014 | 620.90 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 22. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/11/2014 | 2591.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.964, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/11/2014 | 2429.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.963, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/11/2014 | 2798.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.002.962, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/11/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.970, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/11/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.966, OUT/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/11/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.967, OUT/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/11/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.969, OUT/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/11/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.968, OUT/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/11/2014 | 2994.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.961. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/11/2014 | 2314.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.002.965, OUT/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/11/2014 | 575.00 | 00070131165488 | MARIA JARLENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES", SUPRINDO AS NECESSIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº 001803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/11/2014 | 575.00 | 00004951376423 | MARIA ANCELMO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", SUPRINDO AS NECESSIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº 001804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/11/2014 | 700.00 | 00001823285465 | JOSICLEIDE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001832. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/11/2014 | 800.00 | 00007048073438 | SALETE ASCENDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001831. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/11/2014 | 800.00 | 00088574199400 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO" NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001824. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/11/2014 | 460.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESC. M.E.F. "LEONOR RAMALHO" DANDO AULA DE REFORÇO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001826. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/11/2014 | 700.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLÁUDIA NESTE MUNICÍPIO, OUTUBRO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001829. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/11/2014 | 700.00 | 00009041049401 | SONALY JANINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS LAVAGEM DOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001828. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/11/2014 | 31.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/11/2014 | 463.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.973, VINCULADA A SEC DE SAUDE, OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/11/2014 | 2698.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.976, VINCULADO A SEC DE SAUDE, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00006063790454 | JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MARIA DO Ó NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001818. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/11/2014 | 500.00 | 00006936198481 | EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001817. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/11/2014 | 9087.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/11/2014 | 3438.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/11/2014 | 13355.74 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/11/2014 | 700.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. NFS Nº 001825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/11/2014 | 5950.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE OUTUBRO/2014, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 001814. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/11/2014 | 700.00 | 00080631398449 | LUCINETE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDIMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 001819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/11/2014 | 2136.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO SAÚDE PLACAS: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.977, VINCULADO A SEC DE SAUDE, 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/11/2014 | 2874.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS: OGG-9235, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.975, VINCULADO A SEC DE SAUDE, 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/11/2014 | 2912.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.974, VINCULADO A SEC DE SAUDE, OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/11/2014 | 820.00 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001816. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/11/2014 | 31.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/11/2014 | 270.14 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MENSALIDADE SEGURO AUTOMÓVEL DE VEÍCULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DÉBITO NA C/C 9088-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/11/2014 | 17441.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF/AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 23.981-9. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/11/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/11/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA C/C 6214-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8-APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2131-8 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/11/2014 | 50.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/11/2014 | 61.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ÓCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/11/2014 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/11/2014 | 120.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/11/2014 | 100.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/11/2014 | 90.00 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/11/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/11/2014 | 820.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001856. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/11/2014 | 200.00 | 00072585790444 | JOSE CESARIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 001836. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/11/2014 | 673.50 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 093210. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/11/2014 | 1490.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 093212. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/11/2014 | 500.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SOLON DE LUCENA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 001834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/11/2014 | 770.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE ANA CLÁUDIA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSILENE CLEMENTINO LIMA DA SILVA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MÉDICO, POR PROBLEMA DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 001833. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/11/2014 | 500.00 | 00010068405405 | ADRIANA MORAIS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001837. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/11/2014 | 100.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS FAIXAS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001835. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/11/2014 | 900.00 | 00003675299473 | EDMILSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO SÍTIO DOIS IRMÃOS VIA CENTRO DE BORBOREMA E VICE-VERSA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001840. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/11/2014 | 250.00 | 00070131077430 | KASSIA LUANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E CARTAZ PARA O DESFILE CÍVICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/11/2014 | 300.00 | 00001165066440 | JOSILENE CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA NA ESC. M.E.F. LEONOR RAMALHO (FUNDAMENTAL I), DANDO AULA DE REFORÇO ESCOLAR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA AOS ALUNOS DO 3º ANO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/11/2014 | 700.00 | 00006765535403 | ALINE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ALUNOS NO HORÁRIO DE REPOUSO NA CRECHE ANA CLÁUDIA RAMALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001854. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/11/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/11/2014 | 95.00 | 20382903000191 | JOSIVAN DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869, VINCULADA A SEC DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.060. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/11/2014 | 400.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇAO GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, CONSERTO DAS PORTAS E SERVIÇO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO UNO BRANCO DE PLACAS OFH-7797, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 1855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/11/2014 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/11/2014 | 750.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", AO DESFILE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONF. NFS-e Nº 000.000.093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/11/2014 | 258.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", CONF. NFS-e Nº 000.000.094. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/11/2014 | 300.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, AO DESFILE DO DIA 12 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NF-e Nº 000.000.092. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8937-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/11/2014 | 1491.48 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/11/2014 | 3198.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E GRUPO GERADOR PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0004059 | 13/11/2014 | 12000.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA APRESENTAÇÃO DA BANDA BEM BOLADO, NO DIA 12/11/2014, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/11/2014 | 580.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS A FESTA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2014 E CONVITE 03/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/11/2014 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMATAÇÃO DE CPU DO GABINETE, CONF. NFS. Nº 007155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATO DE ADITIVO DA TP 001-2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/11/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8-APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/11/2014 | 90.00 | 00039804054434 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/11/2014 | 920.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO EN.F.S. Nº 001844. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/11/2014 | 920.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001845. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/11/2014 | 920.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001846. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/11/2014 | 920.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001847. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/11/2014 | 400.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/11/2014 | 210.00 | 00067459102415 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTARDA QUE LIGA O SÍTIO GROTÃO (ZONA RURAL) A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 8937-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6882-9 - QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/11/2014 | 724.00 | 00000602861721 | IVANEIDE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCADORA DE EXAMES, NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. OFICIO Nº 058/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/11/2014 | 25.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE DOIS CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 007156. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 7849 - 0 - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/11/2014 | 160.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DOIS TONERS HP M175NW/CP1025 PRETO CHINAMATE CE310A, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 19.375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/11/2014 | 700.00 | 00008698593828 | JOSE DE ASSIS AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001864. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/11/2014 | 2421.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.003.032, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/11/2014 | 1250.00 | 00045248630444 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001878. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/11/2014 | 2478.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N.F.S. Nº 000.003.030, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004075 | 17/11/2014 | 104.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5697. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004076 | 17/11/2014 | 77.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5695. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/11/2014 | 2243.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.003.031, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/11/2014 | 550.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PARABRISA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS DBM-7639 LOCADO A PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SE. DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.000.857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/11/2014 | 1008.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/11/2014 | 250.00 | 00008047230441 | LEONARDO DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 1851 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/11/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/11/2014 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/11/2014 | 60.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/11/2014 | 182.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/11/2014 | 100.00 | 00005578690483 | JULIANA XAVIER DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/11/2014 | 61.00 | 00069097097487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/11/2014 | 100.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/11/2014 | 300.00 | 00048454788468 | CLOTILDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/11/2014 | 700.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001849, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/11/2014 | 300.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA CALÇADA DO MERCADO PUBLICO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 001850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000162014 | 0004103 | 18/11/2014 | 1500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014, CONF. NFS 001867 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/11/2014 | 6.05 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA ADIC. CHEQUE COMP., DEBITADA NA CONTA N. 8937-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/11/2014 | 180.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA DESTINADA AO CONDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/11/2014 | 144.00 | 00003303646422 | MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO (PNAIC) PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 29/10/2014 EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/11/2014 | 180.00 | 00008856069490 | SHARLLYNE MABBELLY LAURINDO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE HISTORIA DA AFRICA EDAS CULTURAS AFRO-BRASILEIRAS E TAMBÉM DO SEMINÁRIO DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/11/2014 | 800.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SUSPENSÃO COM REP. DE PEÇAS, REVISÃO NOS FREIOS E CAMBAGEM DIANTEIRA E ALINHAMENTO TRAZEIRO DO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7160, CONF. NFS Nº 000013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7121-8-APLIC. 13. FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/11/2014 | 280.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL E ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL) DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004105 | 19/11/2014 | 776.36 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 096189. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004106 | 19/11/2014 | 889.92 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E A TERCEIRA IDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME N. F. AVULSA Nº 096163. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/11/2014 | 350.00 | 00012045010414 | RAYANN SHEYMAN SINESIO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EQUIPE DO CRAS, FAZENDO VISITAS AO PESSOAL VINCULADO AO BOLSA FAMILIA, ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 0001857. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/11/2014 | 600.00 | 00004755994462 | HAMILTON JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM DIREITO JANTAR E CAFÉ DA MANHÃ DE DUAS PROFESSORAS QUE MINISTRARAM UM CURSO DO SENAC, REALIZADO NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS PESSOAS DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, OUTUBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001853. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/11/2014 | 690.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, CONF. NFS Nº 000015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/11/2014 | 810.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, CONF. NFS Nº 000014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/11/2014 | 820.00 | 00010632729473 | DANIEL CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL S Nº 001869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/11/2014 | 830.00 | 00005034297400 | RENATA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DA SEFIP, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/11/2014 | 89.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 6215-4 - IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004115 | 20/11/2014 | 595.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (85 KG DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 096648. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004116 | 20/11/2014 | 518.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (74 KG DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 096653. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004125 | 20/11/2014 | 624.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 52 KG DE CARNE BOVINA C/ OSSO DESTINADO AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 096631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2014 | 2400.00 | 00004743094445 | YARA FERREIRA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS CULTURAL E DE LAZER PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM VISITA AOS PONTOS TURÍSTICOS: ESTAÇÃO CIÊNCIA, PARQUE ARRUDA CÂMARA, AEROPORTO MANAÍRA E SHOPPING, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2014 | 100.00 | 00009523509470 | JOSELIO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA ARTE DA FESTA DA BANANA (LOGOMARCA) EM 2014, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL S Nº 001880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004118 | 20/11/2014 | 4799.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 630. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/11/2014 | 71.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/11/2014 | 77.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004126 | 20/11/2014 | 400.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 KG DE CARNE C/OSSO E 16 KG DE CARNE S/OSSO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 096640. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/11/2014 | 270.00 | 00009189225422 | GERMANO LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA MACIAL DO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/11/2014 | 2700.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇA (TURBINA) DESTINADA AO VEICULO DUCATO PLACA: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.049.158, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/11/2014 | 473.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-7797, CONF. NFS Nº 000017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/11/2014 | 121.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000058396, REF. 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELAS LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/11/2014 | 39.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 69038-4-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/11/2014 | 100.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 12 BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA SERVIR NO LANCHE NO DIA DO DESFILE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BORBOREMA, REALIZADO NO DIA 12/11/2014, CONFORME NFS Nº 001874. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/11/2014 | 200.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS PARA SERVIR NO DIA DO DESFILE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BORBOREMA, REALIZADO NO DIA 12/11/2014, CONFORME NFS Nº 001872. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 9915-5-FMAS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/11/2014 | 1000.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001865. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/11/2014 | 600.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS: ESC.M. E. F."JOSE AMANCIO RAMALHO" E E. M.E.F. "SOLÓN DE LUCENA", CONF. NFS Nº 001866 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/11/2014 | 1200.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE 60 METROS DE CALÇAMENTO NO SÍTIO MARIA DO Ó E NA LADEIRA DO SÍTIO CANAFÍSTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/11/2014 | 1080.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMBORES DE FERRO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/11/2014 | 54.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOAO PESSOA/PB COM PACIENTE DOENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/11/2014 | 108.00 | 00004358241476 | ALBANIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SAÚDE MUNICIPAL NO COMÉRCIO CAMPINENSE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/11/2014 | 550.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS GERAIS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS DBM-7639, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/11/2014 | 437.41 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA OGD-9869, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/11/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/11/2014 | 321.32 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MMT-1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/11/2014 | 392.99 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5139, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/11/2014 | 531.00 | 09193681000126 | INMERO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA TÉCNICA NAS BALANÇAS, VINCULADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/11/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/11/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/11/2014 | 74.00 | 00070028627407 | ALINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/11/2014 | 732.56 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA OEV-5519, DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/11/2014 | 52.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/11/2014 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS-e Nº 1000086. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/11/2014 | 200.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 7ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/11/2014 | 500.00 | 00080585779791 | EDNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DA ROUPA DA BANDA DO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", PARA DESFILAR NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/11/2014 | 250.00 | 00096580330406 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, PARA O DESFILE DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/11/2014 | 204.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, PARA SERVIR AOS ALUNOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DO DESFILE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, ANIVERSÁRIO DA CIDADE,CONF. NFS Nº 001877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/11/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000421. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/11/2014 | 1625.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 15 TENDAS E UM CAMARIM PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/11/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 000419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/11/2014 | 1098.30 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO D'ÁGUA DO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICÍPIO, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NFeA Nº 7.899. | 00162014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/11/2014 | 1390.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (BOMBA D´ÁGUA E OUTROS) DO POÇO D'ÁGUA DO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICÍPIO, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NFeA Nº 7.898. | 00162014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/11/2014 | 70.00 | 00010315271418 | DEISE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/11/2014 | 800.00 | 00009704408471 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS: PEDRO MORENO GONDIM, ARLINDO RAMALHO E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, NO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº 001882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/11/2014 | 300.00 | 00007835750414 | ANA CLAUDIA AUGUSTO DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E CARTAZES DA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITE RAMALHO" E NA E.M.E.F. "SÓLON DE LUCENA", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/11/2014 | 160.00 | 00006867187471 | MARIA VALERIA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE NOS DIAS "D" DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E SARAMPO, NOS DIAS 08 E 22 DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001881. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/11/2014 | 1500.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO EM CARRO VOLANTE FAZENDO AVISOS DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO, DO DIA 05 AO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014 E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA EM CACHORROS E GATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000126. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/11/2014 | 770.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 1890 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/11/2014 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP E CAIXA ECONOMICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/11/2014 | 108.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANHÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP E CAIXA ECONOMICA, JUNTO COM O CHEFE DE GABINETE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/11/2014 | 950.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001885. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/11/2014 | 1030.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE SOPRO/PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NOVEMBRO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001888. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/11/2014 | 920.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001886. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/11/2014 | 1030.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINEIRA DE DANÇA/BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NOVEMBRO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001887. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/11/2014 | 920.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001883. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/11/2014 | 920.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO EN.F.S. Nº 001884. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/11/2014 | 700.00 | 00007672037471 | NIEDJA GABRIELA LEITE CARDOSO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F.S Nº 001891. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/11/2014 | 78.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/11/2014 | 561.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/11/2014 | 5630.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/11/2014 | 5075.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/11/2014 | 8777.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/11/2014 | 1876.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/11/2014 | 8581.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/11/2014 | 2172.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/11/2014 | 210.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO PORTAL MIDIA PB, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 001904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/11/2014 | 545.40 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/11/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NFS-E Nº 1020884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/11/2014 | 2035.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/11/2014 | 5557.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/11/2014 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/11/2014 | 1044.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/11/2014 | 3069.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/11/2014 | 410.00 | 00004924262447 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA NO POÇO DO SITIO SAMAMBAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/11/2014 | 2603.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/11/2014 | 5599.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/11/2014 | 2299.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/11/2014 | 1494.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/11/2014 | 938.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/11/2014 | 3770.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/11/2014 | 9631.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/11/2014 | 5430.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, PACOTE DE FLORES, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. S. Nº 000248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/11/2014 | 881.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/11/2014 | 82035.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/11/2014 | 26213.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/11/2014 | 4908.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/11/2014 | 45967.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/11/2014 | 1130.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/11/2014 | 463.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/11/2014 | 1673.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- PMB/EDUCAÇÃO- ESTADO MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/11/2014 | 21257.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA/MAGISTERIO/FUNDEB-60%- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/11/2014 | 2653.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PMB/EDUCAÇÃO- ESTADO MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA - COMISSIONADO-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/11/2014 | 724.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/11/2014 | 25890.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/11/2014 | 7490.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/11/2014 | 8416.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/11/2014 | 500.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, AV. GOVERNADOR PEDRO MORENO GONDIM, RUA SEVERINO LEITE RAMALHO, RUA ARTUR TINOCO FILHO E OSIAS GUEDES, NESTA CIDADE, CONFORMENFS Nº 001911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/11/2014 | 399.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A COMPRA DE SERRA CIRCULAR 1100W GKS7000 BOSCH, DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/11/2014 | 20514.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/11/2014 | 2969.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/11/2014 | 4394.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/11/2014 | 12957.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/11/2014 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/11/2014 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/11/2014 | 6005.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/11/2014 | 16565.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/11/2014 | 10649.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/11/2014 | 1350.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - PSF-PAB - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/11/2014 | 42408.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/11/2014 | 4756.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/11/2014 | 11662.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/12/2014 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2014 | 4.50 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE MICROFILME, DEBITADA NA CONTA N. 10225-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004237 | 01/12/2014 | 1893.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 5711. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA C/C 7893-X - ASSIST. FARMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/12/2014 | 162.00 | 00007510834457 | ROMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREGOEIRO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, NA AV. MARANHÃO Nº 983, BAIRRO DOS ESTADOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/12/2014 | 250.00 | 00070057663424 | RAFAEL LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/12/2014 | 55.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/12/2014 | 150.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/12/2014 | 100.00 | 00003763225439 | ANAILZA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/12/2014 | 3074.51 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2660. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/12/2014 | 1090.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DO ÔNIBUS DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/12/2014 | 1800.15 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE ANA CLAUDIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2661. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/12/2014 | 200.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/12/2014 | 650.00 | 00045248630444 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/12/2014 | 1500.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, AO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.382. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/12/2014 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SEC. DE SAÚDE, OUTUBRO/2014, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, NO MUNIICIPIO DE BORBOREMA, CONF.OFICIO Nº 055/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/12/2014 | 1400.00 | 00010458685402 | ERICK BRUNO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO UNO BRANCO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 1897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/12/2014 | 80.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE SUSTAGEM KIDS SABOR MORANGO DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 000.000.245. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/12/2014 | 39.99 | 09283185000163 | PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA JUSTIÇA COMUM (TJ-PB), CONFORME DEBITO NA C/C 6.214-6 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/12/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/12/2014 | 100.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/12/2014 | 396.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SENAC, FUNAD E SECRETARIA DE ESTADO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004260 | 03/12/2014 | 8309.20 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 4 SALAS DE AULAS NO BAIRRO LOURDES LEITE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 405/2014 / GOV. ESTADO/PACTO PELA EDUCAÇÃO E NFS Nº 000032. | 00242014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/12/2014 | 800.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REPOSIÇÃO DE LÂMPADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"LEONOR RAMALHO", E.M.E.F. "FRANCISCO CARDOSO" E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS Nº 001912 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/12/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/12/2014 | 235.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTES NA MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/12/2014 | 216.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/12/2014 | 420.00 | 00010442983670 | JUCELLY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E FRUTAS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ NO DIA DA CAMINHADA DA CAMPANHA SOBRE A PREVENÇÃO DO CANCER DO CÓLO DO ÚTERO E DA MAMA, NO OUTUBRO ROSA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/12/2014 | 1000.00 | 00010250193426 | ITAMAR AVELINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MANITU NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001901. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/12/2014 | 1000.00 | 00007197725402 | MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001902. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/12/2014 | 250.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001903. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/12/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NFS-E Nº 1021766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/12/2014 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, FAMUP, ELMAR E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/12/2014 | 750.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO EM CARRO VOLANTE FAZENDO AVISOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, PROMOVIDA PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/12/2014 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/12/2014 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TRÊS CARTUCHOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NFS. Nº 007207. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/12/2014 | 750.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE À DIVULGAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS CUROS DO SENAC, NO CRAS, CONF. NFS Nº 000130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/12/2014 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMAGEM DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS. Nº 007208. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/12/2014 | 2500.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTES À DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E COBERTURA DOS EVENTOS NO DIA DA FESTA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004269 | 04/12/2014 | 2394.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.635. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004270 | 04/12/2014 | 5005.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.636. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/12/2014 | 380.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COPOS PLASTICO NATALINO, DESTINADO AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.002.646. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/12/2014 | 515.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LEMBRANÇAS NATALINAS DESTINADAS A FESTA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, ESTE REFERENCIADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.E Nº 000.001.253. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004281 | 05/12/2014 | 3705.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL ULTRA FINO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.391. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/12/2014 | 1500.00 | 00002980611476 | GILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº 002041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/12/2014 | 1500.00 | 00036190761895 | GIVANILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, REF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/12/2014 | 4.50 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE MICROFILME, DEBITADA NA CONTA N. 10225-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/12/2014 | 270.14 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MENSALIDADE SEGURO AUTOMÓVEL DE VEÍCULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DÉBITO NA C/C 9088-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/12/2014 | 1920.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CAMISA EM MALHA DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.004. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004296 | 09/12/2014 | 595.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (85 KG DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 103382. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/12/2014 | 470.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA PARA CONFECÇÃO DAS BECAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CORAL COM OS ALUNOS DO SCFV, DURANTE AS APRESENTAÇÃOES NA FESTA DO NATAL DO CORRENTE ANO, CONF. NFS Nº 001943. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/12/2014 | 385.00 | 00099196891491 | ALMIRA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM AS CRIANÇAS E JOVENS REFERENCIADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONF. NFS Nº 001942. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004299 | 09/12/2014 | 644.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (92 KG DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO BORBOREMA/PB, CONFORME N. F.A Nº 103376. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004300 | 09/12/2014 | 1440.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 120 KG DE CARNE BOVINA C/ OSSO DESTINADO AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 103370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/12/2014 | 530.00 | 00051293986453 | MARIA CELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TERAPIAS OCUPACIONAIS COM A PALHA DA BANANA REALIZADAS COM AS MULHERES REFERENCIADAS NO CRAS, PERTENCENTES AO GRUPO PLANEJAMENTO FAMILIAR E QUE SÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFS Nº 001944. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004287 | 09/12/2014 | 280.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DO ENSINO INFANTIL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 103397. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004288 | 09/12/2014 | 1330.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 190 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 103367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004289 | 09/12/2014 | 336.00 | 00005216187464 | MARIA DO ROSARIO MACEDO DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES COM OSSO E SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 103389. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/12/2014 | 7974.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (REFORMA) DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.058. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/12/2014 | 936.76 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, AO USO DA GALERIA DA RUA SERINO LEITE, CONFORME NFE Nº 000.000.057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/12/2014 | 3730.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.050.436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/12/2014 | 270.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.050.437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/12/2014 | 630.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE DIREÇÃO NO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS DBM-7639, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 006464. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2014 | 0.15 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, LANÇADO NA CONTA N. 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2014 | 4388.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2014 | 5536.46 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2014 | 5044.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2014 | 800.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DA SAÚDE, TAIS COMO: SIOPS E DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE E OUTROS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1002271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 7121-8 - FPM APLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2014 | 28119.62 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2014 | 1605.61 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA CONJUNTAMENTE NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2014 | 10273.26 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/12/2014 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/12/2014 | 3082.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.108, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/12/2014 | 3201.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.106, NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/12/2014 | 3541.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.109, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/12/2014 | 1457.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.107, NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/12/2014 | 420.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001934. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/12/2014 | 720.00 | 00003689353459 | MARIA DORACY LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE RECICLAGEM COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001933. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/12/2014 | 457.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.347. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/12/2014 | 78.26 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha para ajuda de custo destinada a compra de medicamento controlado para uma pessoa carente deste municipio, conf. receita médica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/12/2014 | 374.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITAS MÉDICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/12/2014 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/12/2014 | 70.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA A. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/12/2014 | 14378.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/12/2014 | 2897.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N.F.S. Nº 000.003.112, CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/12/2014 | 3237.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACAS OFF-9293, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003101, NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/12/2014 | 4823.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA PATRULHA MECANIZADA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.110, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB CONDUZINDO AO LIXÃO NO SÍTIO RETIRO EM PIRPIRITUBA/PB, CONF. NFS Nº 001928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/12/2014 | 575.00 | 00070131042483 | JEFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/12/2014 | 575.00 | 00006275468467 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DO SITIO MANITÚ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/12/2014 | 575.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/12/2014 | 575.00 | 00070131165488 | MARIA JARLENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001915. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/12/2014 | 575.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA JOÃO FELISMINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/12/2014 | 575.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/12/2014 | 575.00 | 00070119702401 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NOS CANTEIROS DA RUA FLAVIO RIBEIRO E DA RUA JOAO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/12/2014 | 575.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/12/2014 | 575.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA DA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/12/2014 | 575.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA PRAÇA ANTONIO COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/12/2014 | 1999.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/12/2014 | 20433.01 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 11/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/12/2014 | 7920.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ESTRUTURA METALICA EM AÇO E TELHAS EM GALVALUME DESTINADAS À REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.091. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/12/2014 | 575.00 | 00009505254482 | BENICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CRECHE MUNICIPAL "ANA CLÁUDIA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001917. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/12/2014 | 14944.10 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PREDIO SEDE DO ENSINO INFANTIL (CRECHE ANA CLAUDIA). CONFORME DISPENSA 002/2014, CONTRATO DE Nº 0057/2014 E NFS Nº 000276. | 00262014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/12/2014 | 763.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/12/2014 | 21545.24 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 11/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/12/2014 | 700.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO NO HORÁRIO DE REPOUSO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. NFS Nº 1931. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/12/2014 | 460.00 | 00080585779791 | EDNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DA ROUPA DA BANDA DO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", PARA DESFILAR NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001935. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/12/2014 | 800.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001927. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/12/2014 | 460.00 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO AS ROUPAS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 ,CONFORME NFS Nº 001929. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/12/2014 | 700.00 | 00002365415440 | ISIMERCIA MARIA SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. FRANCISCO CARDOSO COM OS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001932. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2014 | 636.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL NO DIA DE PLANEJAMENTO BIMESTRAL, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/12/2014 | 900.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EM REVISÃO GERAL NO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2014 | 800.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. F.SOLON DE LUCENA E DA ESCOLA M. E. F. EDITE RAMALHO, PARA O DESFILE DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001930. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/12/2014 | 700.00 | 00009041049401 | SONALY JANINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001925. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/12/2014 | 7503.05 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 11/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/12/2014 | 2697.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.003.113, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/12/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.097, NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/12/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.098, NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/12/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.100, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/12/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.099, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/12/2014 | 2899.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.090. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/12/2014 | 3236.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.094, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/12/2014 | 3936.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.095, NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.096, NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2014 | 3139.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.003.092, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2014 | 2861.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.093, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/12/2014 | 12942.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 11/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/12/2014 | 144.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/12/2014 | 649.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/12/2014 | 5950.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE NOVEMBRO/2014, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 001939. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/12/2014 | 500.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO EM CARRO VOLANTE FAZENDO AVISOS DA CAMPANHA CONTRA O CANCER DE PRÓSTATA PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000132. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/12/2014 | 74.46 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/12/2014 | 3687.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO SAÚDE PLACAS: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.105, VINCULADO A SEC DE SAUDE, 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/12/2014 | 3914.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS: OGG-9235, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003,104, VINCULADO A SEC DE SAUDE, 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/12/2014 | 2243.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.003.111, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/12/2014 | 9189.50 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/12/2014 | 3363.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/12/2014 | 3497.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.103, VINCULADO A SEC DE SAUDE, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/12/2014 | 150.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/12/2014 | 5.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE REATIVAÇÃO FORNECIMENTO DE CHEQUES, DEBITADA NA CONTA N. 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/12/2014 | 49.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/12/2014 | 35.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/12/2014 | 44.40 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/12/2014 | 220.00 | 00006952970401 | ERIVAN PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/12/2014 | 165.15 | 00006078106457 | CLENILDA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/12/2014 | 1100.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOLF DE PLACAS MOQ-2522/PB PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS VISITAS FAMILIARES, CONF. NFS Nº 001970. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/12/2014 | 800.00 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA SOPA DO SOPÃO COMUNITÁRIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/12/2014 | 122.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), REF. NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/12/2014 | 270.00 | 00092814816420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSÉ AMANCIO RAMALHO", PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 001941. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/12/2014 | 1590.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 104646. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/12/2014 | 250.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PORTÃO E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO", DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 001961. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000162014 | 0004390 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2014, CONF. NFS 001957 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/12/2014 | 633.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.138, VINCULADA A SEC DE SAUDE, NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/12/2014 | 23.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/12/2014 | 137.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), REF. 11/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/12/2014 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, PUBLICSOFT E CAIXA ECONOMICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/12/2014 | 520.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFS Nº 001971 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/12/2014 | 44.00 | 00009534585475 | GERSON JUVENCIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/12/2014 | 76.00 | 00005715633419 | JOSILEIDE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/12/2014 | 400.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/12/2014 | 724.00 | 00000602861721 | IVANEIDE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCADORA DE EXAMES, NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. OFICIO Nº 060/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/12/2014 | 140.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA POLO BORDADA DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.155. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/12/2014 | 155.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MICROFIBRA P/ LENÇOL DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.156. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/12/2014 | 455.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA POLO BORDADA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE Nº 000.000.157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/12/2014 | 144.00 | 00007672050494 | BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB PARA CAPACITAÇÃO CHIKUNGUNYA E DA SÍFILIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/12/2014 | 72.00 | 00005291469404 | GILMARA SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB PARA CAPACITAÇÃO MANEJO DA SÍFILIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/12/2014 | 72.00 | 00005206000450 | ANNA PAULA FERNANDES DUTRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB PARA CAPACITAÇÃO MANEJO DO CHIKUNGUNYA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/12/2014 | 2100.00 | 04724352000140 | PINHEIRÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) EM FAVOR DO CHEFE DE GABINTTE MARIO HENRIQUE GALDINO COSTA, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF, IDA 15.12.2014 VOLTA EM 16.12.14, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 001387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/12/2014 | 1044.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/12/2014 | 2405.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/12/2014 | 2599.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/12/2014 | 4922.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/12/2014 | 5311.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/12/2014 | 4095.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/12/2014 | 7372.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/12/2014 | 6269.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIEMNTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/12/2014 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL Nº 1002060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/12/2014 | 2172.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/12/2014 | 1876.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/12/2014 | 938.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/12/2014 | 3921.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/12/2014 | 9433.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/12/2014 | 2400.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/12/2014 | 913.37 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADA, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/12/2014 | 19432.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/12/2014 | 7196.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/12/2014 | 2779.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/12/2014 | 4267.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/12/2014 | 550.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/12/2014 | 45914.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE A PARCELA ÚNICA 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/12/2014 | 25311.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/12/2014 | 5429.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/12/2014 | 27524.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA UNICA/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/12/2014 | 4167.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/12/2014 | 162.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/12/2014 | 884.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PMB/EDUCAÇÃO- COMISSIONADO-2, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA UNICA/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/12/2014 | 21291.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA/MAGISTERIO/FUNDEB-60%- EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/12/2014 | 75771.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/12/2014 | 1673.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- PMB/EDUCAÇÃO- ESTADO MUNICIPALIZAÇÃO ESCOLA-EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/12/2014 | 241.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004442 | 15/12/2014 | 1000.86 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 2339. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004443 | 15/12/2014 | 1498.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 2337. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/12/2014 | 856.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/12/2014 | 12494.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/12/2014 | 3404.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/12/2014 | 6980.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/12/2014 | 631.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - PSF-PAB - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/12/2014 | 3159.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/12/2014 | 3781.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA UNICA/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/12/2014 | 6367.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/12/2014 | 38470.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA UNICA/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/12/2014 | 9621.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA UNICA/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/12/2014 | 1432.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/12/2014 | 98.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/12/2014 | 270.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/12/2014 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/12/2014 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ÁREA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/12/2014 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/12/2014 | 700.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NO TRATOR DESTA PREFEITURA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/12/2014 | 864.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP, PUBLICSOFT E CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITÓRIODE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/12/2014 | 324.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, PUBLICSOFT E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/12/2014 | 1705.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/12/2014 | 4833.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º PARCELA ÚNICA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/12/2014 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS-e Nº 1000092. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/12/2014 | 265.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.000.478. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/12/2014 | 400.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE 4.000 (QUATRO MIL) CÓPIAS XEROX COM ATIVIDADES DIVERSAS PARA OS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME N. F.S Nº 001973. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/12/2014 | 182.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/12/2014 | 700.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA NA ESC. M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, DANDO AULA DE REFORÇO ESCOLAR DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA AOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001972. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/12/2014 | 400.00 | 00006936198481 | EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA A FAZER A MERENDA DOS ALHNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSÉ AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001974. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/12/2014 | 300.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA NA ESC. M.E.F. LEONOR RAMALHO (FUNDAMENTAL I), DANDO AULA DE REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DO 5º ANO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/12/2014 | 300.00 | 00070131077430 | KASSIA LUANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. AMANCIO RAMALHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 001950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/12/2014 | 700.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONF. N.F.S. Nº 001946. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/12/2014 | 500.00 | 00010068405405 | ADRIANA MORAIS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/12/2014 | 950.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001953. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/12/2014 | 920.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DESENVOLVIDA COM ALUNOS DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 001955. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/12/2014 | 920.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPO REFERENCIADOS PELO CRAS DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO EN.F.S. Nº 001952. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/12/2014 | 920.00 | 00003901791400 | Ma DO SOCORRO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E ORIENTADORA DESENVOLVIDO COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E N.F.S. Nº 001951. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/12/2014 | 185.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DO ANO 2014 COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS: PLANEJAMENTO FAMILIAR, IDOSOS E GESTANTES, CONF. NFS Nº 002013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/12/2014 | 410.00 | 00009505132450 | JOSENILDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMSERTO DE UM FREEZER, PERTENCENTE À CASA DO BENEFICIAMENTO DA BANANA, ESTA REFERENCIADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 002014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/12/2014 | 410.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DO ANO 2014 COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS: PLANEJAMENTO FAMILIAR, IDOSOS E GESTANTES, CONF. NFS Nº 002015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/12/2014 | 450.00 | 00085356212453 | MARIA JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA GILVANIA MATIAS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, NO PERIODO DE 018 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. NFS Nº 002016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/12/2014 | 1030.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINEIRA DE DANÇA/BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DEZEMBRO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001954. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/12/2014 | 1030.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE SOPRO/PERCUSSÃO DESENVOLVIDO COM ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DEZEMBRO/2014, CONF.N.F.S. Nº 001956. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/12/2014 | 1566.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHA DE ATENDIMENTO) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001135. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/12/2014 | 1485.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHA DE VISITA - DENGUE) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001134. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/12/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1002445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004498 | 19/12/2014 | 679.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (FONTE ATX, CARTUCHO, MEMORIA DDR3 E PLACA MÃE ) DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE Nº 000.000.241. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/12/2014 | 196.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO REFERENCIA E ESPECIALIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFS-e Nº 000.002.690. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/12/2014 | 700.00 | 00001802174451 | LUCYCLEIDE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS Nº 001967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/12/2014 | 1000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000304, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004502 | 19/12/2014 | 492.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ROTEADOR, HD, FILTRO DE LINHA E FONTE ATX) DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.240. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004506 | 20/12/2014 | 404.92 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 108576. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF. ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004507 | 20/12/2014 | 884.20 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADA AO SOPÃO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 108575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004508 | 20/12/2014 | 810.16 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N. F. AVULSA Nº 108574. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELAS LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/12/2014 | 62.47 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 003-2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/12/2014 | 360.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, PUBLIC SOFT, ELMAR E CEF, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/12/2014 | 500.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA APRESENTAÇÃO DO AUTO DO NATAL, ORGANIZADO E APRESENTADO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS NO SCFV, CONFORME NFS Nº 002017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/12/2014 | 700.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 002018, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/12/2014 | 500.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO DOIS IRMÃOS A SAMAMBAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 002019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/12/2014 | 700.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 002020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/12/2014 | 1600.00 | 00026731265896 | NATANAEL TAURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS E DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 002024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/12/2014 | 1450.00 | 00088568253415 | LUIS ANTONIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA PEQUENA REFORMA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 002025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/12/2014 | 400.00 | 00088574199400 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ARREDORES DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO/2014, CONF. N.F.S. Nº 002021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/12/2014 | 500.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DO VESTIDO DAS BAILARINAS DA BANDA DO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES", DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 002023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00009082928485 | JESSICA LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", SUBSTITUINDO A PROFESSORA JAILZA RODRIGUES BARBOSA, CONFORME ATESTADO MÉDICO EM ANEXO, CONF. NFS Nº 002026. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/12/2014 | 700.00 | 00005502115437 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO DO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 02027. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/12/2014 | 74.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/12/2014 | 456.40 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE SUSTAGEM KIDS SABOR CHOCOLATE E NAN PRO1 DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE PARA DOAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.257 E ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/12/2014 | 137.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), CONFORME FATURA ANEXA, NFST: 00000057168, REF. 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/12/2014 | 200.00 | 00072585790444 | JOSE CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO NOS ARREDORES DA CASA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, NFS Nº 002022, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAUDE PUBLICA - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/12/2014 | 44.08 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, DESTINADA A RECEBER PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JAGUARIBE, JOÃO PESSOA/PB, REF. NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/12/2014 | 216.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE DESTINADO A JOÃO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO/PB E EM HOSPITAIS, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/12/2014 | 2000.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFE Nº 000.000.256. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/12/2014 | 1707.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. N.F.E. Nº 000.000.060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/12/2014 | 1292.84 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE BORBOREMA/PB, CONF. N.F.E. Nº 000.000.059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/12/2014 | 200.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DA 8ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, SN, BAIRRO DAS ACÁCIAS, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/12/2014 | 15.60 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004535 | 26/12/2014 | 3413.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 683. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2135-0-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO PP 019-2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/12/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/12/2014 | 550.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE LÂMINA DESTINADA A PATROL, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/12/2014 | 1755.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2681. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/12/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 000516. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/12/2014 | 3000.07 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2680. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/12/2014 | 1679.63 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANDEIRAS (MUNICIPIO DE BORBOREMA, ESTADOS DO NORDESTE E PERSONALIZADAS) DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2682. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/12/2014 | 2142.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 2679. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/12/2014 | 660.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 000514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/12/2014 | 300.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE GARFO DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA: DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.984, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/12/2014 | 4294.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR 4X4, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2014 | 2452.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.199, DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/12/2014 | 2803.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO TRATOR NOVO, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.202, DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/12/2014 | 2587.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.200, DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2014 | 2603.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2014 | 1575.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2014 | 2571.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2014 | 1044.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-EFETIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2014 | 1705.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2014 | 1575.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2014 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2014 | 3675.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADA AO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS: OGA - 7724, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.670, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/12/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NFS-E Nº 1023087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/12/2014 | 300.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO PORTAL MIDIA PB, SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 002033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2014 | 1876.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2014 | 2172.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0004613 | 30/12/2014 | 1650.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. NFS Nº 002030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2014 | 1650.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, NOVEMBRO/2014, CONF. NFS Nº 002031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2014 | 7374.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/12/2014 | 4035.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/12/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME N.F.S. Nº 002029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/12/2014 | 85.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/12/2014 | 5674.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/12/2014 | 2100.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/12/2014 | 565.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2014 | 150.00 | 00006951019436 | ROSIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2014 | 938.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/12/2014 | 3620.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/12/2014 | 9271.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/12/2014 | 1575.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2014 | 724.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.186, DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2014 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.188, DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.189, DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.193, DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/12/2014 | 739.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.187, DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2014 | 78.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 1046-4-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2014 | 60610.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2014 | 27084.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/12/2014 | 920.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 111321. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/12/2014 | 1080.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. AVULSA Nº 111323. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2014 | 302.50 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 KG DE POLPA DE ACEROLA E 25 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 111290. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/12/2014 | 495.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 KG DE POLPA DE ACEROLA E 40 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFA Nº 111292. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2014 | 25321.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2014 | 46393.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2014 | 1673.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- PMB/EDUCAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2014 | 14927.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2014 | 21305.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- MAGISTERIO/FUNDEB-60%- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2014 | 3026.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2014 | 163.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/12/2014 | 2404.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.185, DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2014 | 1721.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7176, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.180, DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2014 | 2541.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.003.204, DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/12/2014 | 1922.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9150, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE Nº 000.003.182, DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2014 | 2146.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.184, DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2014 | 2648.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE Nº 000.003.183, DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2014 | 19779.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2014 | 2571.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2014 | 2778.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/12/2014 | 2841.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACAS OFF-9293, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTA E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.194, DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/12/2014 | 1575.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/12/2014 | 2779.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2014 | 39654.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/12/2014 | 2299.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/12/2014 | 2712.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000.003.206, DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/12/2014 | 3338.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS: OGG-9235, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.197, VINCULADO A SEC DE SAUDE,12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2014 | 3221.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: NQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.196, VINCULADO A SEC DE SAUDE, DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2014 | 3308.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2014 | 750.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-7797, CONF. NFS Nº 002037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2014 | 300.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO POSTO DO SÍTIO CARUATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS Nº 001968. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2014 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/12/2014 | 619.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.195, VINCULADA A SEC DE SAUDE, DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2014 | 3221.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS: OFH 7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.198, VINCULADO A SEC DE SAUDE, DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2014 | 10649.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2014 | 16068.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2014 | 5490.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2014 | 13165.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/12/2014 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/12/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DESTA EDILIDADE PARA O EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/12/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/12/2014 | 20872.19 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/12/2014 | 20206.27 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/12/2014 | 20976.98 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/12/2014 | 17811.58 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/12/2014 | 6117.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/12/2014 | 7202.85 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/12/2014 | 21028.62 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/12/2014 | 18323.47 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/12/2014 | 7085.77 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/12/2014 | 3409.40 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/12/2014 | 9957.70 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/12/2014 | 3252.25 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/12/2014 | 3118.65 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/12/2014 | 11411.92 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA 13º /2014, CONF. DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4644
Última atualização: 11/06/2024